CÓDIGO: PR-CPNC-TFM-001

TECNOLOGIA FABRICACION Y MANTENIMIENTO TFM S.A.C.

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PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE PRODUCTOS NO CONFORMES
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PROCEDIMIENTO DE
PRODUCTOS NO CONFORMES

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Eduwin Barrios Diaz Frank Paolo Guzmán Elorreaga Edwin Michel Alejos Callan

JEFE DE CONTROL DE CALIDAD JEFE DE SISTEMA INTEGRADO DE GERENTE GENERAL

GESTION
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1. OBJETIVO
Definir el modo operativo, para asegurar que el producto/servicio no conforme con los
requisitos especificados por el cliente, no se ofrezca al cliente de forma no intencionada, de
forma que se maximice la insatisfacción de nuestros clientes o no sea utilizada por la empresa.

2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable para todos aquellos productos/servicios no conformes
detectados, antes de ser entregados al cliente, o bien, detectados por el propio cliente, así
como la identificación, documentación y tratamiento de dichas no conformidades y la
notificación de las mismas a las funciones que puedan verse afectadas.

3. DEFINICIONES

 No Conformidad: Incumplimiento de un requisito. Cualquier desviación respecto a la

legislación aplicable, las partes interesadas, las normas, practicas, documentación,
reglamentos que puedas ser causa directamente o indirectamente se insatisfacción del
cliente, producto y trabajo no conforme.

 Acción Correctiva: Una acción tomada para eliminar las causas de una no conformidad
detectada u otra situación indeseable.

 Acción Preventiva: Una acción tomada para eliminar las causas de una no conformidad
potencial u otra situación potencialmente indeseable

4. RESPONSABILIDADES

 Jefe de Control de Calidad: Será el responsable de identificar el “producto/servicio no con-

forme” y con ayuda del jefe de Proyectos se encargará de definir su posterior tratamiento.

 Jefe de Proyectos: Será el responsable de contribuir con las especificaciones técnicas que
nos brinda el cliente para el control de todo el proceso de fabricación, mantenimiento y re-
paración de equipos usados en el sector pesquero, azucarero, siderúrgico, minero; con el
objeto de realizar las correspondientes inspecciones.

 Jefe de Producción: Será el responsable de realizar las inspecciones correspondientes en

coordinación con el Área de Calidad y comunicar todas las desviaciones encontradas al
Área de Calidad para la toma de acciones correctivas.

5. DESARROLLO:

En el presente apartado se describe las pautas de sus áreas para asegurar que cualquier
producto/servicio no conforme no se utilice de forma mal intencionado. Este procedimiento
incluye la identificación, la documentación, la evaluación y el tratamiento de productos/servicios
no conformes.

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5.1. DETECCIÓN DE LOS PRODUCTOS NO CONFORMES

El Jefe de Proyectos será el responsable de establecer los criterios de conformidad de los

productos con los requisitos establecidos por el cliente.
El producto/servicio no conforme, al que se aplica el presente procedimiento será detectado por
el Área de Producción en coordinación con el Área de Control de Calidad.
En el momento en que se encuentre la existencia del producto no conforme, el encargado de
realizar la inspección procederá a colocarle su sticker y a mencionarlo en el FOR-LRC-TFM-
001.

Se deberá dejar constancia como mínimo (según en qué parte del proceso se detecte), la
siguiente información:

Inspecciones de materiales:

Durante el proceso de inspección de materiales se realizará el correspondiente control

dimensional para garantizar que los materiales empleados en las operaciones de fabricación y
mantenimiento de un producto/servicio cumplan con los requisitos establecidos en la orden de
compra y demás especificaciones técnicas que se requieran.
En caso de no haber conformidad se emitirá la correspondiente incidencia en recepción de
materiales en la que se especificará los defectos encontrados y las causas del rechazo.
El material base será identificado como no conforme según lo estipulado en el FOR-LRC-TFM-
001.

Inspección de los procesos:

 Fecha en la que se detecta el producto no conforme

 Persona que lo detecta
 Datos identificativos del producto o referencia
 Máquina, producto, servicio, turno, etc.
 Se indicarán los defectos del producto que han originado la no conformidad.

El Jefe de Producción junto al Jefe de Calidad o Jefe de Proyectos son los encargados de
determinar la cantidad de productos a retener por lo que se examinará como mínimo todo el
producto o servicio prestado, desde la inspección anterior, consultando el registro de inspección
y en el cual anotará la cantidad de producto/ servicio no conforme.
El producto se retendrá e identificará como se indica en el FOR-LRC-TFM-001.

4.2. IDENTIFICACION DE LOS PRODUCTOS NO CONFORMES

Todas las personas que desempeñan funciones implicadas en el proceso de inspección

y/o trazabilidad y control de productos y/o materiales son responsables de que los productos no
conformes se separen de los productos conformes.
Una vez separados se identificarán como productos no conformes con marcador
metálico, cuando se tenga suficiente espacio son dirigidos a zonas especiales
previamente designadas por el Jefe de Producción. Estos productos no conformes
quedarán ubicados en ésta área hasta definir con posterioridad su tratamiento.

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4.3. EXAMEN Y DISPOSICIÓN DE LOS PRODUCTOS NO CONFORMES

La revisión del producto no conforme y la asignación del destino la realizará tanto el Jefe de
Producción en coordinación con el Jefe de Calidad.
Disposición de los productos no conformes: Una vez realizado la revisión y evaluación se
procede a determinar una disposición para los productos no conformes, pudiendo ser:
 Reprocesados para satisfacer los requisitos especificados.
 Reclasificados para otras aplicaciones.
 Rechazados o desechados.

Dichos productos cuando se proceda a su reproceso para su posterior venta se

inspeccionarán nuevamente, de acuerdo con los procedimientos establecidos.

6. REFERENCIAS

 Norma ISO 9001:2008

 Manual de la calidad
 PRO-ACP-001: “Acciones Correctivas y Preventivas”

7. REGISTROS RELACIONADOS

 FOR-RNC-TFM-001: “Registro de No Conformidad”

 FOR-IR-TFM-001: “Informe de Reclamación”

8. ANEXOS

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