NOMBRE DEL

OBJETIVOS ESTRATEGICOS PROPÓSITO

INDICADOR

Determinar la capacidad de
Capital neto de inversiòn de la empresa a
trabajo corto plazo

Aumentar las ganancias en

un 15%

Medir el valor recibido por

Rotaciòn de activos cada valor invertido

Medir la curva de crecimiento

en ventas en relacion al mes
inmediamente anterior

Aumentar las ventas netas Incremento mensual

en un 30% en ventas

Determinar las lineas de

producto que tienen mayor
participacion en las ventas

Medir la satisfaccion del

cliente frente a la atencion
Atencion al cliente bridada por los diferentes
canales dispuestos por la
Brindar variedad de empresa
productos a nuestros
clientes, con altos
estandares de calidad,
aumentando en un 15% la
diversificacion de nuestros
productos
Medir la satisfaccion del
Satisfacciòn del cliente frente a la calidad y
cliente variedad de productos
 Determinar el nùmero de
veces en que los clientes
Indice de recompra acceden a los productos
ofertados

Aumentar la fidelizaciòn
de los clientes en un 80%

Promedio de Determinar el promedio de

productos adquiridos productos adquiridos por cada
por cliente uno de nuestros clientes.

Nivel de
conocimiento de los
procesos

Aumentar el nivel de
conocimiento sobre los Determinar el nivel de
conomiciento y los temas a
procesos adelantandos en reforzar
la empresa

Nivel de
conocimiento de los
Empresa

Sentido de Medir la satisfacciòn de los

pertenencia con la empleados
empresa

Disminuir la rotaciòn de
personal en un 80%
 Sentido de Medir la satisfacciòn de los
pertenencia con la empleados
empresa

Disminuir la rotaciòn de
personal en un 80%

Satisfacciòn de las Medir el grado de aceptacion

de las condiciones laborales
condiciones laborales por parte de los empleados

Aumentar la participaciòn Determinar el porcentaje de

en el mercado local un Porcentaje de participacion local en el sector
15% durante el primer participaciòn local de calzado
semestre del 2019

Disminuir en un 70% el Control de manejo Generar ahorro en la materia

mal uso de los materiales en el uso de los prima
de produccion materiales
 FÓRMULA DEL INDICADOR LÍNEA BASE TENDENCIA

PERSPECTIVA FINANCIERA

Activo corriente - Inventario Costos Aumentar

Pasivo Corriente

Ventas netas Ventas Aumentar

Activo Total

Ventas del mes actual -1

Ventas del mes anterior Ventas Aumentar

Ventas cada unas de las lineas * 100

Ventas Totales Ventas Aumentar

PERSPECTIVA DEL CLIENTE

Clientes satisfechos Clientes Aumentar

Total de clientes

Clientes satisfechos Clientes Aumentar

Total de clientes
 Registro de compras por cliente Clientes Aumentar

Nùmero de productos vendidos Clientes Aumentar

Nùmero de clientes

PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO

Resultados obtenidos en las evaluaciones realizadas Evaluaciòn empleados Aumentar

Tabulaciòn de las encuestas de satisfacciòn Encuestas a los empleados Aumentar

 Tabulaciòn de las encuestas de satisfacciòn Encuestas a los empleados Aumentar

PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS

ventas de la empresa Ultimo semestre del 2018 Aumentar

Ventas locales del sector

Control de materiales y ahorro en el año 2018 Ultimo semestre del 2019 Disminuir
Control de materiales y ahorro año 2019
 RANGO DE UBIC
PLAZO FRECUENCIA RESPONSABLE TÁCTICAS
<
ERSPECTIVA FINANCIERA

Proveedores con lineas de credito

6 meses Mensual Gerente General

5%

Compra de productos al por mayor

Gerente General-
6 meses Mensual Responsable de Incrementar ventas a traves de estrategias de
Marketing mercadeo

Gerente General- Incluir el portafolio de productos en

3 meses Mensual Responsable de plataformas virtuales
Marketing

9%

Gerente General-
1 mes Mensual Responsable de estudio para segmentar el mercado
Marketing

ERSPECTIVA DEL CLIENTE

Gerente- Disponer de diferentes lineas de atencion y

6 Meses Mensual Responsable de generar estrategias de fidelizacion con
Marketing reconocimiento de nuestros clientes

5%

Contar con proveedores que tengas altos

Gerente- estandares de calidad
6 Meses Mensual Responsable de
Marketing Variedad de proveedores
 Gerente-
6 Meses Semestral Responsable de Acceso de tarjetas de credito del almacen
Marketing

29%

Gerente- Sistema de bonificaciòn para clientes

6 Meses Mensual Responsable de frecuentes
Marketing

VA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO

Realizar evaluaciones en temas especificos

35

Capacitaciones o refuerzos en temas

evidenciados en las evaluaciones

Responsable de
1 año Mensual RRHH

Auditoria interna 35

Socializar el Sistema Integrado de Gestiòn

con todos los empleados

Incentivos y reconocimientos a los

empleados 60

Responsable de
1 año Mensual RRHH
 Administraciòn por valores

Responsable de
1 año Mensual RRHH

Adecuaciòn idoneos para el desempeño de la 60

labor

Disponer de herramientas que permitan

desempeñar las funciones de manera
efectiva

ECTIVA PROCESOS INTERNOS

Gerente general - Apertura de nuevas sedes

6 meses mensual Responsable de <80
Marketing Alianzas

Responsable del Control de despachos de los materiales al

1 año Trimestral area de <59
area de produccion
operaciones
RANGO DE UBICACIÓN
PLAN DE ACCIÓN
> entre < >

Negociar con los proveedores que nos

ofrezcan mas beneficios(interes,
calidad, variedad)

6 % - 12 13% - 15%

Generar Publicidad para lograr ser mas

reconocidos

Redes sociales y paginas WEB

10% - 29% 30%

Realizar estudios de mercado y analisis

de ventas para determinar los
productos que mas se venden
10 20

22% 44%

Se ofrecera variedad en los productos

para que los clientes tengan varias
alternativas de compra

6 % - 12 13% - 15%

Realizar encuestas de satisfaccion de

servicio y de productos para saber que
tan satisfechos estan los clientes con
nuestros productos
 Se realizara un registro de los clientes
que mas compren los productos para
que sean ellos los que puedan acceder
a los beneficios

30% - 74% 75% - 80%

Para los clientes se otorgaran,

descuentos, promociones, tarjetas de
cliente frecuente para que se motiven
adquirir mas productos

Se realizara un examen de
conocimiento a los empleados sobre
36-70 71 los procesos que maneja la compañía,
para determinar en que se deben
capacitar

36-70 71
Socializar con los empleados que tanta
informacion tienen y que tanto
conocen de las actividades que realiza
la empresa

61-89 90

Se otorgara un "premio" al empleado

del mes, se ofrecerean descuentos
hasta del 50% para empleados en la
compra de los productos
 Se otorgara un "premio" al empleado
del mes, se ofrecerean descuentos
hasta del 50% para empleados en la
compra de los productos

61-89 90
Los empleados deben utilizar
diariamente la dotacion y los
implementos suministrados , se
realizaran descansos cortos para
alimentarse y realizar pausas activas

Buscar nuevos puntos de venta

>81 a 94< >95 estrategicos, en centros comerciales o
en al macenes de cadena

El responsable del area de operaciones

sera el unico encargado de solicitar los
>60 a 80< 81 materiales en bodega para los
operarios
 15 45

33%
 OBJETIVO 1

Aumentar las ganancias en un 15%

Capital neto de trabajo

HV INDICADORES DE GESTIÓN 001

Proveedo

Determinar la capacidad de inversiòn de la empresa a corto plazo

Costos

Gerente General

Mensual

CONDICIÓN CALIFICACIÓN RANGO

BAJO CONTROL 13% - 15% > Valores ubicad

FUERA DE CONTROL (REGULAR) 6 % - 12 >< Valores ubicados en un rango

FUERA DE CONTROL(CRITICO) 5% <= Valores ubicados fuera del

OBJETIVO 3
Aumentar las ventas netas en un 30%

Incremento mensual en ve

HV INDICADORES DE GESTIÓN 002

 Incremento mensual en ve

HV INDICADORES DE GESTIÓN 002

Incluir el portafolio d

Medir la curva de crecimiento en ventas en relacion al mes

inmediamente anterior

Ventas

Gerente General- Responsable de Marketing

Mensual

CONDICIÓN CALIFICACIÓN RANGO

BAJO CONTROL 30% > Valores ubicad

FUERA DE CONTROL (REGULAR) 10% - 29% >< Valores ubicados en un rango

FUERA DE CONTROL(CRITICO) 9% <= Valores ubicados fuera del

TIVO 1

ancias en un 15%

Activo corriente - Inventario

Capital neto de trabajo Pasivo Corriente

Proveedores con lineas de credito

Aumentar
INICIO

6 meses

MOTIVO

Valores ubicados dentro del rango de control

Valores ubicados en un rango medio de control. Se deben tomar acciones

preventivas

Valores ubicados fuera del rango de control. Se deben tomar acciones

correctivas

TIVO 3
as netas en un 30%

Ventas del mes actual -

1
Incremento mensual en ventas Ventas del mes anterior
 Ventas del mes actual -
1
Incremento mensual en ventas Ventas del mes anterior

Incluir el portafolio de productos en plataformas virtuales

Aumentar

INICIO

3 meses

MOTIVO

Valores ubicados dentro del rango de control

Valores ubicados en un rango medio de control. Se deben tomar acciones

preventivas

Valores ubicados fuera del rango de control. Se deben tomar acciones

correctivas
 OBJETIVO 2

Aumentar las ganancias en un 15%

Rotaciòn de activos

HV INDICADORES DE GESTIÓN 002

Compra de productos

Incrementar ventas a traves de e

Medir el valor recibido por cada valor invertido

Aumentar
Ventas

Gerente General- Responsable de Marketing

6 meses

Mensual

CONDICIÓN CALIFICACIÓN RANGO MOTIVO

BAJO CONTROL 13% - 15% > Valores ubicados dentro de

FUERA DE CONTROL (REGULAR) 6 % - 12 >< Valores ubicados en un rango medio de co

preventiva

FUERA DE CONTROL(CRITICO) 5% <= Valores ubicados fuera del rango de con

correctiva

OBJETIVO 4
Aumentar las ventas netas en un 30%

Incremento mensual en ventas

HV INDICADORES DE GESTIÓN 004

 Incremento mensual en ventas

HV INDICADORES DE GESTIÓN 004

estudio para segmenta

Determinar las lineas de producto que tienen mayor participacion en

las ventas

Aumentar
Ventas

Gerente General- Responsable de Marketing

1 mes

Mensual

CONDICIÓN CALIFICACIÓN RANGO MOTIVO

BAJO CONTROL 30% > Valores ubicados dentro de

FUERA DE CONTROL (REGULAR) 10% - 29% >< Valores ubicados en un rango medio de co
preventiva

FUERA DE CONTROL(CRITICO) 9% <= Valores ubicados fuera del rango de con

correctiva
ETIVO 2

anancias en un 15%

Ventas netas
Rotaciòn de activos Activo Total

Compra de productos al por mayor

Incrementar ventas a traves de estrategias de mercadeo

Aumentar

6 meses

MOTIVO

Valores ubicados dentro del rango de control

Valores ubicados en un rango medio de control. Se deben tomar acciones

preventivas

Valores ubicados fuera del rango de control. Se deben tomar acciones

correctivas

ETIVO 4
ntas netas en un 30%

Ventas cada unas de las lineas *

100
Incremento mensual en ventas Ventas Totales
 Ventas cada unas de las lineas *
100
Incremento mensual en ventas Ventas Totales

estudio para segmentar el mercado

Aumentar

1 mes

MOTIVO

Valores ubicados dentro del rango de control

Valores ubicados en un rango medio de control. Se deben tomar acciones

preventivas

Valores ubicados fuera del rango de control. Se deben tomar acciones

correctivas
 OBJETIVO 1
Brindar variedad de productos a nuestros clientes, con altos estandares de calidad, aumentando en
productos

Atencion al cliente

HV INDICADORES DE GESTIÓN 005

Disponer de diferentes lineas de atencio

con reconocimiento

Medir la satisfaccion del cliente frente a la atencion bridada

por los diferentes canales dispuestos por la empresa

Aume
Clientes

Gerente-Responsable de Marketing
6 Me

Mensual

CONDICIÓN CALIFICACIÓN RANGO

MOT

BAJO CONTROL 5% > Valores ubicados dentro

FUERA DE CONTROL (REGULAR) 6 % - 12 >< Valores ubicados en un rango medio d

preven
13% -
FUERA DE CONTROL(CRITICO)
15% <= Valores ubicados fuera del rango de
correc

OBJETIVO 3
Aumentar la fidelizaciòn de los clientes en un 80%

Indice de recompra

HV INDICADORES DE GESTIÓN 007

 Indice de recompra

HV INDICADORES DE GESTIÓN 007

Acceso de tarjetas de

Determinar el nùmero de veces en que los clientes acceden a

los productos ofertados

Aume
Clientes

Gerente-Responsable de Marketing
6 Me

Semestral

CONDICIÓN CALIFICACIÓN RANGO MOT

75% -
BAJO CONTROL
80% > Valores ubicados dentro

30% -
FUERA DE CONTROL (REGULAR)
74% >< Valores ubicados en un rango medio d
preven

FUERA DE CONTROL(CRITICO) 29% <= Valores ubicados fuera del rango de

correc
BJETIVO 1
andares de calidad, aumentando en un 15% la diversificacion de nuestros
productos

Clientes satisfechos
Atencion al cliente
Total de clientes

poner de diferentes lineas de atencion y generar estrategias de fidelizacion

con reconocimiento de nuestros clientes

Aumentar

INICIO

6 Meses

MOTIVO

Valores ubicados dentro del rango de control

Valores ubicados en un rango medio de control. Se deben tomar acciones

preventivas

Valores ubicados fuera del rango de control. Se deben tomar acciones

correctivas

BJETIVO 3
iòn de los clientes en un 80%

Indice de recompra Registro de compras por cliente

 Indice de recompra Registro de compras por cliente

Acceso de tarjetas de credito del almacen

Aumentar

INICIO

6 Meses

MOTIVO

Valores ubicados dentro del rango de control

Valores ubicados en un rango medio de control. Se deben tomar acciones

preventivas

Valores ubicados fuera del rango de control. Se deben tomar acciones

correctivas
 OBJETIVO 2
Brindar variedad de productos a nuestros clientes, con altos estandares de calidad, aumentando en un 15% la div
productos

Satisfacciòn del cliente

HV INDICADORES DE GESTIÓN 006

Contar con proveedores que tengas altos esta

Variedad de proveedores

Medir la satisfaccion del cliente frente a la calidad y variedad

de productos

Aumentar
Clientes

Gerente-Responsable de Marketing
6 Meses

Mensual

CONDICIÓN CALIFICACIÓN RANGO

MOTIVO

BAJO CONTROL 5% > Valores ubicados dentro del rango d

FUERA DE CONTROL (REGULAR) 6 % - 12 >< Valores ubicados en un rango medio de control. Se

preventivas
13% -
FUERA DE CONTROL(CRITICO)
15% <= Valores ubicados fuera del rango de control. Se d
correctivas

OBJETIVO 4
Aumentar la fidelizaciòn de los clientes en un 80%

Promedio de productos adquiridos

por cliente
HV INDICADORES DE GESTIÓN 008
 Promedio de productos adquiridos
por cliente
HV INDICADORES DE GESTIÓN 008

Sistema de bonificaciòn para clientes

Determinar el promedio de productos adquiridos por cada

uno de nuestros clientes.

Aumentar
Clientes

Gerente-Responsable de Marketing
6 Meses

Mensual

CONDICIÓN CALIFICACIÓN RANGO MOTIVO

75% -
BAJO CONTROL
80% > Valores ubicados dentro del rango d

30% -
FUERA DE CONTROL (REGULAR)
74% >< Valores ubicados en un rango medio de control. Se
preventivas

FUERA DE CONTROL(CRITICO) 29% <= Valores ubicados fuera del rango de control. Se d
correctivas
mentando en un 15% la diversificacion de nuestros

Clientes satisfechos
Total de clientes

dores que tengas altos estandares de calidad

Variedad de proveedores

Aumentar

6 Meses

MOTIVO

bicados dentro del rango de control

rango medio de control. Se deben tomar acciones

preventivas

a del rango de control. Se deben tomar acciones

correctivas

un 80%

Nùmero de productos vendidos

Nùmero de clientes
 Nùmero de productos vendidos
Nùmero de clientes

bonificaciòn para clientes frecuentes

Aumentar

6 Meses

MOTIVO

bicados dentro del rango de control

rango medio de control. Se deben tomar acciones

preventivas

a del rango de control. Se deben tomar acciones

correctivas
 OBJETIVO 1

Aumentar el nivel de conocimiento sobre los procesos adelantan

Nivel de conocimiento de los procesos

HV INDICADORES DE GESTIÓN 009

Realizar eval

Determinar el nivel de conomiciento y los temas a reforzar

Evaluaciòn empleados

Responsable de RRHH

Mensual

CONDICIÓN CALIFICACIÓN RANGO

BAJO CONTROL 71 > Valores ubicad

FUERA DE CONTROL (REGULAR) 36-70 >< Valores ubicados en un rango med

FUERA DE CONTROL(CRITICO) 35 <= Valores ubicados fuera del rango

OBJETIVO 3
 Disminuir la rotaciòn de personal en un 80%

Sentido de pertenencia con la empresa

HV INDICADORES DE GESTIÓN 011

Incentivos y re

Medir la satisfacciòn de los empleados

Encuestas a los empleados

Responsable de RRHH

Mensual

CONDICIÓN CALIFICACIÓN RANGO

BAJO CONTROL 90 > Valores ubicad

FUERA DE CONTROL (REGULAR) 61-89 >< Valores ubicados en un rango med

FUERA DE CONTROL(CRITICO) 60 <= Valores ubicados fuera del rango

 OBJETIVO 1

miento sobre los procesos adelantandos en la empresa

vel de conocimiento de los procesos Resultados obtenidos en las evaluaciones realizadas

Realizar evaluaciones en temas especificos

INICIO
Aumentar

1 año

MOTIVO

Valores ubicados dentro del rango de control

Valores ubicados en un rango medio de control. Se deben tomar acciones preventivas

Valores ubicados fuera del rango de control. Se deben tomar acciones correctivas

OBJETIVO 3
r la rotaciòn de personal en un 80%

ntido de pertenencia con la empresa Tabulaciòn de las encuestas de satisfacciòn

Incentivos y reconocimientos a los empleados

Aumentar

INICIO

1 año

MOTIVO

Valores ubicados dentro del rango de control

Valores ubicados en un rango medio de control. Se deben tomar acciones preventivas

Valores ubicados fuera del rango de control. Se deben tomar acciones correctivas
 OBJETIVO 2

Aumentar el nivel de conocimiento sobre los procesos adelantandos en la empresa

Nivel de conocimiento de los

Empresa

HV INDICADORES DE GESTIÓN 010

Auditoria interna

Determinar el nivel de conomiciento y los temas a reforzar

Aumentar
Evaluaciòn empleados

Responsable de RRHH
1 año

Mensual

CONDICIÓN CALIFICACIÓN RANGO

MOTIVO

BAJO CONTROL 71 > Valores ubicados dentro del rango d

FUERA DE CONTROL (REGULAR) 36-70 >< Valores ubicados en un rango medio de control. Se
preventivas

FUERA DE CONTROL(CRITICO) 35 <= Valores ubicados fuera del rango de control. Se d

correctivas

OBJETIVO 4
 Disminuir la rotaciòn de personal en un 80%

Satisfacciòn de las condiciones

laborales
HV INDICADORES DE GESTIÓN 012

Incentivos y reconocimientos a los e

Medir el grado de aceptacion de las condiciones laborales por

parte de los empleados

Aumentar
Evaluaciòn empleados

Responsable de RRHH
1 año

Mensual

CONDICIÓN CALIFICACIÓN RANGO MOTIVO

BAJO CONTROL 90 > Valores ubicados dentro del rango d

FUERA DE CONTROL (REGULAR) 61-89 >< Valores ubicados en un rango medio de control. Se
preventivas

FUERA DE CONTROL(CRITICO) 60 <= Valores ubicados fuera del rango de control. Se d

correctivas
antandos en la empresa

Resultados obtenidos en las evaluaciones

realizadas

Auditoria interna

Aumentar

1 año

MOTIVO

bicados dentro del rango de control

rango medio de control. Se deben tomar acciones

preventivas

a del rango de control. Se deben tomar acciones

correctivas
80%

Tabulaciòn de las encuestas de

satisfacciòn

s y reconocimientos a los empleados

Aumentar

1 año

MOTIVO

bicados dentro del rango de control

rango medio de control. Se deben tomar acciones

preventivas

a del rango de control. Se deben tomar acciones

correctivas
 OBJETIVO 1
Determinar el porcentaje de participacion local en el sector de

Porcentaje de participaciòn local

HV INDICADORES DE GESTIÓN 013

Apertura

Determinar el porcentaje de participacion local en el sector de

calzado

A
Ultimo semestre del 2018

Gerente general - Responsable de Marketing

Trimestral

CONDICIÓN CALIFICACIÓN RANGO

BAJO CONTROL >95 > Valores ubicados d

>81 a
FUERA DE CONTROL (REGULAR)
94< >< Valores ubicados en un rango medio d

FUERA DE CONTROL(CRITICO) <80 <= Valores ubicados fuera del rango de

 OBJETIVO 1
de participacion local en el sector de calzado

ventas de la empresa
Porcentaje de participaciòn local Ventas locales del sector

Apertura de nuevas sedes

Alianzas

Aumentar

INICIO

6 meses

MOTIVO

Valores ubicados dentro del rango de control

alores ubicados en un rango medio de control. Se deben tomar acciones preventivas

Valores ubicados fuera del rango de control. Se deben tomar acciones correctivas
 OBJETIVO 2
Generar ahorro en la materia prima

Control de manejo en el uso de los

materiales

HV INDICADORES DE GESTIÓN 014

Control de despachos de los materia

Generar ahorro en la materia prima

Disminuir
Ultimo semestre del 2019

Responsable del area de operaciones

1 año

Trimestral

CONDICIÓN CALIFICACIÓN RANGO

MOTIVO

BAJO CONTROL >95 > Valores ubicados dentro del

>81 a
FUERA DE CONTROL (REGULAR)
94< >< Valores ubicados en un rango medio de control. S

FUERA DE CONTROL(CRITICO) <80 <= Valores ubicados fuera del rango de control. Se
a prima

Control de materiales y ahorro en el año 2018

Control de materiales y ahorro año 2019

e despachos de los materiales al area de produccion

Disminuir

1 año

MOTIVO

alores ubicados dentro del rango de control

n rango medio de control. Se deben tomar acciones preventivas

era del rango de control. Se deben tomar acciones correctivas

 MISIÓN: Fabricar y comercializar calzado deportivo, satisfaciendo l
calidad y comodid

ESTRATEGIA:
Diversificacion
concentrica: Ser VISIÓN: Para el año 2024 ser la marca nacional líder de calzado dep
innovadores e variedad, precios y se
incorporar nuevos
diseños en el mercado y
así ofrecer variedad en
precios y estilos: PERSPECTIVA Para el 2022 aumentar el flujo de caja
consiste en incrementar FINANCIERA
la participación de
Sport Lyg por medio de
la elaboración y diseño
de publicidad,
permitiéndole a los PERSPECTIVA Lograr en un 60% un reconocimiento de m
para el 2025
clientes ver innovación CLIENTES
en el catálogo de
productos disponibles
para la venta, mostrando
la diferenciación en el
precio de cada producto
respecto a la PERSPECTIVA Contar con mayor
competencia, esto con el variedad de
PROCESOS productos para que
fin de atraer clientes de INTERNOS aumente la demanda
la competencia o
posibles clientes
potenciales

PERSPECTIVA
APRENDIZAJE Y Promover el desarrollo de la tecnologi
CONOCIMIENTO
 o deportivo, satisfaciendo las necesidades de todo tipo de clientes ofreciendo
calidad y comodidad

acional líder de calzado deportivo en el mercado, destacándose por su calidad,

variedad, precios y servicio

Para el 2022 aumentar el flujo de caja Para el 2022 contar con una mayor rentabilidad Aumentar las ventas

ar en un 60% un reconocimiento de marca Contar con clientes 100% satisfechos

para el 2025

Incentivar el uso de nuestra marca Disminuir los tiempos de produccion Ofrecer productos de calidad
con productos propios

Lograr pocision en el mercado

Promover el desarrollo de la tecnologia Lograr mayores alianzas comerciales innovando con nuevos productos