MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CODIGO: PPNC

VERSIÓN:01
PROCEDIMIENTO DE PRODUCTO NO FECHA DE REVISIÓN
CONFORME 29/09/2014

1. OBJETIVO.
Controlar los productos no conformes para prevenir su uso o embarque no
intencionado y además prevenir altos índices de rechazo por parte de
nuestros clientes.

2. ALCANCE
Aplica a materias primas, productos en proceso, producto terminado,
devoluciones y rechazos que no cumplen con las especificaciones de calidad
establecidas por Empresa Mecánica; S.A.C y/o sus clientes.

3. DEFINICIONES
Producto No Conforme: Es aquel producto que no cumple con alguno de los
requisitos establecidos entre Mecánic S.A., proveedores y/o clientes.

4. RESPONSABLIDADES
Es responsabilidad de la Contadora General la autorización de este
procedimiento.
Es responsabilidad del Jefe de Contabilidad y Administración el revisar este
procedimiento.

Es responsabilidad del Subgerente en conjunto con el Jefe de Taller-

Producción la elaboración y actualización de este procedimiento.

Es responsabilidad del Jefe de Taller-Producción el revisar y determinar la

disposición final del material no conforme (en caso de producto terminado pueden
consultar al cliente para solicitar su aceptación por concesión, sí procede).

Es responsabilidad de la Encargada de Almacén el controlar el área de

cuarentena o rechazos reportando las existencias físicas del producto así como
la coordinación de las altas y bajas en la Base de Datos.

Es responsabilidad de todos los Operadores hacer uso del reporte de inspección

para registrar la detección de un producto inconforme.

Es responsabilidad de la Jefe de Almacén y de la Secretaria notificar y dar

seguimiento a los reportes de producto no conforme que apliquen a los
proveedores.
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CONFORME 29/09/2014

Es responsabilidad del personal involucrado aplicar acciones correctivas y/o

preventivas a los reportes de producto no conforme y a lo registrado en los
reportes de inspección que lo requieran.

5. DESARROLLO
5.1 Control del producto No Conforme en el Recibo de Materia Prima
Cuando la Encargada de Almacén detecta materia prima y/o insumos no
conformes en la inspección de recibo antes de proceder a la captura de la
entrada en la Bases de Datos elabora el Reporte de Producto no Conforme
FOR-083.02 y notifica por medio de este reporte al proveedor, el cual es
efectuado en el momento (si la persona todavía está presente) o por medio de
una llamada telefónica procurando no rebasar dos días hábiles por parte de la
Secretaria.

La Encargada de Almacén entrega una copia del Reporte de Producto no

conforme al Proveedor (si el rechazo es inmediato y si la persona se encuentra
presente o vía fax por parte de la Secretaria, si es posterior a la fecha de
recepción) y se le recuerda que debe entregar un plan de acciones correctivas
y preventivas.

La Encargada de Almacén y Secretaria realizan el seguimiento a las acciones

correctivas o preventivas por parte del proveedor, hasta su cumplimiento.

Posterior a la notificación del producto, el Jefe de Taller-Producción determina

la disposición final de la materia prima registrándola en el mismo reporte de
producto no conforme.

Si es necesario que la materia prima permanezca dentro de las instalaciones de

Mecánica; S.A. esta es separada al área de rechazo.

La Jefa de Almacén están pendiente a que toda materia prima que ingrese al
área de cuarentena no dure más de 40 días, de sobrepasar este tiempo, notifica
al Jefe de Taller- Producción para que le den disposición final.

Si la disposición sobre el producto es favorable y este es liberado para su uso,

el Encargado de Almacén registra su entrada en la Base de Datos continuando
su proceso normal.

5.2. Control de Producto no Conforme en las diferentes operaciones de

producción.
En el caso de que se detecte un Producto no Conforme por parte de los
Operadores, el operador que detecte la falla o no conformidad separa los
productos.
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El Operario en turno registra el evento en el Reporte de Inspección FOR-083.01,

e informa al Jefe de Taller-Producción y al Jefe de Control de la Calidad e
Ingeniería para que en conjunto analicen la inconformidad, si es necesario el
producto se trasladado al área de cuarentena para que determinen la
disposición del producto según las características presentadas: reprocesar,
aceptar por desviación, rechazar o desechar.

Una vez notificado el Jefe de Taller-Producción y la Encargada de Almacén, dan

de baja la cantidad de producto defectuoso en la Base de Datos para que de
esta manera los stocks de materia prima no se vean alterados.

La Encargada de Almacén está pendiente a que todo producto que ingrese al

área de cuarentena no dure más de 40 días, de sobrepasar este tiempo, notifica
al Jefe de Taller-Producción para que le den disposición final.

De los casos de productos no conformes registrados en el formato “Reporte de

Inspección” los Operadores, el Jefe de Control de la Calidad e Ingeniería y Jefe
de Taller- Producción realizan un análisis para determinar la aplicación de
acciones correctivas y/o preventivas según sea el caso. Si es necesario aplicar
acciones correctivas se registra en el mismo “Reporte de Inspección” FOR-
083.01.

5.3 Control del Producto Terminado No Conforme

Cuando los Operadores detectan un producto no conforme informan al Jefe de
Taller-Producción para que este último registre la inconformidad en la “Reporte
de Inspección” FOR-083.01 y posteriormente en conjunto con el Jefe de Control
de la Calidad e Ingeniería analizan la aplicación de acciones correctivas y
preventivas por medio del formato “Acciones Correctivas y Acciones
Preventivas”

De igual forma la Encargada de Almacén cada vez que detecta uno o más
productos no conformes antes de proceder a enviar o embarcar, separa los
materiales que no cumplen con las especificaciones para prevenir que sean
utilizados o despachados sin intención.

La Encargada de Almacén elabora su Reporte de Inspección y consulta al Jefe

de Taller-Producción para que determinen la disposición final que se le dará a
dicho producto que puede ser: desechar, reprocesar y/o aceptar por desviación.
Estos productos son colocados en el área de cuarentena.

Una vez ingresado el producto en el área de cuarentena y que la disposición fue

decidida por el Jefe de Taller-Producción se procede a realizar las actividades
para la corrección de errores, cuando la acción recomendada sea la de cambiar
partes defectuosas del producto final la Encargada de Almacén contabiliza los
componentes defectuosos para que sean restados de los stocks de materia
prima y sean registrados en el campo utilizado para el control de mermas.
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Los Operadores de Maquinaria están pendientes a que todo producto que

ingrese al área de cuarentena no dure más de 40 días, de sobrepasar este
tiempo, notifica al Jefe de Taller-Producción para que le den disposición final.
De los casos de productos no conformes el Jefe de Taller-Producción y demás
involucrados realizan un análisis para determinar la aplicación de acciones
correctivas y/o preventivas según sea el caso. Si es necesario realizar acciones
correctivas se registra en el formato “Reporte de Inspección”.

5.4. Control del Producto Rechazado por el Cliente

Cuando existe un rechazo por parte del cliente, El Jefe de Control de la Calidad
e Ingeniería pueden atender el rechazo en las instalaciones del cliente; tratando
de corregir o negociar ahí mismo el rechazo; de no ser posible, el producto
rechazado se traslada a nuestras instalaciones y aquí se ajusta el producto o
bien se utilizan los componentes buenos para elaborar otro producto o bien para
ser utilizado en productos similares.

Cuando un producto rechazado regresa a nuestra planta, Ventas entrega a

Almacén el formato “Reclamación y/o Devolución” FOR-082.03.

Una vez que almacén recibe el producto rechazado junto con el formato
“Reclamación y/o Devolución”; los Operadores de Maquinaria verifican con el
Jefe de Taller-Producción, si va ser reprocesado inmediatamente, de no ser así,
se traslada al área de cuarentena.

Si la devolución amerita aplicar acciones correctivas, el Jefe de Taller-

Producción, coordina que se documenten y se realicen las evidencias de las
acciones correctivas implementadas.

La Encargada de Almacén está pendiente a que todo producto que ingrese al

área de cuarentena no dure más de 40 días, de sobrepasar este tiempo, notifica
al Jefe de Taller-Producción para que le den disposición final.

5.5. Revisión y Disposición de Productos No Conformes

 Autoridad para la revisión y disposición de los productos no conformes
 En productos no conformes de proveedores: Operadores, Encargada de
Almacén y Jefe de Taller-Producción.
 En productos no conformes en proceso y/o inspección final: Operadores,
 Encargada de Almacén, Jefe de Control de la Calidad e Ingeniería y Jefe de
Taller- Producción.
 Los productos No Conformes Reprocesados son inspeccionados de acuerdo
al plan de calidad PC-01.
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6. FORMATOS

7. REFERENCIAS

ISO 9001:2008 : Sistemas de Gestión de la Calidad- Requisitos

ISO 9004:2009 Sistemas de Gestión de la Calidad- Recomendaciones para la mejora del

Desempeño

Elaborado por Revisado por Aprobado por

IDENTIFICACION Y CONTROL DE CAMBIOS

N de revisión Fecha de Responsables Motivo de la Cambios realizados

revisión Revisión