SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

INFORME SOBRE OPERACION, EVALUACION DE

DESEMPEÑO Y MEJORA CONTINUA

Elaborado:
Jahaira Olier Espinoza
Juliett Alejandra Teuta Rojas
Angel De Jesus Manotas Rodriguez
Angélica Maria Castellanos Gonzalez
Yessica Patricia De la Hoz Romo

Docente:
Kathleen Alison Quintero Rodriguez

Corporación Universitaria Minuto De Dios

Barranquilla - Atlántico
2020
 DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

Nombre: ILK INGENIERIA S.A.S Nit: 900.089.212-2

Ciudad: Cartagena Departamento: Bolívar

Dirección: Calle 6 #56 -155 Teléfono: 6464469

Centros de trabajo: Si _X_ No __ Actividad Económica: Obra civil - prestadora de servicio

grupo Nutresa.
Nombre de la ARL: ARL SURA EMAIL:hse12@ilkingenieria.com

Representante legal: Luis del Rio Foliaco Tipo de Sector económico: Privado

EVALUACION DE MEJORA
OPERACION DESEMPEÑO CONTINUA
 PROCESO TIPO DE PROCESO OBJETIVO

Realizar, revisar y actualizar planeacion estrategica ,

politica , y objetivos del SGC , definir estructura y
responsabilidades, realizar la revision por la gerencia y
Direccion estrategica Direccionamiento estrategico realizar la planeacion del SGC de ilk ingenieria ,
ademas de provisior los recursos necesarios para la
implementacion, seguimiento y mejora continua del
SGC.

Buscar la adquision de contratos rentables para la

compañía, que esten de acuerdo a capacidad tecnica y
economica para garantizar la buena prestacion de
Gestion comercial Direccionamiento estrategico servicio y sastifacion al cliente , garantizar la compra
de materiales y el alquiler de equipos que cumplan con
las especificaciones tecnicas requeridas tanto por el
cliente como por la empresa.

Establecer pautas para garantizar la adecuada

Gestion productiva
planeacion , ejecucion yentrega de los trabajos , para el
cumplimiento de las especificaciones tecnicas y demas
Operacional requisitos de los clientes , ademas de defiir los
controles necesarios para la ejecucion seguro de los
trabajos o actuvidades a realizar que puuedan afectar la
calidad del servicio.

Mantener y controlar los equipos de la organización ,

Mantenimiento Apoyo asegurando eficientemente la correcta continuidad de
las operaciones desarrolladas en la organización
 Proporcionar y administrar el personal de la
organización , cumplimiento de las politicas y objetivos
Talento Humano Apoyo
establecidos por la organización y la normatividad
legal vigiente
 ILK INGENIERIA S.A.S , es una compañía que se encarga al mantenimiento preventivo y correctivo locativo de las diferentes sedes del Grupo Nutresa , por lo
principal es ofrecerle un buen servicio al cliente, principalmente a la sede de Santa Marta

ACTIVIDADES INDICADOR RESPONSABLE

*Crear o mejorar , mision , vision y politica del SGC o

demas elemenetos de planeacion estrategica.
* Realizar # acciones correctivas aplicadas / #de
revision por la gerencia en los intervalos planificados Gerencia
hallazgos encontrados

* Reportar oportunamente las mejoras

*Proveer los recursos necesarios para el
desarrollo del SGC
* Comunicar a la
organizacion los resultados de dicho sistema

* Consulta y analisis de terminos de referencia

* adquisicio de pliegos de condiciones
* elaboracion de cotizaciones y prouestas # de clientes satifechos con
* Verificacion de contratos y cumplimiento calificacion de 81 / #total de clientes Direccionamiento estrategico,
*Legalizacion de contratos que se les realizo la encuesta coordinador SGC ,
*compra de productos y evaluacion de proveedores desastifaccion * 100
*
Trazabilidad de las compras

*Hacer plan de gestion integral del proyecto o servicio

*Determinacion y asignacion de recursos para el desarrollo

de las actividades del contrato *
Realzar documentacion de soporte para las principales Proyectos ejecutados
actividades a realizar sastifactoriamente / total de Gerente operativo
* Reunion con el cliente para definir fechas de inicio, proyectos adjudicados
recursos a utilizar y las condiciones de ejecucion del
proyecto.
*controlar dispositivos de seguimiento y
medicion
* Registrar productor y servicios no
conforme para su tratamiento
* controlar la
ejecucion del contrato y entregarlo a sastifacion del cliente

*programar las tareas de mantenimiento

* solicitud de insumos , respuestos o elementos
necesarios para la ejecucion del proceso # mantenimientos realizados / total de Jefe y Auxiliar de
* Recepcion mantenimientos programados mantenimiento
de la solicitud de mantenimiento *Ejecucion de
rendimiento preventivo
* Analis de indicadores
*Evaluar y verificar el adecuado desarrollo de las
actividades programadas

*Plan de capacitaciones enfocado a la calidad del servicio
y productos
*Induccion y re induccion del personal
*Definicion de responsabilidad y funciones
* Elaboracion y pago de nomina
*Identificar necesidades del personal
*Evaluacion de desempeño del personal
*seguimiento e indicadores de proceso
* pago de seguridad social y parafiscales
* elaboracion de perfil del cargo
*preseleccion, seleccion y contratacion de
personal .
# de evaluaciones de desempeño del
personal superior a 4,0 / # total
evluaciones realizadas * 100 % de
Coordinador de talento
personal contratado por convenios
humano, auxiliar de talento
colectivos (asociaciones , lideres
humano , coordinador SGI
comunitarios ) en el area directa de
influencia del proyecto
ivo locativo de las diferentes sedes del Grupo Nutresa , por lo que su activida
almente a la sede de Santa Marta

RECURSOS DOCUMENTOS

1,Recursos humanos 2, 1,Actas de reuniones.

computador 3, 2,Informe de revision por la
internet 4, gerencia.
registro del SGC 5, 3,indicadores de gestion.
Financiero 4,presupuesto

1,Formato selección y evaluacion

1,Recursos humanos 2,
de proveedores, 3,
computador 3,
Requisicion. 4,
internet 4,
cotizacion, orden de compra
telefono 5,papeleria
5,
6, vehiculo
control de licitaciones.
7, financiero
6,orden de servico.

1,Rcursos humanos 2, 1,Pre operacional de maquinaria

computador 3, 2,
intalaciones provisionales 4, equipo y herramienta
equipo, maquinaria 3, informe diario de gestion de la
5, presupuesto de la obra calidad .

1,Cronograma de inspecciones
1,Recursos Humanos 2, pogramadas.
Presupuesto 3, 2, Programa de residuos
equipos y herramientas de solidos
mantenimiento 3, Programa de
mantenimiento preventivo.
 1.Perfil del cargo
2, evaluacion de desempeño
3,
formato de registro de induccion,
ordenes para examenes medicos
1,Recursos humanos 2,
4, profesiograma
presupuesto 3,
5, hojas de
infraestuctura 4,
vidas 6,
computadores, financieros.
examenes medicos
7, soporte de induccion del
SGC
8, Regalamento interno de
trabajo.
Nosotros Hacemos Medición, Análisis Y mejora, Tenemos un Diagrama de Servicion al Cliente, D

A qué es necesario hacer Qué es Necesario Medir?

seguimiento?

.Respuesta oportuna a los canales

Proceso: Gestión Productiva y de de .Comunicación
Mantenimiento .Satisfaccion de Nuestros Clientes
.Atención de PQRs
os un Diagrama de Servicion al Cliente, Diagrama de No conforme.

Cómo hacer el Seguimiento y la Medición?

Gestionamos el No Conforme

Gestionamos Nuestros Planes

de Acción
.Acción Correctiva
.Acción Preventiva
.Acción de Mejora

Auditamos Nuestro SGI

.Auditoria Interna
.Auditoria Externa

Evaluamos Nuestros
Indicadores de Gestión

Nos esmeramos por el Servicio

al Cliente
cer el Seguimiento y la Medición?

Recepcion de Opiniones

Tabulacion y analisis de
la Información

Anailisis de las Causas

Identifiación de los
Planes de Acción

Comunicación del Plan

de Acción al Cliente

Seguimiento a Planes de
Acción

Cierre de Planes de
Acción

i
 CONTROL DE LAS SALIDAS NO
CONFORMES

Mejora Continua

Producto Servicio

Identificar el Producto NO Conforme Corregir la medida de lo posible de

(Reportar al Coordinador) forma Inmediata

Evaluar y Determinar el Tratamiento

que se le dará

Rechazar

Reparar o reprocesar

Derogar

Reclasificar

Registrar la acción inmediata que fue

tomada con respecto al producto No
conforme, en el Formato de Control de
Producto No conforme

Implementar las correcciones

Registrar en el Formato de acciones

correctivas , preventivas y de mejora,
realizando el análisis causal

Establecer plan de acción para evitar que

el evento vuelva a ocurrir

Realizar seguimiento a las acciones

tomadasy verificar su eficacia