DIAGRAMA DE CARACT

MACROPROCESO: GESTION DE TALENTO HUMANO

PROCESO:
DUEÑO DEL PROCESO: DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO

OBJETIVO: Establecer de manera general la gestion , el control ,procesos de selección , capacitacio

ALCANCE: Iniciamos con lineamientos y definiciones en los diferentes procesos de capacitacion d

REQUERIMIENTOS - NORM
EXTERNAS

Ministerio de Relaciones Laborales Resolucion y Aprobacion de

Reglamentos Internos N° MRL-DRTSP2-2014-2595-R2-JM
Resoluciones y lineamientos dispuesto por el Minesterio de
Trabajo

Normas tecnicas de Capacitacion y Formacion

PROVEEDOR ENTRADAS
Titulares de los diferentes Planes operativos y proyectos
departamentos servidores y
trabajadores de LIHSA
 FACILITADORES

Gerente General

Jefe de Gestion de Talento humano

Jefe Financiero y Administrativo

Jefe de Produccion
 DIAGRAMA DE CARACTERIZACIÓN
ANO FECHA:
CODIGO:
O HUMANO

al la gestion , el control ,procesos de selección , capacitacion del personal , buscando el bienestar tanto para la empresa como para el tra

y definiciones en los diferentes procesos de capacitacion del personal , induccion , y evaluacion de desenpeño.

REQUERIMIENTOS - NORMATIVA
INTERNAS

Subsistema de remuneraciones

Resoluciones internas emitidas por Gerencia General

Capacitacion y entrenamiento de desarrollo personal

ACTIVIDADES SALIDAS
Plan anual de formacion de
Elaboracion de un plan de presuesto para las capacitaciones capacitaciones y mejoras para el
del personal personal

Transferencia adquirida en las capacitaciones

Iinduccion al nuevo trabajador

Evaluacion de desempeño

Planificacion en el ambito organizacional de la empresa

Reclutamiento de nuevo personal

Planes estrategicos de metas y objetivos

 Mejorar las condiciones laborales

Crear un ambiente laboral sano

Desarrollar programas de reconocimeinto al personal

ACILITADORES RECURSOS

erente General Responsables de cada area de trabajo

stion de Talento humano Materiales de oficina y recursos Tecnologico

nciero y Administrativo Presupuesto

e de Produccion Espacio adecuado

 14-Dec-22
GTH

nto para la empresa como para el trabajador

desenpeño.

CLIENTES
Gestion de Talento Humano , empleados de
la empresa
 RECURSOS

ponsables de cada area de trabajo

les de oficina y recursos Tecnologicos

Presupuesto

Espacio adecuado
 DIAGRAMA DE CARACTERIZ

MACROPROCESO: GESTION FINANCIERA

PROCESO:
DUEÑO DEL PROCESO: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO

OBJETIVO: Gestionar y administrar los recursos económicos , fisicos y financieros de la empresa , generan

ALCANCE: Se aplica desde la planificacion y ejecucion del presupuesto y el registros de todas la operacion

REQUERIMIENTOS - NORMA
EXTERNAS
Normas de control y funcionamiento

Normas para la contratación y funcionamiento de las auditoras externas que

ejercen su actividad en las entidades sujetas al control de la superintendencia
de bancos y seguros .

De la constitución y emisión de la autorización para el ejercicio de las

actividades financieras y permisos de funcionamiento de las entidades de los
sectores financieros público y privado

PROVEEDOR ENTRADAS
Procesos de Gestion Requerimientos , Recursos , registros ,
Administrativa y todos los requerimientos , facturas , comprobantes ,
procesos contables ingresos
FACILITADORES

Gerente General

Jefe Finaciero

Auditor externo

Tesorero
 DIAGRAMA DE CARACTERIZACIÓN

FECHA:
CODIGO:
TIVO FINANCIERO

ursos económicos , fisicos y financieros de la empresa , generando informacion confiable y oportuna en las actividades administrativas .

y ejecucion del presupuesto y el registros de todas la operaciones generadas de la administyracion financiera .

REQUERIMIENTOS - NORMATIVA
INTERNAS
Obligatoriedad del sistema de administracion financiera

Fondo de Operaciones y mecanismos de reposicion y adelantos internos

Planificaciones de presupuesto / normas de control interno

ACTIVIDADES SALIDAS
Aprobaciones , Registros contables ,
Comprobantes , conciliaciones ,
Realizar consiliaciones bancarias liquidaciones y seguimientos de
docuemntos financieros

Depurar la nomina y pago de la misma

Registrar operaciones de compra de bienes y servicios

Liquidaciones y pago de impuestos

Realizar estados financieros

Realizar recaudaciones de cartera

Realizar cobros
 Verificar , controlar y realizar seguimientos de Documentos

Realizar control de inventarios

Realizar contrataciones de Polizas de Seguro

FACILITADORES RECURSOS

Gerente General Equipos Tecnologicos

Jefe Finaciero Muebles de oficina

Auditor externo Software Contable

Tesorero Espacio Fisico

 16-Dec-22
GF

tividades administrativas .

a.

CLIENTES
Entidades Financieras , Super intendecia de
compañias ,SRI
 RECURSOS

Equipos Tecnologicos

Muebles de oficina

Software Contable

Espacio Fisico
 DIAGRAMA DE CARACTERI

MACROPROCESO: GESTION DE LOGISTICA Y TRANSPORTE

PROCESO:
DUEÑO DEL PROCESO: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: Mantener el cumplimiento en los procesos y funciones de la Gestion de Logisti

ALCANCE: Iniciamos con el manejo de actividades , planes , acciones que garanticen el me

REQUERIMIENTOS - NORM
EXTERNAS

Ministerio de Trasnporte y Obras Publicas

Politicas de Logistica para el desarrollo sostenible y la integracion

Entidad de Exxportaciones y carga

PROVEEDOR ENTRADAS
Entidades , procesos , Planes de accion ,plan de riesgos ,
sistemas de gestion y informes y solicitudes
planificaciones
 FACILITADORES

Jefe de Ventas

Encargado de Logistica

Asistentes Administrativos
 DIAGRAMA DE CARACTERIZACIÓN

TRANSPORTE FECHA:
CODIGO:
STRATIVO

o en los procesos y funciones de la Gestion de Logistica y Transporte

e actividades , planes , acciones que garanticen el mejoramiento y satisfaccion del servicio y del cliente

REQUERIMIENTOS - NORMATIVA
INTERNAS

Realizar y garantizar el mantenimiento preventivo y correctivo de lo vehiculos

Garantizar la entrega de los insumos minimos requeridos por los clientes

Garantizar un buen inventario de todos los insumos

ACTIVIDADES SALIDAS
Planes , cronogramas de
actividades ,recursos de bienes y
Elaborar el plan de accion en la entrega de pedidos servicios , asignaciones y
programas
Elaborar plan de riesgos por procesos

Elaborar plan de contratacion de trasnporte externo

Realizar una buena administracion de bienes y servicios

Atender y solicitar informacin o requerimientos

Realizar recepcion de pedidos

Realizar translados de producto a otros lugares

 Gestion de pagos a transportistas

Gestion de pagos de viajes internos

Realizar control de ruteo ed cada camion

ACILITADORES RECURSOS

efe de Ventas Muebles de oficina

rgado de Logistica Equipos Tecnologicos

ntes Administrativos Instalaciones adecuadas

 15-Dec-22
GLT

y del cliente

CLIENTES
Porcesos de Gestion de Logistica
 RECURSOS

Muebles de oficina

Equipos Tecnologicos

Instalaciones adecuadas
 DIAGRAMA DE CARACT
MACROPROCESO: GESTION DE CALIDAD
PROCESO:
DUEÑO DEL PROCESO: JEFE DE CONTROL DE CALIDAD

OBJETIVO: Incrementar la satisfaccion del cliente mediante procesos de mejora continua , basado

ALCANCE: Inicia con la revision del producto terminado , inspeccion del producto y registros de c

REQUERIMIENTOS - NORM
EXTERNAS

Ministerio de Industrias y Productividad

Subsecretaria de calidad

Sistema Ecuatoriano de Normalizacion INEN

PROVEEDOR ENTRADAS
Procesos Planificaciones y Documentos , acciones , seguimientos
programas de calidad
 FACILITADORES

Gerencia General

Coordinador de Calidad

Jefe de Cotrol de calidad

 DIAGRAMA DE CARACTERIZACIÓN
FECHA:
CODIGO:
AD

del cliente mediante procesos de mejora continua , basado en ofrecer productos de buena calidad

ducto terminado , inspeccion del producto y registros de calidad

REQUERIMIENTOS - NORMATIVA
INTERNAS

Gestion de seguridad y salud ocupacional Iso 45001

Normas Inen Iso 90001

Reglamentacion y normalizacion , Docuemntos y controles de calidad en el producto

ACTIVIDADES SALIDAS
Cumplimiento con los Procesos de
calidad , normas INEN , acciones
Gestion de Solicitud de docuemntos Correctivas

Analiis del producto

Desarrollar nuevos productos

Verificacion de la materia prima adquirida

Analisis de los procesos de produccion

Mantener un proceso de mejora continua

Desarrollo de capacitaciones de gestion de calidad

 9

10
ACILITADORES RECURSOS

erencia General Recursos Tecnologicos

dinador de Calidad Carteleras informaivas

de Cotrol de calidad Equipos de Oficina

Equipos para analisis

16-Dec-22
GC

CLIENTES
Ministerios , clientes , empresas , locales
comerciales
 RECURSOS

Recursos Tecnologicos

Carteleras informaivas

Equipos de Oficina

Equipos para analisis