SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE CALIDAD

INSERMIND SAC
ELABORO REVISO APROBO FECHA

LUIS RODRIGUEZ JHON TINEDO OSCAR TORO 04/2019

REVISION

01
 PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE CALIDAD Código : SGC-PCC-01
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Revisión : 01

INSERMIND SAC Fecha : 04/04/2019

INDICE

1. OBJETO

2 ALCANCE

3. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

3.1 Recepción del servicio.

3.2 Proceso Productivo/ CONTROL DE CALIDAD

4. FLUJOGRAMA DE PROCESO
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1. OBJETO

Este procedimiento establece el sistema que INSERMIND SAC utiliza para identificar, preparar e
inspeccionar todos los procesos y cada una de las operaciones que se llevan a cabo, y así asegurar
que se realizan de forma controlada.

2 ALCANCE

Este procedimiento se aplica a todos los procesos que influyen y afectan a la Calidad en cada una
de sus fases.

3. DOCUMENTACION UTILIZADA

- Norma ISO 9001:2008.

- Manual de Gestión de la Calidad
- Manual de funciones
- Especificaciones técnicas

3. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

3.1 Recepción del servicio.

-Una vez que el área comercial ha realizado la coordinación del servicio realizar, el elemento a
tratar es recepcionado por producción/almacén.

- Éste deberá avisar al Responsable de Calidad para que realice los controles necesarios y verificar
que los elementos recepcionados corresponden a lo indicado por el cliente.

- En caso de que estas presenten aspectos adicionales a los cuales son detalles en la orden de
servicio, dicha información será transmitido al área comercial para su debida coordinación.

-Una vez que se haya verificado y aprobado los requerimientos necesarios para el desarrollo del
servicio por el Responsable de Calidad, éste dará el visto bueno y producción lo identificará con
una tarjeta que resume las características del producto según pedido, con una etiqueta en el que
se pondrá y la fecha y el número de servicio que le corresponda.

3.2 Proceso Productivo/ CONTROL DE CALIDAD

Una vez que el cliente haya realizado su pedido y área de producción haya comprobado que la
mercancía que se va a utilizar, ha llegado y ha sido aprobada por calidad, éste realizará una Orden
de fabricación.
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El área de producción habrá comprobado que la maquinaria cumple con el sistema de

mantenimiento preventivo de cada uno de los medios mediante el procedimiento de
Mantenimiento de Maquina y utillajes.

Previamente el área de producción habrá realizado un Plan de producción para cada una de la
maquinaria que se piensa que va a utilizar. Los operarios estudiarán las características del
elemento y la condición de sus requerimientos para poder empezar a la secuencia productiva.

El Responsable de Calidad será el único responsable de autorizar la liberación total del proceso
productivo del elemento tratado, Para ello deberá contar el apoyo de producción en base a
informes y registros que este le suministrara y comprobar que cumplen con las características
exigidas por el cliente y que la calidad sea la adecuada mediante los ensayos a realizar por el
Responsable de Calidad en campo.

Una vez validada la información tomada se procederá a la continuación de cada proceso u

operación a aplicar. Si no resultara aprobado uno de los procesos aplicados se considerara una no
conformidad según el Procedimiento de No Conformidades por lo tanto, el área de producción
tomaría las acciones oportunas modificando el proceso y/o la maquinaría y volver a empezar otra
vez con el proceso ya mencionado y levantar la observación de no conformidad.

El área de producción, específicamente a la asistencia de producción realizará junto con el

Responsable de Calidad una serie de controles a los elementos que se están sometiendo en serie
según lo especificado en el plan de trabajo.

El departamento de calidad está obligado a hacer un control de calidad por proceso

comprobando que se cumplen con los requisitos que se destinan a cada producto.

Una vez el elemento haya terminado todos sus procesos y correspondiendo a:

Dimensiones
Acabado
Resistencia

Procederá a protegerse poniendo en la etiqueta de identificación con la fecha de empiece de

producción, el número de Orden de Trabajo. así como su fecha de término y condición de
aprobación .
Una vez haya terminado la OT, EL departamento de Calidad procederá a el Control Final de esa
serie, procediendo a hacer una serie de pruebas y controles según lo establecido en la Pauta de
Control en el apartado de Control Final. Para esas pruebas y ensayos se consideran:
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-Control dimensional
-Acabado y utilidad
-Inspecciones NDT (servicios especiales)
-Pruebas hidrostáticas (servicios especiales)

Una vez Aprobado por el Responsable de Calidad e elemento procederá a ser envasado y el área
de almacén/ producción procederá a establecer una ubicación en el apartado de productos
terminados.

. En caso de que la mercancía no sea aprobada por Calidad, se pondrá la misma etiqueta pero con
una etiqueta de color rojo que pondrá RECHAZADO, por lo que se tomarán las medidas recesarías.

4. FLUJOGRAMA DE PROCESO

El anexo representa el proceso de calidad, inicio a fin, del proceso de termo rociado.
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE CONTROL DE CALIDAD

RECEPCION

CALIBRACION
INICIAL

PREMECANIZADO

LIMPIEZA

GRANALLADO

TERMOROCIADO

MECANIZADO
FINAL

INSPECCION
PRIMARIA

NO

CONTROL DE
CALIDAD

LIMPIEZA FINAL

INSPECCION
SECUNDARIA

EMBALAJE Y
ENTREGA