Área Administración y Finanzas P-CIP-007

PROCEDIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PREVENTIVAS

Emitió: Revisó: Aprobó:
Katherine Contreras Nadia Santana. Karen Romero
Asistente Contable. Representante de Gerencia. Gerente General.

1.0 OBJETIVO

Establecer las actividades para implementar acciones preventivas en el Sistema de Gestión de la

Calidad.

2.0 ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a las actividades relacionadas en la solución de acciones preventivas.

3.0 RESPONSABILIDADES

3.1 El Representante de Gerencia evalúa el inicio de una acción preventiva por requerimiento de
cualquier trabajador.

3.2 El Gerente General junto con la administración, son los responsables de participar en el
análisis de las acciones preventivas y autorizar su implementación.

4.0 DOCUMENTOS APLICABLES

4.1 Procedimiento para la Realización de Auditorías Internas y Calificación de Auditores (PRO-CIP-

04).

4.2 Manual de Gestión de la Calidad, capítulo 6.5.3 (Acciones Preventivas).

5.0 TERMINOLOGÍA

5.1 Acción Preventiva: Son las acciones necesarias para eliminar las causas de no
conformidades potenciales.

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Asistente Contable. Representante de Gerencia. Gerente General.

6.0 ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO

6.1 La generación de una acción preventiva tiene los orígenes en:

a) Las observaciones de las auditorías internas y/o externas.

b) Cualquier trabajador puede presentar el requerimiento del inicio de una acción preventiva
al Representante de gerencia quien atendiendo al alcance del requerimiento decide, en
conjunto con el trabajador, dar inicio a la acción preventiva.
c) Del análisis de datos que se utiliza para monitorear el sistema de gestión.

6.2 En la sección dos del formulario (FOR-CIP-05) el representante de gerencia señala la persona
indicada de investigar la no conformidad potencial. El que conduce la investigación tiene la
autoridad necesaria y suficiente, derivada del Gerente General para determinar la aplicación
de acciones preventivas, la iniciación y finalización de estas.

6.3 Las secciones III, IV, V, y VI del formulario FOR-CIP-05 se completan similarmente al
formulario FOR-CIP-03 del procedimiento PRO-CIP-06.

6.4 Luego se implementan las acciones propuestas y se evalúa su resultado utilizando datos
estadísticos cuando se requiera.

6.5 Las acciones implementadas se auditarán en la siguiente auditoria interna para verificar su
eficacia.

6.6 Las acciones preventivas que impliquen cambios en los procedimientos deben indicarse como
señala en el procedimiento para la realización de documentos PRO-CIP-01.

7.0 REGISTROS

7.1 Formato acciones preventivas (FOR-CIP-05).

8.0 ANEXOS

8.1 Anexo 1. Formato Acciones Preventivas (FOR-CIP-05).

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9.0 MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO

N° Versión Razón del cambio Fecha

Anexo 8.1 FORMATO ACCIONES PREVENTIVAS (FOR-CIP-05)

N° FECHA

SECCIÓN I: DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Nombre de quién requiere iniciar la acción Fecha:

correctiva

SECCIÓN II: DETERMINACIÓN PARA CURSAR LA ACCIÓN PREVENTIVA

Corresponde No corresponde Persona encargada de investigar la Plazo de entrega del
acción preventiva informe

SECCIÓN III: ANTECEDENTES DE LA SITUACIÓN

Nombre del responsable de investigar Fecha:

1 de 2

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SECCIÓN IV: ACCIÓN PROPUESTA

Nombre de quién investiga: Fecha: Vº Bº

SECCIÓN V: VERIFICACIÓN DE EFECTIVIDAD DE ACCIÓN PROPUESTA

Nombre de quién investiga: Fecha: Vº Bº

FINIQUITADA ACCIÓN PREVENTIVA

Nombre y firma Nombre y firma

Fecha: Fecha:

FOR-CIP-05 2 de 2

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