Procedimiento de Control de Acceso para

Transportistas

1. Índice

Contenido
1. Índice 1
2. Autorizaciones 1
3. Bitácora de cambios y mejoras 2
4. Propósito 2
5. Alcance 2
6. Responsables 2
7. Frecuencia de revisión 2
8. Términos y definiciones 2
9. Enlace con información documentada controlada 2
10. Equipos y materiales necesarios 3
11. Desarrollo 3
12. Diagrama de flujo 5
13. Control y retención de información documentada (los registros generados) 7
14. Anexos 7

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Transportistas

2. Autorizaciones

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

3. Bitácora de cambios y mejoras

SECCIÓN DESCRIPCIÓN FECHA DE

REVISIÓN
MODIFICADA DEL CAMBIO MODIFICACIÓN
0.0 Edición Inicial Sin Cambio

4. Propósito
Controlar las salidas y entradas de los transportes encargados de entregar
materia prima y producto terminado

5. Alcance
El presente procedimiento aplica desde su aprobación del control de entrada y
salida de materia prima y producto terminado las 24 horas del día.

6. Responsables
El responsable de elaborar, difundir, utilizar y mejorar este procedimiento es el
Jefe de Seguridad para su aplicación y cumplimiento de la organización
EMPRESA., y por parte de los elementos de vigilancia verificar que se cumpla
en tiempo y forma. El responsable de verificar, validar, actualizar, controlar,
difundir, auditar y liberar cualquier cambio, necesario o de mejora en el
presente documento es el responsable del SGC de la organización.

7. Frecuencia de revisión
Este procedimiento se revisará, cuando menos, una vez al año, en el primer
trimestre del año o antes si hay algún cambio o mejora significativos en el
proceso.

8. Términos y definiciones

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Transportistas

8.1 Unidad: vehículo terrestre tipo tráiler, con caja o plataforma, para
transporte de materiales
8.2 Enramparse: acción de acoplar la unidad al andén de embarque para su
descarga
8.3 Notificar: acción de avisar o poner al tanto a una persona
8.4 Verificar examinar o analizar una cosa con atención y cuidado

9. Enlace con información documentada controlada

CÓDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO CONTROLADO

Sin Código Bitácora de Visitantes
Sin Código Bitácora de Transportistas
Sin Código Bitácora de Incidencias

10. Equipos y materiales necesarios

DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN
Papelería Recursos Humanos

11. Desarrollo
No. RESPONSABLE ACTIVIDAD
Se presenta en vigilancia para
registrase en bitácora presentando
la documentación de ingreso:
● Identificación oficial
● Alta y pago de IMSS
11.1 Transportista vigente
● Orden de embarque,
Remisión o Factura
Además, deberá portar el EPP
necesario: zapato de casquillo y
tapones auditivos.
11.2 Vigilante Recibe la documentación de
ingreso completa. Si no está
completa, denegar el acceso.
11.2.1
Verifica que el transportista cuente
y porte todo el EPP indicado. En
caso contrario, negar el acceso.
11.2.2
Coteja el registro de la Bitácora de
Visitantes con la identificación
oficial del transportista. Si no
coincide la información, cuestionar
al transportista sobre el hecho, y

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pedir que registre la información
correcta. Se hará la anotación del
incidente en la Bitácora de
Incidencias.
11.2.3
Coteja la identificación oficial con
el alta y pago de IMSS. De no
coincidir esta información, negará
el acceso, cuestionar al
transportista del hecho y anotar el
incidente en la Bitácora de
Incidencias.
11.2.4
Archiva Alta y Pago de IMSS y
resguarda la identificación oficial
durante toda la estancia del
transportista.
11.2.5
Anota en la Bitácora de
Transportistas la hora de llegada,
nombre del transportista, línea
comercial y la información
referente a la orden de embarque,
remisión o factura.

Notifica al responsable en turno

11.3 Vigilante del área de Embarques o
Programación, según sea el caso.
Responsable de Embarques / Autoriza el ingreso del
11.4
Programación transportista
Notifica al transportista de que ha
sido o no autorizado su acceso; si
11.5 Vigilante
fue autorizado, le da la indicación
de enrampar su unidad.
Entrega la Orden de Embarque,
11.6 Vigilante Remisión o Factura al responsable
de Embarques / Programación
11.7 Transportista Una vez enrampado, deberá
entregar las llaves de la unidad al
vigilante. Durante toda la
descarga, el transportista podrá
permanecer en su unidad. Tiene
prohibido deambular dentro de las
instalaciones. Puede requerir
hacer uso del sanitario, comedor o

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área de fumadores, pero deberá
solicitar autorización al
responsable en turno de
Embarques o Programación, quien
deberá indicarle donde se
encuentran dichas áreas y le
deberá recordar la prohibición de
comer, beber y fumar en cualquier
otra área de la planta.
Resguarda las llaves de la unidad
11.8 Vigilante
mientras dura la descarga

Responsable de Embarques / Verifica que la unidad venga

11.9
Vigilante sellada

Autoriza la descarga del material y

11.10 Responsable de Embarques
supervisa la maniobra

Notifica al vigilante una vez que la

11.11 Responsable de Embarques
descarga se completó
Verifica que la descarga se haya
Responsable de Embarques / completado de acuerdo con la
11.12
Vigilante orden de embarque, remisión o
factura
Inspecciona el material
11.13 Inspector de Calidad descargado para aceptación o
rechazo
Autoriza la salida de la unidad
11.14 Responsable de Embarques descargada y notifica al
Transportista y al Vigilante
Se presentará en Vigilancia para
registrar su salida, recibir su
11.15 Transportista
documentación de ingreso y las
llaves de la unidad
Verificará que el transportista registre su salida en la Bitácora de
Visitantes
11.17
11.16 Vigilante Anotará en la Bitácora de Transportistas la hora de salida.
11.18
Entregará la documentación de ingreso al transportista y las llaves de la
unidad

11.19 Transportista Desenrampará la unidad y se retirará

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12. Diagrama de flujo

Transportista Vigilante Embarques / Programación Calidad

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Transportistas

Inicio

Entrega la Recibe, verifica Notifica al

documentación y coteja la transportista
de ingreso en documentación para que se
vigilancia de ingreso retire NO

Notifica a
Embarques o ¿Autoriza la
entrada?
Programación

Notifica al SI
Se enrampa transportista y le
pide
Notifica a
enramparse
Calidad de la
Entrega las llegada del
llaves de la Entrega material
unidad al documentación
vigilante a Responsable Verifica que la
de Embarques / unidad venga
Programación sellada

Verifica que la Autoriza la Inspecciona el

unidad venga descarga y material
sellada supervisa la
maniobra
Verifica que la
descarga se Notifica a
haya vigilancia que
completado de la descarga
acuerdo con la terminó
orden de
embarque
Verifica que la
remisión o
descarga se
factura
haya
completado de
acuerdo con la
orden de
embarque
remisión o
factura

A B

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Transportista Vigilante Embarques / Programación Calidad

A B

¿Descarga
completa? NO

SI

Autoriza salida
de la unidad

Registra su Notifica al
salida en la transportista y
bitácora al vigilante

Verifica el
Recibe registro de
identificación salida del
oficial y llaves transportista y
de la unidad entrega
identificación
oficial y llaves
Se
desenrampa y
se retira

Fin

13. Control y retención de información documentada (los registros

generados)

RESPONSABLE MEDIO DE
DE LA ALMACENAMIENT TIEMPO DE
CÓDIGO DEL NOMBRE DEL
RETENCIÓN Y O RETENCIÓN
REGISTRO REGISTRO
ARCHIVO DEL DEL
CONTROLADO CONTROLADO
REGISTRO REGISTRO
CONTROLADO

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Transportistas
Sin código Bitácora de Vigilantes Físico 3 meses
Visitantes
Sin Código Bitácora de Vigilantes Físico 3 meses
Transportistas
Sin Código Bitácora de Vigilantes Físico 3 meses
Incidencias

14. Anexos
No. NOMBRE DEL ANEXO
No existen anexos para este procedimiento

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