Procedimiento Confección de matriz de requisitos legales Código

Proceso Prevención de riesgos PC-SGI-PR-01

Revisó: Maria Cristina
Aprobó: Andres Infante Página 1 de 2
Valenzuela

I. OBJETIVO:
El objetivo de este procedimiento es establecer las responsabilidades, autoridad, oportunidad y metodología para identificar,
asegurar acceso y evaluar el cumplimiento de requisitos legales aplicables a EXCON, así como otros requisitos voluntariamente
auto-impuestos por EXCON.

II. ALCANCE:
Este procedimiento aplica en todas las obras, oficinas e instalaciones dentro del alcance del SGI.

III. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES:

 El Gerente General es responsable por asegurar la disponibilidad de los recursos para la aplicación de este
procedimiento.
 Los Gerentes y sub-gerentes y los Administradores de Contrato (en obras) son responsable por asegurar la permanente
aplicación de este procedimiento.
 El Jefe del Departamento de Prevención de Riesgos Corporativos es responsable por asegurar la permanente
aplicación de este procedimiento en las instalaciones de la obra.
 Los Jefes de Terreno (o, cuando el contrato no lo tuviera, el Supervisor) son responsables por el correcto y permanente
control de la aplicación y actualización de este procedimiento.

IV. DEFINICIONES:
No hay

V. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO.

1. Identificación de legislación aplicable

La empresa debe investigar a través de diferentes fuentes de información (Internet y otros) e identificar los requisitos
legales y otros requisitos relacionados con las actividades que serán ejecutadas. Al inicio de cada faena Prevención de
Riesgos debe incorporar los aspectos legales que apliquen específicamente a las labores a realizar, entre otros:
 Legislación vigente nacional y municipal.
 Permisos y autorizaciones nacionales y municipales.
 Otros requisitos adoptados por la organización en forma voluntaria.

Esta información la transfiere a la Matriz de Requisitos legales. La matriz indica, en cada columna:
 Cuerpo legal, con indicación del número.
 Origen y año de publicación.
 Título del cuerpo legal.
 Link de acceso.
 Artículo y (o) inciso
 Evidencia requerida de cumplimiento.
 Frecuencia de renovación de la evidencia.
 Responsable por generar y actualizar la evidencia.
 Evaluación del cumplimiento.

2. Acceso y actualización de la legislación aplicable.

Todo el personal de EXCON tiene acceso a la legislación aplicable, actualizada, a través del link indicado en la columna
respectiva de la Matriz requisitos legales.
Cuando la legislación aplicable no está disponible en Internet, Prevención de Riesgos mantiene una copia física del
cuerpo legal, sujeto a control de documentos conforme PG-SGI-GC-03.

3. Evaluación de cumplimiento de requisitos legales.

Periódicamente, (de acuerdo a lo establecido en programa de revisión) se revisará el cumplimiento de los requisitos
legales en obra, lo cual se puede realizar mediante Listas de verificación de requisitos legales. Para el cumplimiento de
requisitos se desarrollará un Plan de acción que establezca aquellos artículos que no se estén cumpliendo, responsables

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Proceso Sistema de gestión integral PG-SGI-PR-04
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y fechas de realización de las actividades propuestas. Además y toda vez que surja una modificación a cuerpos legales,
Prevención de Riesgos debe actualizar la Matriz de Requisitos Legales y evaluar su cumplimiento.

4. Comunicación a trabajadores.
Prevención de Riesgos de la faena o sitio realiza la inducción hombre nuevo donde informa al trabajador, oportuna y
convenientemente, acerca de los riesgos que entrañan sus labores, de las medidas preventivas, de los métodos de
trabajo correctos, además de otros temas asociados a la seguridad y salud en el trabajo, incorporando a esta charla
legislación de SSO aplicable a las tareas encomendadas.
Se conserva registros de esta entrega de información.

VI. INFORMACIÓN ADICIONAL:

Documentos
N/A
Referenciados
Registros y Reportes
Nombre Medio Forma Disposición
Tiempo Lugar Disponible
Código Soporte Recuperación Final
Matriz de requisitos Todo el
Digital Nombre Carpeta SGI Eliminación
legales proyecto
Programa de
Todo el
revisión de Digital Nombre Carpeta SGI Eliminación
proyecto
requisitos legales
Todo el
Listas de verificación Papel Nombre Archivador oficina prevención Eliminación
proyecto

VII. MODIFICACIONES:
Versión Fecha Modificación Realizada
1 Agosto 2015 Versión Inicial
2 Junio 2016 Actualización

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