PROCEDIMIENTO CLAVE

Elaboración: DD/MM/AA
Nombre del Procedimiento Actualización: DD/MM/AA
Revisión: #

CONTROL ACCESOS CONTRATISTAS

AUTORIZACIÓN: DD/MM/AA

Elaboró /Modificó Revisó Autorizó

DIRECCION DEL ÁREA DUEÑA DEL

ÁREA GERENTE DE CALIDAD
PROCESO

1. OBJETIVO

Asegurar la verificación de ingresos y salidas controladas de contratistas a las instalaciones de los CEDIS
MPPD.

Referente al resultado esperado de este procedimiento. Iniciar con un verbo en infinitivo (terminación ar, er, ir)

2. ALCANCE

Este procedimiento de Control de Accesos está dirigido a contratistas para su ingreso a las instalaciones
de CEDIS MPPD, con contratos indefinidos y/o temporales.
Delimita el campo de acción del procedimiento, como: áreas, departamentos, productos, servicios, lugares o casos en los que debe aplicarse.

3. DIAGRAMA SIPOC-KPI’s

PROVEEDOR/ENTRADA PROCESO CLIENTE/SALIDA Indicadores Clave del

Proceso
Contratista/
identificaciones Contratista/hoja de
Contratista/altas ante el alta ante el IMSS, SUA
IMSS
Dirección Control de Dirección
Administrativa/Bitacora de accesos de Administrativa/bitácor
novedades contratistas a de novedades
Dirección
Dirección Administrativa/bitácor
Administrativa/bitácora a contratista
contratista

4. DEFINICIONES

Anomalia. Comportamiento, cambio inesperado o una desviación de un patrón esperado en una acción
o conducta

Sistema de Gestión de Calidad de Materias Primas Plásticos y Derivados -Confidencialidad- Página 1 de 7

 PROCEDIMIENTO CLAVE
Elaboración: DD/MM/AA
Nombre del Procedimiento Actualización: DD/MM/AA
Revisión: #

Bitacora de novedades.- Cuaderno que permite llevar un registro escrito cronológico de diversas
acciones o temas

Bitacora para contratista.- libro o cuaderno de registro específico para contratistas.

Contratista. – persona o entidad, que por contrata ejecuta una obra material o está encargada de la
prestación de un servicio para un particular.

SUA.- Sistema Único de Autodeterminación contempla la emisión de información de los siguientes

conceptos: Cuotas obrero patronales a las cuentas individuales de los trabajadores, etc.

Acrónimos, tecnicismos, jerga de la empresa.

5. REFERENCIAS

Tipo de Documento Clave Nombre

Bitacora de novedades
Bitacora Contratista

6. POLITICAS

1. Para ingresar a las instalaciones se necesita contar con una identificación cada una de las
personas por ingresar.
2. Para realizar cualquier actividad en el interior de las instalaciones los contratistas requieren
estar dados de alta ante el IMSS.
3. Para ingresar a las instalaciones con herramienta, equipo o maquinaria requiere contar con un
registro de estos y que sea verificado por personal de guardias
4. Para ingresar a las instalaciones debe estar registrado en la Bitacora de contratistas

Normas o Directrices que detallan el marco de actuación para el cumplimiento del proceso. A medida de
lo posible redactar en positivo, Dejar claro quién debe cumplir la política refiriéndose a los puestos,
debe poder auditarse, para evaluar su cumplimiento.

7. RESPONSABILIDADES

I. Contratista
a) Presentar identificación de todo el personal que laborara en las instalaciones.
b) Presentar informe SUA donde figure todos y cada uno de los trabajadores que
laboraran en el sitio
c) Presentar relación de herramienta, equipo y maquinaria de su propiedad y que
utilizara en su actividad
II. Guardia.
a) Verificar identificación del contratista
b) Verificar cita con visitado

Sistema de Gestión de Calidad de Materias Primas Plásticos y Derivados -Confidencialidad- Página 2 de 7

 PROCEDIMIENTO CLAVE
Elaboración: DD/MM/AA
Nombre del Procedimiento Actualización: DD/MM/AA
Revisión: #

c) Gestionar autorización de ingreso.

d) Verificar altas del IMSS de cada uno de los trabajadores del contratista que ingresen
e) Verificar listado de herramienta, equipo y maquinaria del contratista al ingreso y a la
salida.
III. Director administrativo.
a) Proveer de bitácora de novedades
b) Proveer de bitácora contratistas

Enlistar a los participantes del proceso y definir clara y brevemente donde comienza y terminan sus
funciones, de manera que cada participante comienza donde terminó otro (relación proveedor-cliente
interno)

8. FRECUENCIA DE REVISIÓN

Este procedimiento se revisará de manera anual o en caso de solicitud de revisión.

9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Redactar en infinitivo, ejemplo: registrar, verificar, elaborar, etc.

N° Responsable Actividad Entrada Salida Instrucción

Se presenta en caseta de vigilancia para
1. Contratista
su ingreso
Informar nombre de contacto y si tiene
2. Contratista
cita
Corresponde contacto a empleado de la
empresa?
3. Guardia
Si : ir a paso 4
No: ir a paso 4
Teléfono
Mensaje vía
4. Guardia Informar a visitado celular
whatsapp
whatsapp
¿Visitado confirma cita? Teléfono
Mensaje vía
5. Visitado Si: ir a paso 6 celular
whatsapp
No: ir a paso 14 whatsapp
6. Contratista Presentar identificación
¿realizara trabajos en las instalaciones?
7. Contratista Si: ir a paso 8
No: ir a paso 14
Presentar ultima alta IMSS
8. Contratista Si: ir a paso 9 IMPRESO
No: ir a paso 14
¿ingreso herramienta y equipo?
9. Contratista Si: ir a paso 10
No: ir a paso 14
Relación
Relación
10. Guardia Revisión de herramienta y equipo impresa
impresa
verificada
¿detecta anomalía?
11. Guardia Si: ir a paso 14
No: ir a paso 12

Sistema de Gestión de Calidad de Materias Primas Plásticos y Derivados -Confidencialidad- Página 3 de 7

 PROCEDIMIENTO CLAVE
Elaboración: DD/MM/AA
Nombre del Procedimiento Actualización: DD/MM/AA
Revisión: #

N° Responsable Actividad Entrada Salida Instrucción

Revision Revision
12. Guardia Revision de mochilas mochila
mochila mochila
¿Detecta anomalia?
13. Guardia Si: ir a paso 14
No: ir a paso 16
Teléfono
Mensaje via
14. Guardia Informar a visitado celular
whatsapp
whatsapp
¿Visitado autoriza ingreso?
15. Visitado Si: ir a paso 17
No: ir a paso 18
Registro Llenado
Bitacora
16. Guardia Registrar en Bitacora contratistas bitácora bitácora
contratista
contratista contratista
17. Guardia Permitir el acceso
18. Guardia Negar el acceso
19. Fin proceso
20.
21.
La tabla está configurada para que en caso de que comience una nueva hoja, se coloquen nuevamente
los encabezados.

El estatus de las entradas y salidas colocar en mayúsculas y negritas. (ejem.: firmado, impreso, etc.)

Para referenciar archivos colocar entre comillas y con extensión (ejem.: .docx, .xlsx, .pptx, .pdf, etc.)

Sistema de Gestión de Calidad de Materias Primas Plásticos y Derivados -Confidencialidad- Página 4 de 7

 PROCEDIMIENTO CLAVE
Elaboración: DD/MM/AA
Nombre del Procedimiento Actualización: DD/MM/AA
Revisión: #

10. DIAGRAMA DE FLUJO

A hoja completa, repetir encabezados en caso de salto de página y usar conectores de página.

Sistema de Gestión de Calidad de Materias Primas Plásticos y Derivados -Confidencialidad- Página 5 de 7

 PROCEDIMIENTO CLAVE
Elaboración: DD/MM/AA
Nombre del Procedimiento Actualización: DD/MM/AA
Revisión: #

Sistema de Gestión de Calidad de Materias Primas Plásticos y Derivados -Confidencialidad- Página 6 de 7

 PROCEDIMIENTO CLAVE
Elaboración: DD/MM/AA
Nombre del Procedimiento Actualización: DD/MM/AA
Revisión: #

11. ANEXOS

12. TABLA DE CONTROL DE CAMBIOS

Versión Descripción Elaboró Fecha

Sistema de Gestión de Calidad de Materias Primas Plásticos y Derivados -Confidencialidad- Página 7 de 7