PROCEDIMIENTO CLAVE

Elaboración: DD/MM/AA
Nombre del Procedimiento Actualización: DD/MM/AA
Revisión: #

CONTROL DE ACCESOS VEHICULAR

AUTORIZACIÓN: DD/MM/AA

Elaboró /Modificó Revisó Autorizó

DIRECCION DEL ÁREA DUEÑA DEL

ÁREA GERENTE DE CALIDAD
PROCESO

1. OBJETIVO

Asegurar la verificación de ingresos y salidas controladas de empleados a bordo de vehículos a las

instalaciones de los CEDIS MPPD.

2. ALCANCE

Este procedimiento de Control de Accesos está dirigido a empleados a bordo de vehículos para su
ingreso a las instalaciones de los CEDIS MPPD

3. DIAGRAMA SIPOC-KPI’s

PROVEEDOR/ENTRADA PROCESO CLIENTE/SALIDA Indicadores Clave del

Proceso
Vehículos/autorización

Capital
humano/marbete
vehicular Control de accesos
de vehículos
Capital Capital
Humano/listado de humano/listado de
marbetes de marbetes de
autorización autorización

Dirección Dirección
administrativa/Bitácora administrativa/reporte
de novedades en bitácora de
novedades

4. DEFINICIONES

Acceso. Acción de llegar, entrada o salida

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Anomalía. Comportamiento, cambio inesperado o una desviación de un patrón esperado en una acción
o conducta

Bitácora. Cuaderno que permite llevar un registro escrito cronológico de diversas acciones o temas

Identificación.- documento en el que constan el nombre, otras informaciones y rasgos propios de una

persona y que sirve para identificarla, es la demostración y materialización de todas las características

de la identidad. (INE, pasaporte, licencia de conducir, etc.)

Inspección.-  método que se utiliza en observación no invasiva, que permite detectar oportunamente

anomalías a nivel superficial.

Marbete vehicular. Los marbetes corbatines colgantes, también conocidos como ganchos o tarjetones
de acceso, son útiles en sistemas de accesos, identificación y controles de seguridad.

Validación.- es el acto de verificar que los requisitos definidos cumplen con el propósito establecido.

Objetos.- todo aquello físico tangible que pueda causar afectación a la integridad física y moral a los

activos de la empresa (personas, instalaciones, bienes e imagen)

5. REFERENCIAS

Tipo de Documento Clave Nombre

Instructivo Solicitud de marbetes vehiculares
Instructivo Inspección de pertenencias
instructivo Bitacora de novedades
Formato Listado de marbetes autorizados

6. POLITICAS

I. Todo empleado a bordo de vehículo debe presentar un Marbete Vehicular de autorización para
ingresar a las instalaciones.

a. Todo vehículo debe contar con una autorización para ingresos a las instalaciones.

b. En caso de no contar con autorización, deberá de solicitarlo en Capital Humano para ingresar
a las instalaciones.

II. Toda persona vehículo debe pasar por inspección, previo al ingreso y a la salida de las instalaciones.

a. Un Guardia masculino no podrá realizar la inspección a personas femeninas.

b. La inspección será de carácter visual, no podrá tocar el contenido.

III. Los objetos por retirar de las instalaciones.

a. El retiro de objetos deben de contar con un pase de salida autorizada por gerente del sitio.

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b. El retiro de objetos sin autorización son motivo de aseguramiento.

IV. El horario de ingreso a las instalaciones debe de ser en días y horas hábiles.

a. El ingreso a las instalaciones, fuera de horario y días hábiles, requiere de autorización

anticipada del Gerente del sitio.
b. Sin autorización previa del Gerente del sitio, se negará el acceso a las instalaciones

7. RESPONSABILIDADES

Guardia: asegurar el cumplimiento del procedimiento de ingreso y registro del acceso de vehículos a

las instalaciones, validando marbete vehicular de autorización, así como la inspección del mismo,
gestionando comunicación en caso de anomalías.

Gerente del sitio: autorizar en su caso y de proceder la salida o retiro de objetos de las instalaciones del
sitio. Determinar el destino de los objetos asegurados en la inspección de mochilas.

8. FRECUENCIA DE REVISIÓN

Este procedimiento se revisará de manera anual o en caso de solicitud de revisión.

9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Redactar en infinitivo, ejemplo: registrar, verificar, elaborar, etc.

N° Responsable Actividad Entrada Salida Instrucción

Empleado llegar a instalaciones a bordo
1. Marbete
de vehículo
2. empleado mostrar identificación Identificación
3. empleado
¿cuenta con marbete
vehicular?
4. Guardia
Si: ir a paso 5
No: ir a paso 10
Marbete vehicular
Listado de
Verificar con listado de cotejado con listado
5. Guardia marbetes
marbetes autorizados de marbetes
autorizados
autorizados
¿concuerda número de
Folio y firma
marbete con listado?
6. de
Si: ir a paso 7
autorización
No: ir a paso 10
Realizar inspección de Inspección de Inspección de Inspección
7.
vehículo vehículo vehículo de vehículo
¿Detectar anomalía?
8. Si: ir a paso 9
No: ir a paso 12
9. Asegurar objeto Objeto Objeto asegurado
Teléfono
Mensaje vía
10. Informar a capital humano celular
whatsapp
whatsapp

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N° Responsable Actividad Entrada Salida Instrucción

¿Autoriza acceso? Telefono
Mensaje via
11. Si: ir a paso 12 cellular
whatsapp
No: ir a paso 13 whatsapp
12. Permitir el acceso
13. Negar el acceso
Llenado de
Realizar reporte de novedad Bitácora de Registro en bitácora
14. bitácora de
en bitácora de novedades novedades de novedades
novedades
15. Fin de proceso
La tabla está configurada para que en caso de que comience una nueva hoja, se coloquen nuevamente
los encabezados.

El estatus de las entradas y salidas colocar en mayúsculas y negritas. (ejem.: firmado, impreso, etc.)

Para referenciar archivos colocar entre comillas y con extensión (ejem.: .docx, .xlsx, .pptx, .pdf, etc.)

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10. DIAGRAMA DE FLUJO

A hoja completa, repetir encabezados en caso de salto de página y usar conectores de página.

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11. ANEXOS

12. TABLA DE CONTROL DE CAMBIOS

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