PR.ALM.

003
ENTREGA DE
,
MATERIAS PRIMAS
,
E INSUMOS A
PRODUCCION / RECEPCION Y ALMACEN MIIENTO
DE PRODUCTO TERMINADO

Escaneado con CamScanner

 PR.ALM.003
PROCEDIMIENTO
EDICION 00
ENTREGA DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS A Vigencia desde: 04/08/20
PRODUCCION / RECEPCIOIN Y
ALMACENAMIENTO DE PRODUCTO TERMINADO

1. OBJETIVO
Definir lineamientos para la entrega de materias primas e insumos a producci6n, y el desarrollo optima de
las operaciones posteriores; asi tambien preseivar la calidad e inocuidad del producto terminado, previo
despacho.
2. ALCANCE Y FRECUENCIA.
Este procedimiento aplica desde la solicitud y entrega de materias primas e insumos a producci6n; el
manejo de saldos, la recepci6n y almacenamiento de Product□Terminado.
3. DEFINICIOINES.
• MADISA U.I. M.ayoreo y Distribuci6n Unidad - Industrial.
• Almacen: lnstalaci6n a area destinada al almacenamiento de productos que son controlados.
• Almacenamiento: Proceso de recepci6n, ordenamiento, cuidado, control, conseivaci6n as[ coma la
preparaci6n para su utilizaci6n o despacho.
• Buenas Practicas de Almacenamiento: Conjunto de polfticas, actividades y recurses que tiene el
objeto de garantizar la inocuidad, calidad y conservaci6n de las productos presentes en el almacen.
• Principio de lnventario PEPS: Metodo consiste basicamente en darle salida del inventario a
aquellos productos que se adquirieron primero, par lo que en las inventarios quedaran aquellos
productos comprados mas recientemente.
• Materias primas. - Se deffine coma materia prima todos los ingredientes que se incluyen en la
elaboraci6n de las productos, incluyendo los aditivos, sustancias enriquecedoras y coadyuvantes
tecnol6gicos
• lnsumo. - Conjunto de bienes empleados en la producci6n sin que formen parte de las ingredientes
det producto. Ejemplo: Envases.
• Fecha,de validez. - Fecha hasta la cual una materia prima puede utilizarse en la preparaci6n de
alimentos, habiendo sido conseivada en las condiciones indicadas par el fabricante o par el
fraccionador. Pasada esa fecha, esta debe ser analizada nuevamente para establecer una nueva
fecha de revalida
4. DEFINICIOINES.

• ISO 9001:2015 SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD-REOUISITOS

• ISO 22000:2005 SISTEMAS DE GESTION DE LA INOCUIDAD IDE LOS ALIMENTOS-REOUISITOS

5. RESPONSABLES
5.1. Jefe de Logistica.

Asegurar el cumplimiento del procedimiento.

5.2. Responsable de Almacen

Verificar el las traspasos realizados por el a1.Jxiliar administrativo de almacen en el sistema TR4.
Asegurar el buen estado de las 1materias primas e insumos almacenados

5.3. Auxiliar Administrative de Almacen

Realizair el traspaso en el sistema TR4, a las sub almacenes de IPolvos o Confiterfa segun corresponda

5.4. Supervisores de P1roduccion

Solicitar materias primas e insumos, mediante registros correspondientes.

Si la impresi6n en papel de este documento, no tiene un Sella de COPIA CONTROLADA en la portada, se trata de una
copia no controlada. Su vigencia debe ser consultada al Coordinador del SIG.

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PRODUCCION / RECEPCIOIN Y
ALMACENAMIENTO DE PRODUCTO TERMINADO

5.5. Jefe de Produccion Polvos/Confiteria

lngresair al sistema informatico, los datos de la producci6n ejecutada segun la informaci6n del registro
"Lotes por pallets"

5.6. Auxiliar de almacen

Preparar los insumos necesarios para la producci6n diaria.
Controlar la cantidad de producto terminado ingresado a almacen, firma de conformidad.

5.7. Responsable Control de Calidad en L11nea

Verificair la infor1maci6n del r•egistro "Liberaci6n de Lotes par pallets" (PR.PRO.OD 1.RS10) y
(PR.CNF.001.RS02), registrado par el Responsable de Control de Calidad en Linea, asegurando la
existencia fisica de la cantidad registrada.

6. DESARROLLO.

Responsable Actividad

SOLICITUD·y ENTREGA DE MATERIAS PRIMAS A PRODUCCION

Supervisores de Mediante el registro "Solicitud de Materias Primas/lnsumos para Produccion"
(PR.ALM.003.RS01), sollicitar al Auxiliar de Almacen de Materias Primas de acuerdo a
las necesidades de producci6n, las materias primas necesarias para,el flujo continua del
proceso productivo en unidades completas. Esta solicitud debe ser entregada al Auxiliar
producci6n
de Almacen hasta las 14:00 hrs del dia previo de produccion.

Transportar la materia priima requerida desde el almacen de materias primas hasta el

area
Auxiliar de asignada paira estas, realizar la entrega de la materia prima firmar el registro y hacer
Almacen de MP firmar con el Supervisor de Envasado como recibido.
'
Realizar el traspaso en el sistema TR4, a las sub almacenes de Polvos o Confiteria segun
Auxiliar
corresponda. Esta actividad debe ser realizada como maxima hasta media tarde de la
Administrativo misma jornada de producci6n.
deAlmacen I

1
Enviar el respaldo del traspaso realizado, via correo electr6nico a los Jefes de Producci6n
y superv1sores.
'

En caso de que al p!ieparar el pedido alguna Materia Prima presente no conformidad que
pongan en riesgo la calidad y/o inocuidad del producto, separar, identificar y reportar
Responsable de
inmediatamente a Jefe de Control de Calidad.
'

Almacen Cuando una Materia Prima ha sido conservada en las condiciones indicadas por el
fabricante, pero por el poco movimiento haya superado la "fecha de vencimiento"; se
debe comunicar all area de Control de Calidad, para la 1revallidaci6n de dicha fecha de
uso, segun lnstruciivo Revalidaci6n de Materias Primas vencidos.
SOLICITU ·y ENTREGA DE INSUMOS A PRODUCCION
2 D
Supervisor de
Producci6n Mediante el registro "Solicitud de lnsumos" (PR.ALM.003.RS02) para planta Polvos y
"Solicitud de Materias Primas/lnsumos para IProduccion" (PR.ALM.003.RS01) para
planta Confiteria solicitar al Auxiliar de Almacen de lnsumos las cantidades necesarias
segun

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los reauerimient:os de oroducci6n. Esta solicitud debe ser entre,aada al auxiliar de

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PRODUCCION / RECEPCIOIN Y
ALMACENAMIENTO DE PRODUCTO TERMINADO

Responsable Actividad
almacen hasta las 14:00 hrs del dfa previo de producci6n.

Preparar los insumos necesarios para la producci6n diaria, verificar la correcta limpieza y
Auxiliar de buen estado, luego trasportarlos con los medios adecuados al ingreso de la sala de
Almacen de envasado, realizar la entrega de las insumos, firmar el registro y llace el mismo registro al
lnsumos Supervisor de Produccion. En caso de que al preparar el pedido algun insumo presente
no conformidad que p□lllgan en riesgo la calidad y/o inocuidad del producto, separar,
identificar y reportar inmediatamente a Jefe de Control de Calidad.

Auxiliar de Realizar el traspaso en el sistema TR4, a las sub almacenes de Produccion segun
Administrativo corresponda. Esta actividad debe ser realizada maxima hasta media de la misma jornada
de Almacen de producci6n.

MANEJO DE SALDOS y DEVOLUCIONES

Supervisor de Mantener las saldos de materias primas e insumos, que esten en paquetes incompletos,
Produccion estos deben estar identificados y ordenados. De la misma forma preparar el reporte
semanal de las mermas.
3 Auxiliar de El ultimo dia de producci6n de la semana, imprimir del TR4 la cantidad de Materias
Almacen primas e insumos que quedan en el subalmacen de producci6n y v,erificar la cantidad y
buen estado de estos saldos. Recibir de producci6n las mermas de la semana, para
realizar el ajuste respective en TR4.
Auxiliar
Administrativo Realizar el traspaso de estas devoluciones en el Sistema TR4. Estas devoluciones deben
de Almacen realizarse maxima hasta el ultimo dia de producci6n de la semana.

MATERIAS PRIMAS E INSUMOS NO CONFORMES/ SALDOS NO CONFORMES

Supervisor de
Produccion Cuando se detecte no conformidad en materias primas e insumos durante la producci6n,
se debe solicitar a control de calidad, poner boleta amarilla a estos materiales, y luego
5 devolver ffsicamente a almacen durante la misma semana, usando la "Nata de Entrega",
indicando la no conformidad. Esta nota de entrega, debe ser firmada pair el Jefe de
Produccion y Jefe de Logfstica, como conocimiento d,e esta actividad.
Auxiliar
Administrativas
Con la autori.zaci6n correspondiente, realizar el traspaso de almacen central a almacen de
Almacen
cuarentena en el TR4.

ENTIREGA DE PRODUCTO TERMINADO DE PRODUCCION A ALMACEN PRODUCTO

TERMINADO
Supervisor de
Control de Verificar la informaci6n del registro "Lotes par pallets" (PR.PRO.001.RS10) para Planta
6 Calidaden Polvos y (PR.CNF.001.RS02) paira Planta Confiterfa, asegurando la existencia fisica de la
LinealAnalista cantidad registrada.
cc
Realizar la lliberaci6n de product□ terminado segun Procedimiento de Liberaci6n de
Responsable de Producto en proceso y· Terminado (PR.CC.002) para Polvos y (PR.CC.005), para
CC en proceso Confiteria.

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DE PRODUCTO TERMINADO

Responsable Actividad

Una vez liberado el producto par Control de Calidad e identificado con (boleta veirde),
Auxiliar de
realizar el traslado fisico del producto del almacen de cuarentena al almacen de producto
almacen
terminado. Verificar la cantidad de cajas recibidas y firmar el registro correspondiente.
ldentificar cada pallet con bolet.a de color del mes segun corresponda para todos las
productos, e identificar el dfa en la misma bol,eta.
La identiificaci6n de producto terminado par colores para cada mes se la realiza de
acuerdo al siguiente cuadro:

DEFINICION DE COLORES PARA IDENTIFICAIR

PRODUCTO TERMINADO
MES COLOR

Enero Azul
Febrero Naranja
Marzo Verde
Abril Violeta
Mayo Rojo
Junia Blanco
.!lulio Rosa
Agosto Celeste
Septiembre Amarillo

Octubre Azul oscurio

Noviembre Verde claro
Diciembre Gris
Nota 1.- En caso que por motivos de espacio sea necesario mover el producto terminado del area de
cuarentena antes de la liberaci6n por control de calidad, este debe permanecer adecua1Damente identificado
coma producto en cuarentena (boleta amarilla).

Nota 2.- Cuando exista el requerimiento de urnidades de PT. Del almacen, se debe hacer la solicitud con la
nota de entrega al responsable de producto terminado, quien a su vez coloca la boleta celeste indicando el
saldos de unidades por caja.

Jefe de INGRES 0 DE PRODUCCION AL SISTEMA INFORMATICO TR4

1

7 producci6n de
lngresar al sistema informatico, las datos de la producci6n ejecutada segun la informaci6n
polvos y
del registro "Lotes por pallets" (PR.PR0.001.RS10) y (PR.CNF.001.RS02)
confiteria

ALMACENAMIENTO DE PRODUCTO TERMINADO

Jefe de Durante el tiempo que el producto, permanezca en almacenes, se proporciona el control
8
Logistica efectivo de la humedad en las almacenes.
Todos los productos son almaoenados en las racks correspondientes, manteniendo el
orden y la limpieza

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Responsable Actividad

Para el caso de recepci6n de producto terminado por devoluci6n, proveniente de alguna

de las regionales, se precede segun el Procedimiento Gesti6n de Devoluci6n de Product□
Terminado (PR.ALM.005).

7. RECOMENDACIONES ESPECIALES
No almacenar producto/insumos /materia pnma directamente sabre el p1so, se debe hacer uso de
pallets o estantes.

Verificar constantemente las condiciones limpieza del area de almacenamiento.

* Verificar constantemente las productos almacenados y retirar productos caducados, iinutiles.

t- Dentro de las instalaciones de almacenamiento solo se debe usar montacargas electricos con la
finalidad de evitar contaminaci6n a los productos.

" Se prohibe el almacenamiento de productos incompatibles que puedan provocar la transferencia de

olores, sabores o el deterioro de las caracterfsticas propias de los mismos, asi coma de cualquier
sustancia peligrosa.

* Se prohibe el ingreso de alimentos (ajenos a la operaci6n al almacen), asi como de sustancias

petigrosas sin tomar las medidas necesarias que garanticen su seguridad.

* Mantener las puertas cerradas para evitar el ingreso de contaminantes (polvo, e incluso plagas) y
reportar toda posible puerta de ingreso de los mismos.

" Normas de Seguridad en Almacen.

" Para recoger materiales, no se debe trepar por las estanterias.

Al apilair a colocar materiales en estantes se debe comprobar la estabilidad de los mismos.

Utilizar casco cuando se estien manipulando cargas ,en altura.

* Los interruptores y seflalizaciones no deben quedar ocultos par bultos, estibas, etc.

* Los extintores deben tener facil acceso, manteniendo un area libre de 2 metros alrededor del mismo

• Mantener permanentemente d,espejadas las salidas, pasillos y areas de transit□ de personas y

montacargas. No almacenar temporal ni permanentemente producto en forma que obstaculicen
posibles rutas de evacuaci6n o transito de p,ersonas o productos.

" Los materiales mas pesados delben situarse en los estantes mas bajos.

Se encuentra completamente prohibido ·fumar en el area de almacenamiento de 1MADISA U.I.

* En estas zonas debe vigilarse especialmente que no exista nada que pueda producir llamas a chispas
o que pueda suponer una fuente de calor.

<11 Los objetos caidos y/o desordenados pueden provocar tropezones, resbalones peligrosos a cualquier
otro tipo de accidentes, par lo que d,eberan recogerse antes de que esto suceda.

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ALMACENAMIENTO DE PRODUCTO TERMINADO

* La ropa de trabajo debera llevarse abrochada, no demasiado holgada, y no debera haber partes
desgarradas a colgantes.

*' No llevar anillos a pulseras; pueden ser causa de enganches en algun equipo.

*' EliminaIr astillas, clavos, ataduras de alambre, rebabas y rebordes cort:antes de toda pieza y material
que pueda representar un peligro.

*' Evitar el uso de cables que crucen pasillos, salidas o areas de circulaci6n de montacargas, en caso
que sean necesarios, seflalizar el peligro.

* Los pallets cargados y las recipientes pesados s61o deberan moverse con medias mecanicos, nunca
de manera manual.

" Se encuentra prohibido correr par las pasillos.

" Al transportar una carga procurar que esta no impida ver lo que hay delante.

• Los pallets presentes en el almacen de MADISA U.1. deben haber pasado previamente par un proceso
de limpieza y desinfecci6n antes de su ingreso.

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