P Objetivo
Incrementar ingresos por venta % ingresos x venta respecto a periodo anterior
Disminuir/Optimizar costo operacional
Incrementar ingresos por ventas (para empresas de
servicio)
Disminuir costos de administración (E sin fin de lucro) % Costos adm. Sobre total de costos
Maximizar valor de la empresa
Mantener optima liquidez y solvencia
Aumentar rentabilidad
Aumentar ingresos clientes actuales
Aumentar ingresos por clientes nuevos
Aumentar control de los costos
Aumentar fuentes de financiamiento
Perspectiva financiera
Cumplir con el presupuesto
Aumentar liquidez
Aumentar margen de venta
Mantener estructura de endeudamiento objetivo
Mantener costos operacionales
Aumentar ingresos x nuevos productos
Disminuir costos de abastecimiento y logistica
Aumentar donaciones (Fundacion las rosas)
Mejorar niveles de recaudacion
Indicador
% Costos de operación respecto a periodo anterior
% ingresos x servicios
Ratio precio mercado/Valor libro || EVA (ut neta operacionalentre antes de gastos financieros y
despues de impuestos/costo de capital)
Nivel de liquidez || Nivel de solvencia || flujo de caja || activos corrientes
ROE (Utilidad neta / Patrimonio) "lo que se espera o se devuelve a los accionistas" || ROA (Utilidad
neta / Activos totales) "buena gestion de la empresa o buen uso de activos" || ROC (Utilidad
neta/Costos totales) || ROCE (Utilidad neta/Capital empleado)
Variación de ingresos por venta en sucursales o negocios o clientes
Porcentaje de ingresos por clientes nuevos sobre totals
Variación de costos
Ingresos por nuevas fuentes de financiamiento (y antiguas) ((ing n - n-1)*100 / n-1)
% variación del ppto
Razón acida (Activo corriente t - inventarios t / pasivo corriente t) || Razón corriente (Activo
corriente/pasivo corriente) || Porcentaje de Flujo de caja operativo de los ingresos (caja op/ing
totales) || Promedio de dias del mes sin saldo en la cuenta corriente (cantidad de dias del mes sin
saldo en la cuenta corriente/30) "para este ultimo es una constructora con un minimo de 100 millones
para cada dia si no mal recuerdo"
Variación margen de ventas
Razon deuda patrimonio (Deuda financiera t * 100 / patrimonio t ) (meta entre 15 y 25%)
costos totales en porcentaje de los ingresos percibidos (cantidad de costos y gastos del
periodo/ingresos del periodo)
% ing x nuevos productos (ing por nuevos productos/ingresos totales de productos)
% Costos abastecimiento Sobre total de costos || % Costos abastecimiento Sobre total de costos
Variacion de donaciones
Collector Factor (mejorar canales de pago PAC-PAT | Prepago, descuentos)
 Mejorar retornos de cartera propia
Aumentar donaciones (simon de cirene - desafio
levantemos Chile)
Controlar los costos de forma eficiente (el precios de
venta en el mercado es fijos)
Aumentar utilidad de accionistas || Entregar valor al
Holding
Aumentar % de clientes permanentes
Fortalecer fidelización de clientes
Capturar clientes nuevos
Aumentar beneficiarios (desafio levantemos Chile)
Perspectiva de Clientes o Beneficiarios (sin fines de lucro)
Aumentar satisfacción de clientes
Aumentar reconocimiento social
Aumentar reputación corporativa
Contar con mix de productos que satisfaga las
necesidades de clientes
Cumplir con precios bajos
Cumplir expectativas de asesoría y servicio al cliente % reclamos || % devoluciones por fallas || indice de satisfaccion
Aumentar cuota de mercado
Mejorar la relación de confianza con los clientes
Fortalecer imagen de la marca
Aumentar la participacion comunitaria (creo q es
querer donar mas a la comunidad)
Aumentar la percepcion de la marca
Mejorar cobertura (P&G)
Mejorar reputacion del colegio
ROI (utilidad de la inversion en t/inversion inicial en acciones)
aumentar donaciones "ingresos, se puede separar por persona natural o o empresa" || Aumentar
donadores "cantidad"
Tasa del costo del producto terminado para el mercado (Costo del producto N terminado/Precio de
venta del producto N)
EVA || ROE
% Clientes con mas de 5 años en la org entre periodos
% Recontrataciones de servicios entregados / Recompra del cliente
Variación de numero de clientes nuevos (clientes nuevos en t/clientes totales en t)
variacion porcentual de beneficiarios por area
Cantidad de reclamos resueltos (en t vs t-1) || Encuesta de satisfacción || Disminucion de reclamos
(en t vs t-1) || combina la proporción de (1)/(3) || tiempo de respuesta || Promedio de satisfaccion
de encuesta por proyecto (sumatoria de las calificaciones de los proyectos/cantidad de proyectos) ||
Cantidad de obras rechazadas (Fapisa)
Indice de reconocimiento (Encuesta-top of mind)
Ranking de marcas mas valoradas por chilenos (Brand Asset Valuator (#lugar en ranking)
Encuesta con sugerencias de productos || % cumplimiento con stock minimo en tienda || (Productos
comprados/productos consultados)
Cantidad de reclamos por precios || Encuesta de mercado en precios con relacion a la competencia
Crecimiento anual de cuota de mercado
Confianza por parte de clientes (Encuesta de confianza) || % de cumplimiento de acuerdos con el
cliente
Indice de conocmiento de la marca (Encuesta) || encuesta-top of mind
Porcentajes de nuevos proyectos comunitarios incorporados (t-t-1)||
Clasificaciones internacionales || Ranking nacional
Participacion en gondolas preferenciales
Puntaje PSU || ranking a nivel comunal, recional e internacional
Perspe
Elaborar neumaticos amigables con el medio
ambiente (goodyear)
Mejorar prestigio
Lograr fluidez en los canales de comunicación
Fortalecer sistemas de comunicación con posibles
nuevos clientes
Aumentar variedad de productos
Disminuir detenciones de procesos por fallas en
maquinaria
Fortalecer sistema de estandarización
Mejorar sistema de reposición
Aumentar disponibilidad de productos
Mejorar atención/relacion con los clientes
Controlar calidad de productos
Mejorar difusión y comunicación
Mejorar gestión de uso de recursos
Optimizar stock
Mejorar entrega de productos
Disminuir fallas en producción
Aumentar capacidad de producción
Disminuir emisión de residuos
Mejorar gestión de cobranza
Optimizar proceso productivo
Asegurar stock en intermediarios
Asegurar transporte de MP e insumos a tiempo
Certificaciones medioambientales (cantidad de certificaciones medio ambientales obtenidas/cantidad
de certificaciones medio ambientales posibles)
numero de premios y reconocimientos en el mercado || recordacion de marca || numero de
escandalos publicos || encuestas
tiempo promedio de firma de contratos || porcentaje de tiempo tardio de respuesta
Tiempo en concretar nuevos contratos || (cantidad de respuestas recibidas/cantidad de solicitudes
enviadas)
Porcentaje de nuevos productos aprobados (t-t-1)
Cantidad de fallas
Fiscalizaciones aprobadas || Fiscalizaciones realizadas || Multas
Reposiciones tardías
Disponibilidad en locales (# de veces qe el producto no está disp)
Tiempo de atención promedio de clientes || Porcentaje de pedidos devueltos || quiebres de stock
(por insatisfechos o incumplidos)
Porcentaje de aprobación de pruebas de calidad en … "1" o "2" o "3"/total de pruebas realizadas ||
promedio evaluacion cliente incognito (promedio nota en periodo t)
Aumento de menciones publicitarias || Empresas que apoyan difusión || cantidad de apariciones
favorables en prensa/total de publicaciones
Tasa de utilización de fondos atorizados || tasa de realización de proyectos || tasa de rendimiento de
cuentas de egresos
% mermas || Salida de despachos correctos según planificado/total de despahos || Inventario dañado
Entregas de productos que cumplen programación || entregas sin errores (entregas con
errores/entregas totales)
Cumplimiento de controles (n° controles realizados sobre planif) || % Fallas
Crecimiento de capacidad productiva ( t - t-1 / t-1) || tasa de cultivo por hectaria sin disminuir la
calidad entre periodos (Promedio de cultivo por hectaria[t-t-1/t-1]
Indice de residuos industriales (en t - t-1 / t-1)
Ratio clientes morosos cobrados
Ratio tiempo de producción || Ratios de desperdicios de MP
Fill rate (N° pedidos entregados completos en el periodo t /total pedidos solicitado)
Porcentaje de retrasos en tiempos de transporte estimado
 Mejorar relaciones con proveedores
Desarrollar nuevos productos
Mejorar flexibilización del servicio según
requerimientos
Optimizar procesos de seguridad
Mejorar procesos de manteminieto de infraestruc.
Tecnologica
Mejorar procesos de respaldo de información
Mejorar utilización de espacio en bodega
Disminuir daños y robos de carga (u otras cosas)
transportadas
Aumentar investigacion para nuevos productos
Gestionar Licitaciones/Mejorar proceso de licitacion
Mejorar sistema de cobranzas
Mejorar la gestion del servicio post venta
Aumentar diagnosticos certeros
Aumentar atencion efectiva
Prevenir contagios en hospitales
Optimizar uso eficiente de presupuestos
Expandir la red (metro-estaciones)
Minimizar tiempo de espera en estaciones y tuneles
Realizar mantenciones preventivas y reposiciones
periodicas
Mejorar la gestion y aplicar nuevas fuentes de
energia
ternos
Aumentar contratos con proveedores de LP
Cantidad de productos nuevos con éxito
Nivel de cumplimiento de pedidos especificos
Cumplimiento de actividades de seguirdad || Cumplimiento en Registros de acceso a bases del
sistema || % de vulneración a los sitemas
Renovación de infraestruct de acuerdo a plan de renovación (tiempo avance/ tiempo planif)
realización de auditorias internas
% cumplimiento de respaldos según procedimientos internos
Capacidad ociosa de bodega (m^3 reales utilziados sobre los planificados
Porcentaje de carga (u otras cosas) dañadas/robadas con respecto al total de carga transportada
Proyectos evaluados factibles (proyectos evaluados factibles en torno al total de proyectos
propuestos)
Licitaciones Efectivas (Licitaciones ganadas en torno al total) || Variacion de las licitaciones realizadas
(las ganadas en torno al año anterior, var %)
Cuentas por cobrar vencidas pagadas (N° CxC vencidas pagadas/N° CxC vencidas) || Porcentaje de
clientes al dia || % de proyectos pagados con retrasos || Promedio de dias de retraso de pagos ||
montos de cuentas por cobrar vencidas
Cantidad de solicitudes atendidas a tiempo || Cantidad de solicitudes solucionadas || Encuesta de
Satisfacción del servicio post venta
Cantidad de diagnosticos errados || Procedimientos errados por mal diagnostico
Usuarios que no esperan atencion en urgencias || usuarios graves que son estabilizados
Usuarios contagiados en el hospital || Enfermedades producidas por residuos
Cumplimiento de presupuesto asignado || variaciones de los costos operacionales
Kilometros contruidos de nuevas redes
Porcentajede cumplimiento del tiempo en estacion por linea || Porcentajes de frecuencia de salida
por linea || Porcentaje de cumplimientos de tiempos por linea
Numero de trenes operativos || numero de mantenciones realizadas a trenes por linea
Uso de fuentes distintas a las de la electricidad
 Disminuir alteraciones en la continuidad del servicio
Aumento de seguridad sobre el recinto
Perspectiva de Procesos Internos
Mejorar el proceso de control de proyectos/contratos
Incrementar I+D
Mejorar gestion operativa
Buscar/asegurar oportunidades de mejora en la
calidad
Fomentar valores asociados a la religion (Fundacion Porcentaje total de residentes valentes y semivalentes que asisten a talleres || Porcentaje total de
las rosas)
Garantizar la seguridad de los proyectos
Mejorar proceso de logistica
Alinear el comportamiento de los trabajadores con
los valores organizacionales
Mejorar relacion con los sindicatos
Minimizar impacto medioambiental
Promover marca e imagen
Reaccion oportuna frente a catastrofe?
Mejor gestión de colecta y donaciones
Generar comunicación continua con clientes
Aumentar involucramiento de las familias
Planificar operaciones en base a equipos externos
Dìas de servicios continuos || Tiempo detenido por fallas || horas de continuidad del servicio
Numero de planes y protocolos presentados o actualizados || Porcentaje de cumplimiento de
estandares y protocolos de seguridad en las distintas emergencias
Variacion promedio de multas por contrato || multas por contrato || Porcentaje de renovacion de
licitaciones o contratos
Porcentaje de proyectos de impacto medioambiental desarrollados || Cantidad de productos o
servicios nuevos/cantidad total
Control de inventario (inv sistema - inv fisico / inv fisico) || Turnos cubiertos por personal de salud
(turnos cumplidos dado los necesarios)
Evaluacion por parte de entidades regulatorias
residentes valentes y semivalentes que asisten a misas
Tasa de accidentes || dias perdidos por accidentes laborales
Porcentaje de pedidos entregados a tiempo || Mermas por transporte
Encuesta… || cantidad de conflictos valoricos registrados || charlas valoricas || cantidad de
actividades didacticas y valoricas en horario de trabajo
Porcentajes de huelgas entre un año y otro || cantidad de requerimientos o demandas satisfechas /
cantidad de solicitudes totales
Disminuir la cantidad de desechos toxicos en el proceso productivo || N° de proyectos en favor de la
comunidad
Asistencia en ferias || Participacion en licitaciones
Ratios de personas socorridas || Tiempo de respuesta
Porcentaje de voluntarios que participaron en colectas del total || Porcentaje de colectas que
cumplen con la meta || Ratio de fuga de donantes || Ratio de aumento de donantes
Tasa de contacto con clientes (Cantidad de clientes contactados en t/cantidad de clientes totales en t)
Porcentaje de participacion en jornadas reflexivas para padres y apoderados || Porcentaje de
participacion en actividades familiares recreativas
Conformacion idónea de equipos (N° de jefes con experiencia en tipo de proyecto/Total de jefes de
proyecto)*100 || Indicede efectividad de la planificacion [nota 4] (items cumplidos/items planificados
Disminuir riesgos fitosanitarios, climaticos y de
inocuidad (viña)
Aumentar vigilancia interna
Asegurar la continuidad del proceso productivo
Ofrecer productos de calidad
Cumplir tiempos de salida y llegada a traves de
logistica
Cumplir requerimientos del cliente
Mejora planificacion de la producción
Potenciar la diversificacion de programas (simon de
cirene)
Garantizar programas de calidad (simon de cirene)
Mantener calidad de los proyectos (desafio
levantemos Chile)
Desarrollar proyectos replicables en el tiempo
(desafio levantemos Chile)
Mejorar la relacion con instituciones y
municipalidades (desafio levantemos Chile)
Disminuir la variacion de tiempo en ejecucion de
proyectos (desafio levantemos Chile)
Tasa de riesgos de produccion materializados (Cantidad de riesgos materializados/Total de riesgos
posibles en la producción)
Indice de fallas en sistemas de seguridad || porcentaje de perdidas de inventario por fallas
Cantidad de incidentes que impiden la continuidad del proceso productivo (N° de incidentes) || % de
mantenciones realizadas fuera de cronograma o de emergencia
Tasa de partidas que fallan control de calidad (Partidas que fallan control de calidad en t/total de
partidas producidas en t) || Tasa de rechazo en recepcion de materias primas (materias primas
devueltas al proveedor en t/total de materias primas enviadas por el proveedor en t) "tambien se
puede usar este ultimo para medir al proveedor o la calidad del proveedor o la relacion con el"
Salidas a tiempo || llegadas a tiempo
Tasa del cumplimiento del calendario (cantidad de planes en t completados a tiempo/total de planes
recibidos en t) || Tasa de lotes rechazados por no cumplir requerimientos (cantidad de envios
rechazados por no cumplimiento de requerimientos en t/total de envios en t)
% Uso de maquinaria || % retrasos de ordenes en la cadena de producción (N° de ordenes retrasadas
en t/total de ordenes recibidas en t)*100 || % Cumplimiento de produccion planificada (Total
producto real en t/Total produccion programada en t)*100
tasa de iniciativas de nuevos cursos (cantidad de proyectos docentes nuevos/cantidad de programas
academicos y RSE vigentes)
Cantidad de cursos certificados (cursos impartidos acreditados/cursos totales)
porcentaje de estandares aprobados por el directorio experto (numero de estandares aprobados por
el directorio experto/cantidad de estandares totales)*100
porcentaje de proyectos replicables entre periodos
porcentaje de proyectos con municipalidades/instituciones en torno al total de proyectos
Variacion de tiempo presupuestado por proyecto (fecha final proyecto-fecha presupuestada final del
proyecto)
Aumentar la difusion y comunicación con externos
(desafio levantemos Chile)
Aumentar la vigilancia del entorno (desafio
levantemos Chile)
Incrementar la cantidad de proyectos competitivos
Mejorar el uso de materias primas
Mejorar protocolos de seguridad
Asegurar el uso adecuado de los recursos
tecnologicos
Entregar servicio con alta calidad tecnica
Generar alianzas estratégicas
Fortalecer capacitación de personal
Mantener profesionales comprometidos con la org
Contar con TI actualizada y mantener up time del
sistema
Desarrollar cultura de eficiecia en costos
Asegurar continuidad de los SI
Mejorar mantención de maquinaria y tecnología
Contratar y retener personal capacitado
Aumentar información de costeo de productos
Homologar SI y BBDD entre divisiones/fabricas
Desarrollar cultura de gestión del riesgo operacional
o cultura de la seguridad
Buscar nuevos canales de comunicación con el cliente Porcentaje de canales de comunicación aprobados nuevos
Cantidad de campañas de difucion a nivel pais
Cantidad de necesidades de la comunidad no cubiertas por el entorno
Porcentaje de propuestas presentadas en igual o mejor condicion que la competencia "presupuestos
de proyectos"
Cantidad de materia prima residual (Cantidad de materia prima residual/Cantidad de materia prima
utilizada)
Cantidad de infracciones (Cantidad de infracciones en t/cantidad de evaluaciones en t)
Tasa del uso correcto del recurso tecnologico (Cantidad de horas en uso/Total de horas
presupuestadas para el uso)
numero de errores tecnicos
% cumplimiento de los contratos || Cantidad de contratos renovados de LP || Cantidad de alianzas
con colaboradores (cantidad de donantes entre un año a otro, fundacion las rosas)
Capacitaciones realizadas || Evaluaciones al personal || Horas efectivas de capacitación
Porcentaje de indice de satisfacción laboral (Encuesta) || Rotación del personal
% Dispinibilidad (tiempo en min de sist. Caído / total min en linea) Mensual || % errores detectaods y
solucionados || % revisiones
Encuesta de conocimiento en eficiencia en costo a trabajadores || porcentaje de centros de costos
que cumplen sus metas
Horas de inactividad de SI por fallas en el sistema / horas requeridas (Mensual)
Cumplimiento de plan de mantención || Inactividad de maquinas por fallas en planta
Indice de rotación de personal || indice de capacitación || indice de satisfacción
Ratio de productos costeados
Acceso a la información (% reclamos de personal x falta de info en linea)
Eventos de riesgo operacional || % de disminucion de faltas a la normativa de seguridad entre
periodos || indice de conocimiento de los riesgos operacionales
 Asegurar disponibilidad en el uso de los sistemas de
informacion
Mejorar competencias de empleados
Mejorar clima laboral
Habilitar y mantener infraestructura física
Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento
Integrar SI
Mantener Buenas relaciones entre areas funcionales
Ampliar alianzas estrategicas
Mantener un inventario suficiente
Mejorar clima laboral (empresas de
basura/basureros)
Potenciar cultura de calidad
Matener Know-How sobre ingenieria y construccion
Potenciar cultura de compromiso etico
Mejorar habilidades tecnicas y blandas
Potenciar trabajo en equipo
Potenciar cultura de colaboracion (simone de cirene)
Generar y retener alianzas con proveedores de
excelencia
Mejorar canales de comunicación con el cliente
Aumentar la informacion del entorno
Disponibilidad de información interna (hrs en actualizar) || Disponibilidad de pagina online
Capacitaciones en relaciones humanas (horas efectivas + # evaluaciones a empleados >6)
Satisfacción laboral (encuesta) || rotación del personal (# renuncias o despidos)) || cantidad de
conflictos entre empleados
Espacio disponible || Mantención de bodegas || Tamaños requeridos vs actual
Indice de migración de procesos manuales a sistematizados || Nivel de integración de sistemas (n°
procesos q interactuan con el sistem)
Porcentaje de SLAs cumplidos entre areas "comerciales y operacionales" || cantidad de conflictos
entre areas
Cantidad de representantes de marcas (entre un periodo y otro)
cantidad de material no disponible
Porcentaje de areas mas criticas en encuestas diagnostico con respecto al año anterior || indice de
satisfaccion del empleado
Incumplimientos || porcentaje de cumplimiento en torno a la induccion de calidad
indicede capacitacion interna || nivelprofesional del equipo (cantidad de personas con titulo
profesional o tecnico en proyecto / dado los tecnicos requeridos en proyecto) || Mantener
actualizado los aportes intelectuales del personal en las bbdd (cantidad de registos realizados por
proyecto)
Numero de situaciones poco eticas denunciadas por los mismo empleados
test de habilidades blandas || prueba aplicada de las actualizaciones de la normativa || test de
habilidades tecnicas
numero de conflictos registrados en equipos || evaluacion del rendimiento de los equipos
nivel de colaboracion entre areas (cantidad de colaboracion entre reuniones e informes entre areas
que no correspondan a funciones cotidianas)
Porcentaje de pedidos rechazados por mal estado del pedido || porcentaje de proveedores que
renuevan contratos
Disminuir tiempo promedio de espera en respuestas (Promedio(Fecha y hora de la respuesta t - fecha
y hora de la consulta t))
Cantidad de investigaciones de mercado en torno al periodo anterior "necesidades del entorno"
Mantener la investigacion social de comunidades
Promover cultura desafio levantemos Chile
Fortalecer relacion con proveedores (Fapisa) y (simon Numero de contrato incumplidos || Tasa de contratos con clausulas de priorizacion de compra "que
de cirene)
Aumentar la cantidad de voluntarios (Desafio
levantemos Chile)
Asegurar recurso hidrico (vinicola)
Potenciar vigilancia oportuna a las tendencias del
mercado de la moda
Cantidad de nuevas comunas con necesidades en desarrollo social
numero de voluntarios participantes en actividades intraorganizacionales
deben venderle y arrendar primero a FAPISA" || Numero de contratos a largo plazo con alianzas
variacion porcentual de nuevos voluntarios
Tasa de riego por hectaria (agua utilizada por hectaria/agua necesaria por hectaria)
Puntaje promedio en evaluacion de proceso de selección enfocado a habilidades analiticas de
investigacion || ratio de aceptacion de los evaluadores || ratio de aceptacion del cliente objetivo