FORMATO PARA CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

LOGO DE LA EMPRESA NOMBRE: Gestionar Diseño, Fabricación y

Comercialización.

CÓDIGO: HSEQ-01

VERSIÓN:
0.0 Versión Original
FECHA: 09/03/2022 PÁGINA:
1 de 3
OBJETIVO:

Crear los diseños acordes a las nuevas técnicas y tendencias, que cumplan con las expectativas de
nuestros clientes encaminado con nuestra promesa de entrega.
JEFE DEL PROCESO: PARTICIPANTES EN EL PROCESO:

Auditor Líder  Auditor Líder

 Jefe de diseño
 Jefe de Producción
 Jefe de logística
ENTRADAS: ACTIVIDADES Y SEGUIMIENTO AL SALIDAS:
 Recepción y PROCESO Y AL PRODUCTO  Producción en línea
almacenamiento de Planear:  Manuel de funciones
materia prima e  Capacitar al personal con la tecnología  Presupuesto
insumos actualizada cumpliendo con los estándares
 Desarrollo de nuevos de calidad.
productos  Elaborar presupuesto de gasto de
 Capacitación y capacitación y compra de maquinaria
desarrollo

Hacer:
 Plan de capacitación
 Listado del personal
 Disponer del personal y distribución de la  Pago capacitación
que cumple con los
planta de producción.  Formulación plan de
requisitos
ventas
 Convenios de  Aprobar presupuesto para los convenios de
 Instalación maquinaria
capacitación capacitación

 Apoyo y operación  Marketing y Publicidad

Verificar:
 Informes de ejecución  Informe de
de planes  Realizar pruebas finales de conocimiento cumplimiento plan de
 Informes de Auditoría capacitación
 Informe de indicadores  Verificar el cumplimiento de los planes de
capacitación  Informe de presupuesto

 Auditoría Presupuesto
 Informe de
 Informe de indicadores
Actuar: consolidación de
de gestión.
 Implementación de acciones correctivas y acciones correctivas y
de mejoras mejora
RECURSOS FÍSICOS: RECURSOS HUMÁNOS:

Coloque aquí la lista de recursos que Coloque aquí los cargos que participan en éste proceso
consume el proceso:  Gerencia de Recursos Humanos.
 Contabilidad
Materias Primas:  Seguridad y salud en el trabajo
 Arena
 Arcilla
 Agua

Maquinaria de Producción (Tipos de

máquinas):
 Molino
 Maquina extrusora
 Hornos
 Carretas
Instalaciones para la Producción:
 Las instalaciones de la empresa son
bastantes grandes y cuenta con una
excelente distribución que nos permite
realizar cortos recorridos y desplazamientos
donde nos permite obtener una producción
eficiente.
DOCUMENTOS DEL PROCESO:

 Caracterización.
 Mapa de procesos.
 Manuales.
 Procedimientos.
 INDICADOR DEL PROCESO

El indicador debe medir el Objetivo del Proceso, es decir debe medir preferiblemente el
HACER
 % eficiencia
 % Cumplimiento de venta
 Productividad
NOMBRE DEL INDICADOR: FORMULA DEL INDICADOR:
 Control y evaluación de resultados  Unidad de recurso x 100/ Unidades esperadas
 Piezas producidas/día. /Piezas planeadas en
producción/día
 Resultados x 100 / Recursos
REQUISITOS NORMATIVOS ISO 9001:

Coloque aquí los Numerales Específicos de la ISO 9001:2015, que le aplican a éste proceso
8.1, 8.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.4, 8.5.6, 8.6, 8.7 7.1.5.2.

PROCESOS CON LOS QUE INTERACTÚA:

Liste los procesos con los que éste proceso recibe las entradas y entrega las salidas.
RIESGOS DEL PROCESO:

Indicar los riesgos que afecten a la calidad dentro del proceso.

- No tener identificado los requisitos del cliente o de diseño con claridad

- No contar con la materia prima para la elaboración de los productos
- Personal sin capacitación o sin las habilidades necesarias para la fabricación de los productos
- Maquinaria que falla al momento de la producción.
Productos defectuosos
Retrasos en los pedidos o incumplimiento en las fechas de entrega.

Revisó Aprobó

Cargo Jefe del Proceso Cargo Gerente

Plantear cinco caracterizaciones de procesos así:

 3 de procesos misionales,
 1 de un proceso estratégico
 1 de un proceso de apoyo de la Ladrillera La Arcillosa S.A.: compuestos por todos los soportes y procesos
administrativo que proporciona el recurso humano, físico, financiero y tecnológico para el cumplimiento de la
empresa