MANUAL DE BUENAS PRACTICAS DE Código: NT-TRZ-P012

MANUFACTURA Edición: 02
NUTRILIS TRAZABILIDAD
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I. OBJETIVOS

Garantizar que todos los procesos desde la recepción de materia prima

involucrada en los procesos de elaboración hasta el almacenamiento de los
productos terminados, se realicen de manera correcta de modo que se minimicen
los riesgos de contaminación.

II. ALCANCE

Se aplica desde la recepción de materia prima involucrada en los procesos de

elaboración hasta el despacho de los productos terminados.

III. RESPONSABILIDADES

El Presidente del Comité de la Calidad es responsable de facilitar la

ejecución del procedimiento.

El Personal Encargado es responsable de la ejecución del procedimiento y

de llenar los formatos.

La Responsable del Aseguramiento de la Calidad: es encargado de

verificar el cumplimiento del procedimiento. Apoya y es encargado de:

 Controlar la inocuidad y calidad de las materias primas e insumos en la

recepción, y otras condiciones de entrega (peso, cantidad, integridad del
empaque, entre otros) de acuerdo a las especificaciones técnicas.

 Solicitar el certificado de calidad de cada lote a ingresar a planta.

 Efectuar las devoluciones y cambios de mercadería que solicite el área de

almacén.

 Elaborar y hacer cumplir el cronograma de recepción de mercadería para

evitar el congestionamiento del área de Recepción y disminuyéndose la
probabilidad de contaminación cruzada.

 Ingresar toda la información necesaria en el sistema de Logística y tener la

documentación actualizada.

 Rotular la mercadería recibida, cuando proceda (fechas de ingreso).

 Describir el proceso completo de los materiales entrantes hasta la salida de

los productos, indicando todas las fases del proceso

 Informar al Presidente del Comité sobre cualquier problema que se presente.

 Entre otras actividades inherentes al cargo.

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IV. FRECUENCIA

Se dará cumplimiento a este procedimiento cada vez que se recepcione

materia prima e insumos, se elabore los productos paso a paso, y al despacho
de los productos.

V. DESCRIPCIONES

Para la recepción de las materias primas e insumos el Responsable de

Aseguramiento de la Calidad considerara lo siguiente:

 Contar con el espacio de recepción y almacenamiento temporal en

condiciones higiénicas adecuadas (parihuelas, jabas y equipos de frío).

 Inspeccionar las condiciones higiénicas del vehículo del proveedor (limpio,

libre de contaminantes y plagas).

 Cuando aplique verificar y registrar los resultados de inspección en el Formato

NT-RMP-F01 Control de Recepción de Materia Prima e Insumos.

 Inspeccionar sensorialmente cada producto de acuerdo a las especificaciones

técnicas.

 Inspeccionar el 100% de los insumos frescos perecibles según formato de

recepción y de acuerdo a las especificaciones técnicas.

 Si en algunas especificaciones de aceptación se ha considerado exigir al

proveedor fichas técnicas del producto o certificados de calidad o informes de
análisis (microbiológico, físico químico u otro), se deberá verificar la entrega
de estas al momento de recepción de materias primas.

Si los productos son aceptados:

 Descargar los productos (nunca apoyar en el suelo la mercadería) y rotular

con la fecha de ingreso y tiempo de permanencia, y numero de lote con ayuda
de un sello.

 Colocar los insumos de acuerdo al Sistema PEPS.

 Efectuar el traslado de la mercadería al almacén respectivo.

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Para el proceso de las materias primas e insumos se considerara lo

siguiente:

 Contar con el espacio adecuado para el proceso de los productos, así como
también con los equipos necesarios y en óptimas condiciones higiénicas y de
funcionamiento (licuadora, mezcladora, batidora, balanzas, horno).

 Cuando aplique verificar y registrar los resultados del proceso en el Formato

NT-CDP-F01 Control de Proceso.

 Describe el proceso completo de los materiales crudos entrantes, hasta la

salida de los productos, indicando todas las fases del proceso, paso por paso
(Ej. Capacidad, rendimiento, tiempo de procesamiento, perdidas,
temperaturas, etc), identificar la maquinaria, los equipos utilizados, aéreas de
almacenamiento donde los ingredientes son agregados o el material de
procesamiento es utilizado.

 Se debe verificar el sistema de limpieza y desinfección después de cada flujo

de producción para evitar una contaminación cruzada.

Para el etiquetado y transporte de productos se considerara lo siguiente:

 Se debe asegurar que los productos sean transportados en empaques

adecuados o vehículos debidamente cerrados, de manera que no se pueda
producir la sustitución del contenido del producto.

 La etiqueta del producto deberá contar con las indicaciones correctas.

 Cuando aplique verificar y registrar los resultados del proceso en el Formato

NT-CDR-F01 Control de Repartición de Productos a Tienda.

VIGILANCIA:

 Evaluar las características sensoriales de los productos Perecibles: Color,

textura, aroma, integridad, etc. (Según especificiones).

 Si el producto cumple con las especificaciones establecidas se acepta el lote.

 Controlar la temperatura de ingreso, durante el proceso, durante el transporte

y entrega del producto (refrigeración y Congelación) según especificación de
los productos perecibles: Lácteos, otros.

 Controlar las condiciones de integridad de empaque y rotulado de los

productos envasados.

 Si el producto no cumple con una o varias de las características de calidad e

inocuidad establecidas para dicho producto, se toman las siguientes medidas:

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- El Responsable de Calidad, detiene el ingreso del producto y da aviso al

Gerente, se evalúa su grado de influencia sobre la inocuidad del producto y
previa coordinación se acepta o rechaza el lote.

- En caso ocurra un problema durante el proceso el Personal Encargado dará

aviso a la Responsable de la Calidad y al Gerente los cuales tomaran las
acciones correctivas del caso.

- Si el producto es perecible y refrigerado o congelado: se debe respetar el

rango de tolerancia de temperatura, si se diera el caso en que la temperatura
estuviera dentro de especificación.

- Si el producto es No perecible: deben respetarse las características de

integridad del empaque y fecha de vencimiento.

ACCIONES CORRECTIVAS:

- Todo lote aceptado, queda registrado.

- Si el lote es rechazado: este hecho queda registrado en el formato de

recepción, se da parte de inmediato al proveedor, exigiéndose mejorar las
condiciones de entrega, de repetirse la no conformidad, el proveedor es
retirado de la empresa.

- Durante el proceso: de evidenciarse una no conformidad, este es registrado y

el producto final no es puesto en tienda

VII. REGISTROS

Registrar los resultados de la inspección diaria en el formato NT-RMP-F01: Control

De Recepción De Materia Prima E Insumos

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