PROCEDIMIENTO

CINEMEX

NOMBRE: Recepción e inspección de productos y materia prima.

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REVISIÓN: 00 FECHA EMISIÓN: .FEBRERO 2021
CÓDIGO: PRBO-01

1. OBJETIVO:

Garantizar la inocuidad de alimentos e integridad de productos mediante la correcta recepción e inspección de productos y
materia prima.

2. ALCANCE:

Este procedimiento es aplicable a todos los complejos Cinemex a nivel nacional.

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

NOM-251-SSA1-2009, Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios. Manual Manejo
Higiénico de Alimentos SSA.

4. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD:

Gerente General: Reportar oportunamente al concesionario, desabasto o irregularidades en la recepción de materias primas,
(desviación en materiales recibidos), desabasto, o eventualidad.
Gerente en turno: Asegurar que el almacenista reciba e inspeccione el producto bajo los criterios de aceptación y rechazo de
producto y materia prima establecidos en el Anexo 1 de este procedimiento.
Almacenista: Ejecutar las actividades descritas en el presente procedimiento, garantizando la correcta recepción e inspección del
producto bajo los criterios de aceptación y rechazo de producto y materia prima establecidos en el Anexo 1 de este procedimiento.

5. DEFINICIONES:

Revisión aleatoria: Se trata de un sistema de revisión al azar, el almacenista selecciona la muestra que verificará. Sistema
Oracle: Es una aplicación utilizada para solicitar producto, revisar el estatus de las requisiciones, seleccionar el producto
recibido y generar el recibo para el proveedor.
Producto Perecedero: Producto que está comenzando su proceso de descomposición, por factores como temperatura, presión
o humedad.
Sistema PEPS: Método de primeras entradas/primeras salidas que consiste en darle salida a aquellos productos que se adquirieron
primero por lo que quedarán al último aquéllos productos comprados recientemente.
Materia Prima: Una materia prima es todo bien que es transformado durante un proceso de producción hasta convertirse
en un bien de consumo.
Producto: Es un artículo que se ofrece con la intención de satisfacer aquello que necesita o que desea un consumidor.
Stock receipts: Reporte emitido para cotejar que el recibo de producto generado en sistema ORACLE haya sido registrado
correctamente en el sistema VISTA.

Elaborado por: Revisado por: Autorizado por:

FIRMA: FIRMA: FIRMA:
TSU Rosa Angélica Cardoza Flores
Ing. Omar Muñoz Monárrez Ing. Omar Muñoz Monárrez

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6.-DIAGRAMA DE FLUJO:

INICIO

1.- Solicitar la entrega de producto a pie de bodega.

2.- Solicitar al proveedor

factura o remisión.

3.- Supervisar descarga y entrega

de producto.

4.- Realizar conteo físico contra

factura.

5.- Imprimir y firmar recibos y

remisión

6.- Registrar en bitácora de

proveedores.

7.- Archivar recibo y remisión.

8.- Generar reporte stock receipts.

FIN

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DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES:

PASO RESPONSABLE ACTIVIDADES

1 Almacenista Solicitar la entrega de producto a pie de bodega.
Solicitar al proveedor la entrega del producto a pie de bodega o en el área asignada. No prestes
herramientas de trabajo (faja, diablito, guantes, termómetro) al transportista.

2 Almacenista Solicitar al proveedor factura o remisión.

Pedir al proveedor original y/o copia de la factura, remisión o requisición del producto que se
solicitó.

3 Almacenista Supervisar descarga y entrega de producto.

Supervisar en todo momento al proveedor durante la descarga y entrega de producto.

4 Almacenista Realizar conteo físico contra factura.

Realizar el conteo físico de todo el producto que se está recibiendo contra la factura entregada
por el proveedor (siempre en presencia del proveedor).

Notas:
 Revisar caducidad, estado, y en caso de que aplique, temperatura con base al Anexo
1 de este documento.
 Dar prioridad a productos congelados y refrigerados.
 Recibir con base a la unidad de medida marcada en la remisión (caja, display bolsa,
costal, etc.), debe coincidir el producto en cantidades y descripción.
 No se puede recibir producto que no cuente con fecha de caducidad de
proveedor.
 Asegurarse de no recibir producto con fecha de caducidad menor a 31
días para producto de Proveedor Código Alimentario y 22 días para
producto de Proveedor Coca-Cola.
5 Almacenista/Gerente en Imprimir y firmar recibos y remisión
Turno Ingresar la factura al sistema Oracle, generar el recibo e imprimir 2 copias; deberán firmarlas
tanto el encargado de la recepción como proveedor. Entregar al proveedor una de las copias; si
por alguna razón no se le entrega el recibo, notificar al gerente en turno.

En caso de tener problemas con el sistema y exista un reporte en MAC, Gerente en turno
enviar el recibo mediante un correo electrónico al proveedor y concesionario el mismo día en
que se recibió.

En la remisión/factura que entrega el proveedor, anotar en la línea de observaciones "recibí

completo y en buen estado" si fuera el caso. Si hay producto en la remisión que no se entregó,
también se deberá hacer la anotación “no se entregó”.
En caso de omitir la leyenda "recibí completo y en buen estado" se asumirá que todo está en
orden y no hay réplica.

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PASO RESPONSABLE
6 Almacenista
7 Almacenista
10 Almacenista
8. FORMATOS APLICABLES:
PRBO-01-FT-01 Formato Bitácora de Recepción de Proveedores.
CONCEPTO
A Fecha
A B C D
B Almacenista
C Fecha
D No. Factura
E Entrega completa
F Horario
G Con Recibo
H Comentarios
I No. Recibo
Nombre y firma del
J Anota el nombre y firma de la persona que entregó (Proveedor).
proveedor
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ACTIVIDADES
Registrar en bitácora de proveedores
Registrar en la bitácora de proveedores, los datos que solicita el formato y al final del mismo,
solicitar la firma y nombre del proveedor.
Archivar recibo y remisión
Archivar el recibo y remisión (firmado por el proveedor), el mail de envío del recibo (en
caso de aplicar) y la factura en la carpeta de RECIBOS y el formato de recepción de
proveedores en la carpeta bitácora de proveedores, ambas carpetas ubicadas en
gerencia.
Generar reporte Stock Receipts.
Generar el reporte Stock Receipts con el fin de verificar que el producto se vea reflejado
en el sistema Vista.
FIN
DESCRIPCIÓN
Colocar la fecha en que se recibe a proveedor
E F G H I J
Anota tu nombre como responsable de la recepción del producto.
Anota el día, mes y año en que se está recibiendo el producto.
Anota el folio del documento, factura, orden de compra o requisición.
Se considera completa cuando el número de productos recibidos físicamente es igual al
número de productos en el recibo.
Anota la hora en que llega y en la que se retira el proveedor del complejo.
Es afirmativo si pudiste imprimir y entregar el recibo al proveedor.
Anota las notas relevantes respecto a las condiciones o cantidades que recibes.
Anota el folio que se genera al obtener el recibo en Oracle.
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