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FICHA TÉCNICA DEL PROCESO

1. Nombre Gestión de los RRHH 4. Responsable Jefe de Recurso Humanos


Garantizar que los recursos humanos se gestionen en las mejores  Normas y procedimientos de áreas solicitantes.
2. Objetivo
condiciones de competencia, cantidad y experiencia, con el
5. Requisitos  Requerimientos de áreas usuarias.
objetivo de apoyar el eficiente y eficaz funcionamiento de los  Términos de referencia y especificaciones técnic
procesos operativos.
Selección, contratación, capacitación, administración y bienestar
social del personal. Se inicia con el requerimiento de las áreas Proceso de Apoyo
3. Alcance usuarias y culmina con la satisfacción del personal y clima 6. Clasificación
organizacional.
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
7. Proveedores 8. Entradas 9. Actividades Realizadas 10. Salidas 11. Destinatarios
 Perfil de puesto.  Selección del personal  Expediente de contratación.
 Requerimiento de personal en  Evaluación  Documentos de gestión de RRHH
 Procesos operativos. procesos operativos.  Capacitación  Plan de gestión de personal.
 Evaluación de aptitudes y  Despido  Personas capacitadas y motivadas  Procesos operativos.
actitudes concernientes al SGC de para el proceso que lo requieren.
 Planilla
la empresa.
 Normativa de RRHH vigente.

12. Controles o inspecciones 13. Registro 14. Variables de control 15. Indicadores
 Seguimiento y medición de las actividades en el  Expediente de selección  Evaluación de desarrollo y  % Rotación de empleados.
proceso. de personal. seguimiento  % Posiciones claves
 Verificación de actas y expedientes de  Planes de gestión de  Encuesta Great Place To Work  Número de trabajadores que superan el periodo
contratación. RRHH.  Notificación inmediata prueba.
 Verificación de informes de gestión de RRHH.  Check list de personal.  Resultado de la encuesta GPTW

FICHA TÉCNICA DEL PROCESO


1. Nombre Gestión de Abastecimiento 4. Responsable Área de logística ( Jefe de Abastecimiento )
Surtir de todos los necesarios a la empresa para que esta  Norma ISO 9001
puede desempeñarse, planificar, dirigir, etc., las  Liberación de los Productos y Servicios.
2. Objetivo 5. Requisitos
operaciones correspondientes de producción, para así
tener el producto o servicio deseado por el cliente
Proporcionar la materia prima, insumos o herramientas
para los procesos.
3. Alcance 6. Clasificación Proceso de Apoyo

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO


7. Proveedores 8. Entradas 9. Actividades Realizadas 10. Salidas 11. Destinatarios
 Lista de Materiales  Comunicar los requisitos
 Personal de Abastecimiento  Hoja de Requerimiento  Aprobar los productos
 Proveedores externos  Presupuesto  Controlar y seguir el
 Información de proveedores desempeño de proveedores  Recursos Adquiridos  Procesos operativos.
 Verificar y validar

12. Controles o inspecciones 13. Registro 14. Variables de control 15. Indicadores
 Control de los Recursos Adquiridos  Órdenes de compra  Equipos para el  Tiempo promedio de entrega a los
 Control de Inventarios.  Guía de remisión seguimiento de recursos. procesos
 Supervisión de los productos en el Almacén Conformidad de entrega del  Evaluación de  % de productos con bienes entregados
pedido Proveedores  Rotación de inventarios

FICHA TÉCNICA DEL PROCESO


1. Nombre Gestión de Mantenimiento 4. Responsable Jefe de Mantenimiento
2. Objetivo Emplear las más modernas técnicas de manteamiento 5. Requisitos  Reglamento de seguridad en las maquinas
preventivo y predictivo, que involucra a los operadores en  Norma Técnica del Programa de (DRELM)
el cuidado de sus propios equipos.
Establece altos estándares de calidad operando bajo un
sistema de mejora continua y operaciones en el estándar Proceso de Apoyo
3. Alcance 6. Clasificación
de seguridad en el funcionamiento de los equipos

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO


7. Proveedores 8. Entradas 9. Actividades Realizadas 10. Salidas 11. Destinatarios
 Documentos y fichas de  Controlar y seguir los  Documento de especificado de
 Abastecimiento procedimientos de equipos que requieren análisis e información de  Usuarios internos (áreas)
mantenimiento intervención. mantenimiento
 Equipos con alarma en su
operación.

12. Controles o inspecciones 13. Registro 14. Variables de control 15. Indicadores
 Seguimiento de las actividades de  Expedientes de uso de  Evaluación de diversos  Plazo de cumplimiento de mantenimiento
mantenimiento mantenimiento de los recursos. equipos.  Nivel de satisfacción de áreas usuarias del
 Verificación de máquinas o equipos luego  Resultados de ejecución y  Nivel de control de mantenimiento del equipo
del mantenimiento. evaluación de mantenimiento. equipos (aceptable)  % de equipos en buena y mala condición
 Inspecciones preventivas  Comprobación de documentos
revisados

FICHA TÉCNICA DEL PROCESO


1. Nombre Gestión de Contabilidad y Finanzas 4. Responsable Jefe de Finanzas
Contabilizar, analizar y preparar los recursos de operación,  ISO IEC 27001
inversión y financiación de acuerdo con las normas y políticas.  Normas contables
2. Objetivo 5. Requisitos
 Normas legales vigentes
 Política de la empresa
Estructurar el plan financiero, de operación y de inversión.
Asimismo, comparar los resultados de los estados financieros y Proceso de Apoyo
3. Alcance 6. Clasificación
presupuestales con diversos años, de esta manera, ver el
desempeño de la empresa.
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
7. Proveedores 8. Entradas 9. Actividades Realizadas 10. Salidas 11. Destinatarios
 Programa de Contabilidad  Obtención de rentabilidad  Estados financieros por años.
 Personal de Sistematizado  Administración de capital  Rentabilidad financiera  Empresa
contabilidad y  Microsoft Word  Análisis e interpretación de  Viabilidad financiera
finanzas  Microsoft Excel estados financieros  Desempeño en el mercado
 Presupuestos
 Manual contable
 Administración de fondos

12. Controles o inspecciones 13. Registro 14. Variables de control 15. Indicadores
 Seguimiento del registro  Comprobación de registros  Nivel de rentabilidad  Producción por concentrado
 Administración de información contables  Efectividad  Indicadores de Rentabilidad
(costos/gastos)  Comprobación de gráficos  Productividad  Indicadores de Financiamiento
 Seguimiento del cumplimiento del manual respecto a estados financieros.  Indicadores de Inversión
 Control del balance ( pasivo/activo/etc)
FICHA TÉCNICA DEL PROCESO
1. Nombre Gestión de Medio Ambiente 4. Responsable VP de Medio Ambiente
2. Objetivo  Generar condiciones favorables para la preservación del medio 5. Requisitos  Norma ISO 14001
ambiente en armonía con el desarrollo de las operaciones.
 Cumplir con los estándares y normas relacionadas al medio
ambiente.
3. Alcance  Política Ambiental 6. Clasificación
 Programa de Gestión Ambiental Proceso de Apoyo
 Acciones correctivas y preventivas

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO


7. Proveedores 8. Entradas 9. Actividades Realizadas 10. Salidas 11. Destinatarios
 Estado  Regulaciones  Manejo de residuos sólidos  Monitoreo ambiental
 Autoridades locales ambientales  Reúso y reciclaje participativo  Todos los procesos
 Comunidades  Permisos  Monitoreo de la calidad de aire y emisiones  Mejora de gestión de residuos
 Sociedad civil  Autorizaciones  Monitoreo y control de calidad del agua  Maximización de reúso de agua
 Gerencia de  Estudios de Impacto  Revegetación  Uso eficiente de energía
operaciones Ambiental  Programa Socio Ambiental  Programa de educación
 Estudios para el cierre de minas (botaderos) ambiental
 Irrigación en puerto Punta Lobitos (disipación
aguas tratadas)
12. Controles o inspecciones 13. Registro 14. Variables de control 15. Indicadores
 Interno: Estándares internos  Programa de monitoreo de calidad  Índice de Calidad  Indicadores Ecológicos
Plan de Manejo Ambiental Operativo (PMAO) (vertimientos) Ambiental (ICA)  % de Incidentes ambientales
Reporte anual de Sostenibilidad  Inventario de Gases de efecto  Reportes  % uso de agua en el proceso
 Externo: invernadero (GEI) anteriores  Evolución del consumo de
1. Comunidad  Monitoreo de Biodiversidad energía
2. Anual: ANA, PCM, OEFA, Minem, Inacal
FICHA TÉCNICA DEL PROCESO
1. Nombre Gestión de Salud y Seguridad Industrial 4. Responsable VP de Salud y Seguridad Industrial
2. Objetivo Prevenir, minimizar y controlar los riesgos ocupacionales que afecten 5. Requisitos  OHSAS 18001
la seguridad y salud de nuestros colaboradores y los socios
estratégicos, mediante el diseño de puestos de trabajo adecuados.
3. Alcance  Política de Salud y Seguridad Industrial 6. Clasificación
 Revisión periódica de los sistema, programas y políticas de Proceso de Apoyo
salud y seguridad
 Mejora continua del desempeño en las actividades
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
7. Proveedores 8. Entradas 9. Actividades Realizadas 10. Salidas 11. Destinatarios
 Reglamento interno de  Programa integral de salud “Vida Saludable”  Mejorar los procesos
 Colaboradores Seguridad y Salud  Exámenes ocupacionales y mapeos anuales de todo el  Entregar medidas  Gerencia de
 Socios Ocupacional equipo preventivas adecuadas Salud y
estratégicos  Normativa nacional  Higiene ocupacional a la organización Seguridad
 Estándares  Identificar, evaluar, controlar y monitorear riesgos propios  Control periódico con Industrial
Internacionales de la operación las mejores
 Derechos Humanos  Inducciones y capacitaciones herramientas
 Servicio de respuesta a emergencias
12. Controles o inspecciones 13. Registro 14. Variables de control 15. Indicadores
 Inspecciones y auditorias  Vigilancia médica ocupacional  Charlas de seguridad y Horas hombre capacitadas  Indicadores de salud
 Programa de Reporte de  Reportes de incidentes al sistema Primas  Indicadores de seguridad
Incidencias  Incidencias registrables
 Inspecciones programadas
 Inspecciones de riesgos críticos

FICHA TÉCNICA DEL PROCESO


1. Nombre Gestión Legal 4. VP Legal y de Cumplimiento
Responsabl
e
 Establecer mecanismos, procedimientos y controles necesario para
5.  Código de conducta de la Sociedad Nacional
2. Objetivo dar estricto cumplimiento a la normativa peruana y recoger los más
Requisitos de Minería, Petróleo y Energía
altos estándares internacionales.
 Definir procesos, indicadores y metas de cumplimiento.
6.
3. Alcance  Alcanzar y sobrepasar el cumplimiento de los requerimientos
Clasificación Proceso de Apoyo
legales y de las regulaciones.
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
7. Proveedores 8. Entradas 9. Actividades Realizadas 10. Salidas 11. Destinatarios
 Transparencia y política de
 Estado  Disponer de una posición de
diálogo permanente con los
 Autoridades locales Especialista en cumplimiento
 Principios del Pacto Mundial grupos de interés.
 Comunidades  Programa fomento de cultura de
 Transparencia en las Industrias  Entrega conforme a las
 Sociedad civil cumplimiento (Conducta y Políticas)
Extractivas condiciones de calidad,  Gerencia Legal y de
 Competencia  Reglamento interno de Trabajo y el
 Principios Voluntarios de cantidad y plazos estipulados Cumplimiento
 Otros grupos de Código de Conducta explicado en
Seguridad y Derechos Humanos en los contratos de venta.
interés cada inducción.
 Cumplimientos legales y
regulatorios.
12. Controles o inspecciones 13. Registro 14. Variables de control 15. Indicadores

 Documentos de Política de  # de actos irregulares  Regulaciones medio


Cumplimiento Corporativo cometidos ambientales
 Auditoría interna anual
 Procedimiento de Atención de  Monitoreo continuo  Trámite de licencias y
Denuncias de calidad ambiental permisos

FICHA TÉCNICA DEL PROCESO


1. Nombre Gestión de Tecnologías de Información 4. Responsable Jefe de la Gestión de Sistemas,
Telecomunicaciones y Control de Procesos
2. Objetivo  Establecer lineamientos que rigen el almacenamiento de datos en la 5. Requisitos  ISO 9001-2015
organización (software y hardware), así como brindar las facilidades
tecnológicas para un adecuado almacenamiento de los datos.
3. Alcance  Planificación de Tecnologías de Información 6. Clasificación
 Proyectos de mejora, mantenimiento, seguridad, soporte de las TI Proceso de Apoyo
 Alcanzar su mejora y uso de los usuarios.

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO


7. Proveedores 8. Entradas 9. Actividades Realizadas 10. Salidas 11. Destinatarios
 Clientes Internos  Indicadores de  Disponibilidad de los datos e información  Mejores prácticas  Comerciantes
 Entes desempeño  Propiedades del software y del hardware  Desempeño futuro  Clientes internos
gubernamentales  Datos comparativos  Disponibilidad ante emergencia  Mejora continua e innovación  Control Interno
 Entes certificadores  Datos de los clientes  Proveedores de tecnología
 Competencia  Agilidad de la medición de información
 Otros grupos de
interés
12. Controles o inspecciones 13. Registro 14. Variables de control 15. Indicadores
 Plan anual de trabajo, programas,  Procedimiento de Mantenimiento de  Reporte mensual  Indicadores de desempeño
proyectos Hardware  Controles del  Indicadores estratégicos
 Cronogramas  Procedimiento de Mantenimiento de proceso  Indicadores funcionales
software  Información
 Procedimiento de Proyectos de analizada en
Tecnología de Información reuniones
 Planes de Acción de Mantenimiento, semanales
Soporte, Servicios y adquisición de TI.

FICHA TÉCNICA DEL PROCESO


1. Nombre Gestión de Ingeniería y Proyectos 4. Responsable VP de Ingeniería y Proyectos
2. Objetivo  Planificar , mediante una metodología estructurada de 5. Requisitos  Project Management Body of Knowledge
actividades ordenadas, desde la estrategia hasta la (PMBOK)
táctica/operativa.  DC100 “Elaboración de Planificación
Estratégica Integral”
3. Alcance  Planteamiento de la formalización de una idea 6. Clasificación
 Ejecución, monitoreo y control del plan Proceso de Apoyo
 Entrega del proyecto y reunir evidencia

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO


7. Proveedores 8. Entradas 9. Actividades Realizadas 10. Salidas 11. Destinatarios
 Cliente interno  Desarrollar opciones  Innovación y Alto Desempeño como valor Mejorar procesos con enfoque en la
 Procesos operativos para la extracción del  Creó Gerencia de Desarrollo de Procesos innovación de los mismos  Gerencia de
 Procesos recurso mineral  Creó Gerencia de Excelencia Operacional Desarrollar proyectos de mejora Ingeniería y
estratégicos  Ampliar la capacidad de  En toda reunión promueve la separación continua e innovación de los procesos. Planeamiento
almacenamiento del acto de generar alternativas e ideas Eliminar restricciones para identificar
 Reducir el costo de innovadoras del acto de juzgarlas. oportunidades estratégicas de mayor
acarreo de desmonte valor.
12. Controles o inspecciones 13. Registro 14. Variables de control 15. Indicadores
 Interna anual: Alta Dirección y  Reuniones de Proceso de  # de proyectos de  Eficiencia de procesos
participantes del PPI. Planificación Integrada mejora presentados
 Etapa Desarrollo Potencial de  % de innovación en
Recursos procesos operativos

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