Indicadores y metas de los objetivos de las perspectivas.

Perspectiva Objetivos Indicador Medidores

Meta
Financiera Rentabilidad 5% anual Margen bruto de utilidad
Utilidad bruta en ventas
Mg=
Ventas netas
Margen operativo de utilidad
Utilidad operativa
Mg=
Ventas netas
Productividad 2% anual Punto de equilibrio
Costos fijos
pe =
Margen de contribución ponderado
Producción anual de productos
p=∑ de los productos producidos de acuerdo a Kardex
Nivel de ventas
v=∑ de los productos vendidos de acuerdo a informes
Productividad
Mala
v< p e
Regular
pe <v < p
Buena
( v= p ¿> pe
Incrementar la 5% anual Participación de mercado
participación de Ventas gestión 0
Variación PMK T = ∗100 %
Ventas gestión 1
mercado
Clientes Incrementar -2% Menor número de quejas posible
satisfacción mensual ¿ quejas periodo 0
Variación quejas= ∗100 %
¿ quejas periodo 1
Número de quejas por cliente (frecuencia)
Retener clientes 3% anual Índice de retención de clientes
¿ Compras cliente en periodo 0
I . Ret = ∗100 %
¿Compras cliente en periodo 1
Nuevos clientes 5% anual Porcentaje de nuevos clientes
 (Cochabamba) ¿ clientes Cbba
%Nuevos= ∗100 %
¿ total de cliente s
Porcentaje de aportación de nuevos
clientes
Ventas enCbba
% Aporte Nuevos= ∗100 %
Ventas totales
Mejorar 10% Porcentaje de respuestas positivas a
prestación de anual encuesta de satisfacción
servicio de Respuestas positivas gestión 0
%Rtas positivas= ∗100 %
Respuestas positivas gestión 1
venta.
Incrementar la 2% anual Porcentaje de productos adquiridos por
cartera de cliente
clientes de los ¿ clientes que compran más de un producto
% cartera=
¿ clientestotales
productos.

Procesos Mejorar canal 10% Percepción del cliente acerca de la

de distribución anual distribución
¿ de respuetas positivas
% Rtas positivas= ∗100 %
¿ de preguntas totales
Ventas ambulantes gestión 0
Incremento vtas ambulantes= ∗1
Ventas ambulantes gestión1
Ventas tienda gestión 0
Incremento vtas tienda= ∗100 %
Ventas tienda gestión1
Captar ideas de 2% mes Incremento de respuestas de sugerencias
clientes sobre de los clientes
productos ¿ de sugerencias gestión 0
% de encuestas= ∗100 %
¿ de sugerencias gestión 1
Nuevo canal de 5% anual Rentabilidad del sector en referencia a los
distribución en costos
Cochabamba Ingresos provenientes de Cbba−Costos de distribu
P . MDO=
Ingresos totales−Costostotales
Estandarizar -10% Porcentaje de productos defectuosos
calidad mensual ¿ productos defectuosos
% defectuosos= ∗100 %
¿ total de productos
productos
Producción 0%-2% Variación normal de producción
disciplinada de mensual
 productos Producción gestión 0
Variación de productos= ∗100 %
∏ ucción gestión 1
Considerar estacionalidad de compra de
ciertos productos.
Reducir costos -5% anual Variación de costos
eventuales Costos operativos gestión 0
% variación costos= ∗100 %
Costosoperativos gestión 1
innecesarios
Crear sistema - Sistema de costos apto para uso de
de costos razones financieras.
Desarrollo Capacitar 5% % satisfacción del cliente 1 mes después
personal de después de capacitación (encuesta)
ventas en trato de cada Rtas positivas en relación servicio 0
% satisfacción= ∗100 %
Rtas positivas en relación servicio 1
y capacit.
relacionamiento
con el cliente
Capacitar al - Efectividad en la apertura del nuevo
Director de la mercado y manejo de cocientes de
entidad en la rentabilidad
metodología de
manejo de
nuevos
mercados
Desarrollar un - Efectividad en los tiempos de respuesta a
plan de costos las eventualidades y su registro, así como
que mida la la rápida y eficiente toma de decisiones.
inversión y el
rendimiento de
las diferentes
actividades
Aumentar el - Capacitación en uso paquetes office,
uso de la tiempo de uso y actividades dentro de los
información mismos.
virtual
Desarrollar - Eficacia, eficiencia y oportunidad de los
técnicas de informes en los registros contables.
control de
personal y de
recursos
Medir el grado - # de reconocimientos de “Buen trabajo”.
de satisfacción
del empleado
Fomentar - Mayor e incremental número de
desarrollo de la sugerencias útiles del personal en
creatividad en reuniones.
el empleado,
basándose en
las experiencias
previas
Incrementar la - Mayor e incremental participación del
participación personal en reuniones.
del personal en
la toma de
decisiones