OBJETIVOS

Incrementar utilidad neta

Incrementar las ventas

Disminuir los costos de ventas

Financiero

Incrementar la participación de mercado

Aumentar el reconsumo de los clientes

Aumentar las referencias

Clientes

Asegurar el stock disponible

COMPRAS

Reducir los tiempos promedio de generacion de OC de mercaderia importada

Aumentar la prospección de clientes

COMERCIAL

Incrementar promociones a clientes potenciales

Disminuir las devoluciones de CC

TRANSFORMACION
Procesos

Disminuir los tiempos de ciclo

Disminuir la merma

Incrementar las entregas a plazo

DESPACHO

Disminuir los errores de despacho

 DESPACHO
DISTRIBUCION
Reducir los costos de transporte

Mejorar la formación técnica de ventas y post ventas

Asegurar las competencias del personal

Personas

Mejorar el clima laboral

 METAS
INDICADORES
2018 2019 2020
Monto de soles obtenidos como utilidad neta al año 50 MM 57 MM 65 MM

Monto de soles obtenidos de ventas al año 350 MM 355 MM 360 MM

Porcentaje de costos respecto a las ventas al año 85.0% 84.0% 83.0%

Porcentaje de incremento de clientes en el año 3% 4% 5%

Numero de veces en promedio que compra un cliente al año 3 4 5
Porcentaje de clientes que respondieron entre 9 y 10 las
80% 85% 90%
encuesta de NPS

% Error de prevision de la demanda para los producto A (Alta rotacion)

0 - 6% 0- 5% 0 - 4%
(Demanda prevista - Demanda real / Demanda real)

Tiempo promedio mensual desde requierimiento de compra hasta la

20 dias 18 dias 15 dias
aprobacion de la orden de compra
% Clientes por vendedor al cierre del año respecto a los clientes al inicio del
10% 10% 10%
año
% Ventas por promociones a clientes potenciales / Ventas
0.50% 0.55% 0.60%
total al año

% Devoluciones en TM de CC respecto a las devoluciones del

0.11% 0.09% 0.07%
año anterior
% Tiempo promedio de corte por metro lineal de planchas de
acero respecto al estandar de produccion actual 1% 1% 1%

% Toneladas de merma respecto toneladas transformadas 6% 5% 4%

% Clientes que fueron atendidos hasta 3 horas respecto al
80% 82% 85%
total de clientes atendidos en el mes
% Pedido erroneos respecto a los pedidos atendidos en el
0.30% 0.28% 0.25%
mes
% Costo de transporte / ventas por envio al año 8% 7% 6%

Tiempo promedio de venta por vendedor 20 dias 15 dias 10 dias

% Colaboradores con puntajes de evaluacion 80% 80% 80%

% Encuesta de Clima Laboral 72% 75% 78%

PLANES DE ACCIÓN
RESPONSABLES

150000

7 0.39%
1800
Personas Procesos Misión

OBJETIVOS
BSC Unidad 1
BSC Unidad 1
METAS
INDICADORES
2018
PLANES DE ACCIÓN RESPONSABLES
Personas Procesos Clientes Financiero

OBJETIVOS
BSC Unidad 2
BSC Unidad 2
METAS
INDICADORES
2018
PLANES DE ACCIÓN RESPONSABLES
 PLANES DE ACC
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
P1 P2 P3 P4
Despl
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
PLANES DE ACCIÓN
P5 P6 P7 P8 P9 P10