Procedimiento para el control de acceso

de personal

1. Índice

1. índice………………………………………………………..………………………………...1
2. Autorizaciones.........................................……………………..……………………..…...2
3. Bitácora de cambios y mejoras……………………………………………..……………...2
4. Propósitos……………...………………………………………………………………..……2
5. Alcance……………………………………………………………………………………......2
6. Responsables…………………………………………………………………………………2
7. Frecuencia de revisión…………..…………………………………………………….........2
8. Términos y definiciones……………………………………………………………………...2
9. Enlace con información documentada controlada…………………………….................3
10. Equipos y materiales necesarios…………………………………………………………..3
11. Desarrollo.....................................................................................................................3
12. Diagrama de flujo…………………………………………………………………………….4
13. Control y retención de información documentada……………......................................5
14. Anexos………………………………………………………………………………..……….5

2. Autorizaciones

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

CORESBA

Código: Fecha: Revisión: Página:1 de 7

 Procedimiento para el control de acceso
de personal

3. Bitácora de cambios y mejoras

SECCIÓN DESCRIPCIÓN FECHA DE

REVISIÓN
MODIFICADA DEL CAMBIO MODIFICACIÓN
0.0 Edición Inicial Sin cambio

4. Propósito
Mantener el registro de la jornada laboral y horario de personal mediante el
control de horarios establecidos y de la asistencia y puntualidad de los mismos.

5. Alcance
Aplica desde la entrada y salida de todo el personal de la empresa las 24 horas
del día.

6. Responsables
6.1 El responsable de elaborar, difundir, utilizar y mejorar este procedimiento es el
Jefe de Seguridad para su aplicación y cumplimiento de la organización.
6.2 Los elementos de vigilancia verifican que se cumpla en tiempo y forma.
6.3 El responsable de verificar, validar, actualizar, controlar, difundir, auditar y
liberar cualquier cambio, necesario o de mejora en el presente documento es
el responsable del SGC de la organización

7. Frecuencia de revisión
Este procedimiento se revisará, cuando menos, una vez al año, en el mes de
Enero o antes si hay algún un cambio o mejora significativos en el proceso.

8. Términos y definiciones
8.1 Vigilante: es toda persona natural que en la prestación del servicio se le a
encomendado como labor proteger, custodiar, efectuar controles de identidad
o en el interior de inmuebles determinados vigilar bienes muebles de cualquier
naturaleza de personas a fin de prevenir, detener, disminuir o disuadir los
riesgos que puedan afectar.
8.2 Personal: Conjunto de personas que laboran en una empresa.
8.3 Autorización: consentimiento para que otros hagan o dejen de hacer algo.
8.4 Verificar: demostrar o comprobar que es verdad algo.
8.5 Lista de asistencia: documento donde se registra la asistencia y horarios de
entrada y salida del personal.
8.6 Permiso: documento en que consta la autorización para hacer algo.

Código: Fecha: Revisión: Página:2 de 7

 Procedimiento para el control de acceso
de personal

9. Enlace con información documentada controlada

CÓDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO CONTROLADO

Físico Lista de asistencia
FCO-052 Revisión: A Solicitud de permiso

10. Equipos y materiales necesarios

DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN
Equipo de cómputo Sistemas
Software de asistencia Sistemas
Lista de asistencia Recursos Humanos
Lector de huella dactilar Recursos Humanos
Papelería Seguridad e Higiene y Protección Ambiental

11. Desarrollo

No. RESPONSABLE ACTIVIDAD OBSERVACION

11.1 El trabajador o empleado El trabajador o empleado administrativo Se registra en software
pone su dedo en el lector de huella administrativo.
dactilar para registrar su ingreso.
11.2 Elemento de vigilancia Anota en la lista de asistencia la hora de Registro de asistencia
entrada.
11.3 Elemento de vigilancia ¿El empleado o trabajador llega 7 Se elabora reporte de
minutos después de su hora de entrada? insistencia a Recursos
SI, ir al paso 4. Humanos de faltas y
NO, ir al paso 6. retardos.
11.4 El trabajador o empleado ¿Posee permiso o justificación de retardo Formato de Solicitud de
como soporte? Permiso
SI, ir al paso 5.
NO, ir al paso 8.
11.5 Elemento de vigilancia Recibe el formato autorizado y permite el Formato de Solicitud
paso. de Permiso
11.6 Encargado de Recursos ¿Se autoriza entrada?
Humanos SI, ir al paso 9.
NO, ir al paso 7.
11.7 Elemento de vigilancia Registra incidencia en bitácora interna. Bitácora de novedades
11.8 Elemento de vigilancia Entrega formato a Recursos Humanos. Formato de Solicitud de
Permiso
11.9 El trabajador o empleado No se le permite la entrada.

Código: Fecha: Revisión: Página:3 de 7

 Procedimiento para el control de acceso
de personal

12. Diagrama de flujo

El trabajador o Elemento de vigilancia en Encargado de Recursos

empleado turno Humanos

Código: Fecha: Revisión: Página:4 de 7

 Procedimiento para el control de acceso
de personal

Inicio

01 Registro de
ingreso

04
SI
¿Posee permiso
o justificación?

NO

08 se le permite
No
la entrada

Código: Fecha: Revisión: Página:5 de 7

 Procedimiento para el control de acceso
de personal

13. Control y retención de información documentada (los registros

generados)

RESPONSABLE DE MEDIO DE
CÓDIGO DEL NOMBRE DEL LA RETENCIÓN Y ALMACENAMIENTO TIEMPO DE
REGISTRO REGISTRO ARCHIVO DEL RETENCIÓN
CONTROLADO CONTROLADO REGISTRO DEL REGISTRO
CONTROLADO
Físico Lista de asistencia Recursos Humanos Físico 1 día
Físico Solicitud de Recursos Humanos Físico 6 meses
Permisos

14. Anexos

No. NOMBRE DEL ANEXO

1 Lista de asistencia
2 Solicitud de permiso

Código: Fecha: Revisión: Página:6 de 7

 Procedimiento para el control de acceso
de personal

ANEXO 01.- Lista de asistencia.

ANEXO 02.- Solicitud de permiso.

Código: Fecha: Revisión: Página:7 de 7