CODIGO: PR-SST-13

PROCEDIMIENTO AUDITORIAS
FECHA: 05-05-17

VERSIÓN: 001
COPIA CONTROLADA

ELABORADO: APROBADO:

Nombre: Nombre:

Cargo: Cargo: Representante Legal

Fecha: Fecha:

CONTENIDO

1. OBJETIVO
2. ALCANCE
3. RESPONSABILIDADES
4. DEFINICINES
5. DESARROLLO
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
7. CONTROL DE CAMBIOS

1. OBJETIVO

Establecer una metodología para el desarrollo de auditorías internas al Sistema de Seguridad y

Salud en el trabajo.

El procedimiento en referencia, se ha generado bajo los lineamientos de: Ley 1072 de 2015

2. ALCANCE
Aplica a las auditorías internas del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo desde la
planificación de las auditorías hasta la elaboración del informe final y reporte de hallazgos.

3. RESPONSABILIDADES
 El Coordinador SGSST es responsable de elaborar este procedimiento.
 El Gerente General es responsable de revisar y aprobar este procedimiento, que incluye la
asignación del Auditor Líder.
 El Auditor Líder es Responsable de:
 Asistir a la elección del Equipo de Auditores Internos.
 Preparar el Plan Anual y el Programa de cada Auditoria Interna.
 Representar el Equipo frente a la Gerencia de la Organización (Conducción de
Reuniones Iníciales, Final e Informativas).
 Coordinar la actuación del Equipo Auditor.
 Tomar las Decisiones Finales sobre la Auditoria y sus Hallazgos.
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 Presentar el Informe de Auditoria.

 Perfil del auditor: Conocimientos en auditoria interna del Sistema de calidad y /o de OHSAS
18000, Curso de 50 horas del SGSST
 Todo el Personal tiene la responsabilidad de cumplir las disposiciones establecidas en este
procedimiento.

4. DEFINICIONES

Auditoría Interna: Proceso de auditoría por medio del cual la organización examina sus propios
sistemas, procedimientos y actividades y determina si estos son o no adecuados y si están siendo
cumplidos.

Auditado: Organización o persona que revisa el nivel de cumplimiento de los requisitos.

Auditor: Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoría, de revisión de cumplimiento
de los requisitos.

Conformidad: Cumplimiento de un requisito.

Cierre de Sesión: Es el momento en que finaliza la auditoría a un proceso; en él se le informa de

manera parcial los hallazgos encontrados en la auditoría al auditado y será el tiempo para aportar
alguna evidencia que se haya pasado antes de realizar el informe final de la auditoría.

Evidencia de Auditoría: Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que son
pertinentes para los criterios de auditoría y que son verificables.

Hallazgos de Auditoría: Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría recopilada

frente a los criterios de auditoría.

Mejora Continua: Acción permanente realizada con el fin de aumentar la capacidad para cumplir los
requisitos optimizar el desempeño.

5.DESARROLLO

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo según Decreto 1072 del año 2015, será
sometido a revisión una vez al año por personal interno y/o externo y que acredite las competencias
para auditar el sistema que incluye Certificado de Auditor y conocimientos en el Seguridad Y Salud
en el Trabajo.

El auditor evaluará el grado de desarrollo y cumplimiento del sistema, así como el compromiso en
SST de los diferentes niveles de la empresa.

5.1 Se realiza selección del equipo auditor, según los criterios definidos en el perfil del auditor los

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cuales reciben la formación respectiva.

5.2 Una vez el equipo auditor ha recibido la formación se procede a la elaboración de las listas de
chequeo.

5.3 Se planifican las auditorías internas, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
 Criterios de auditoría.
 Proceso a auditar.
 Requisitos a tener en cuenta según el proceso.
 Persona quien recibe la auditoría.
 Auditor que ejecutara la auditoría.
 Fecha de ejecución.
Hora de inicio y hora de culminación de la auditoría.

5.4 La ejecución de las auditorías se inicia con la reunión de apertura donde se socializa el
programa de auditoría y la metodología a aplicar durante su desarrollo. Se deja evidencia de la
reunión

5.5 Durante el desarrollo de la auditoría los auditores deben diligenciar completamente las listas de
chequeo consignando lo evidenciado e identificando las no conformidades y registrando las
fortalezas y oportunidades de mejora detectadas.

5.6 Al final de la jornada de auditoría se realiza reunión de cierre con los líderes de los procesos
auditados con el propósito de comunicar los resultados de la auditoría y se hace entrega del reporte
correspondiente de No Conformidades, para que se establezcan los planes de acción respectivos.

5.7 Se realiza el informe final de auditoría y los registros de las acciones correctivas, preventivas o
de mejora de lo cual se deja evidencia en la carpeta de auditorías internas.

5.8 Con base en las acciones registradas durante la auditoría se elabora el plan de mejoramiento; al
cual le hará seguimiento el Coordinador de SGSST para determinar la eficacia de las acciones
planteadas por los Líderes de los procesos.

6. REGISTROS ASOCIADOS
Listado Maestro de Documentos
Formato Acciones correctivas y de mejora

7. CONTROL DE CAMBIOS

Versión Descripción de Cambios Fecha

1 Creación del Documento 1/03/2017

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