Realización de Auditorías e Interventorías Ambientales

Fase 2 Planificar la Auditoría Ambiental

Presentado por:

Paula Andrea Moreno Camacho. Código 1.116.549.801

Jessica Michel Sandoval Casanova. Código 1.116.551.447
Erik Yovanny Lozano Quitian. Código 1.121.894.539
Jhon Fredy Romero Ico. Código 1.118.197.878
Daniela Bocanegra. Código 1.106.713.926

Tutor:

Luis Manuel Bermúdez

Grupo: 358033_34

Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD)

Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente (ECAPMA)
Septiembre de 2022
Matriz de selección de organización

Criterios de selección
Organización Generación
Posibilidad de
Acceso a la del aspecto Interés en el Total
propuesta realizar la
información ambiental sector
auditoría
indicado
Paula Andrea
Moreno 2 2 2 1 7
EMSET SA
Erik Lozano
EL INGENIO 2 2 2 2 8
PICHICHI SA
Jessica
Sandoval 1 1 2 2 6
ESPA
Jhon Fredy
Romero Ico 1 2 2 1 6
GEOPARK
Daniela
Bocanegra 2 2 2 1 7
Café Samarey
Cada estudiante evaluará la organización que propone, así: 1 si no se cumple el criterio, 2 si se cumple el
criterio.

Votación
Organización
Nombre del Nombre del Nombre del Nombre del Nombre del
propuesta
estudiante 1 estudiante 2 estudiante 3 estudiante 4 estudiante 5
EMSET SA
EL INGENIO Jhon Fredy
Jessica Daniela
PICHICHI SA Paula Moreno Erik Lozano Romero Ico
Sandoval Bocanegra
ESPA
Nombre de la
organización 4
Nombre de la
organización 5
Justificación de la selección
Dar respuesta al siguiente interrogante ¿cuál es la organización seleccionada y por qué?
La información seleccionada es la del compañero Erik lozano quien propuso la empresa INGENIO
PICHICHI SA, se selecciona porque es una propuesta que nos brinda información necesaria para
el desarrollo de nuestra actividad colaborativa.
 INGENIO PICHICHI SA

Descripción de la empresa

Esta empresa está ubicada Vía Palmira-Buga 5Km. al oriente de Sonso con la planta
Guacari es una organización privada se dedica al cultivo, fabricación y comercialización de
productos derivados de la caña de azúcar, como el la Miel fina, azúcar blanco especial,
azúcar blanco, azúcar crudo el cual garantiza a sus clientes productos de excelente calidad.

Misión

Producimos y comercializamos productos derivados de la caña de azúcar cumpliendo las

expectativas de calidad de clientes nacionales y extranjeros, generando valor para los
accionistas, beneficio a los colaboradores y contribuyendo responsablemente con la
comunidad para un ambiente sano.

Visión

Ser reconocidos como una empresa agroindustrial que genera valor a sus grupos de interés
a través de la excelencia operacional, compromiso con el desarrollo social, responsabilidad
ambiental y rentabilidad financiera.

Georreferenciacion

Fuente: Google Earth Pro

Productos y servicios

Productos.

• Miel Fina. (A granel).

• Azúcar blanco (presentaciones familiares) 0.5 kg, 1 kg, 2.5 kg y 5 gms).
• Moreno’s: 1 kg y 0.5 kg. (Stick pack).
• Azúcar Blanco NTC 611 (50 kg).
• Azúcar Crudo NTC 607 (50 kg).
• Azúcar Blanco Especial NTC 2085 (50 kg). Ingenio Pichichi S.A. (2018).

Servicios.

Ingenio Pichichi presta a sus Proveedores de Caña los siguientes servicios.

• Despaje
• Roturación
• Fertilización
• Control químico de malezas
• Adecuación y preparación de suelos
• Nivelación
• Topografía
• Siembra
• Limpieza de canales
• Bulldozer
• Retroexcavadora
• Obras civiles
• Asesoría en nuevas tecnologías de riego
• Asesoría en mantenimiento y cambio de lubricación de aceite a agua en pozos
profundos
• Montaje de ensayos
• Aprovisionamiento de semilla para siembra
• Toma de muestras para análisis de suelos
• Control de Diatraea spp
• Consecución de material para la adecuación de vías
• Transferencia de tecnología en conjunto con Cenicaña
• Asistencia técnica: Recomendaciones durante el ciclo de cultivo en labores
mecanizadas, control de malezas, fertilización y riego de acuerdo al balance hídrico
• Capacitación en temas para adopción de tecnología como: Manejo agronómico en el
cultivo de caña con enfoque en agricultura especifica por sitio (AEPS), control
administrativo del riego (CAR), balance hídrico (BH), evaluación en caña joven y
adulta para el control de Diatraea spp, evaluación del daño de los barrenadores de
la caña, Diatraea spp y su control y reconocimiento de las enfermedades de la caña
de azúcar. Ingenio Pichichi S.A. (2018).
 Esquema Procesos Productivos

La caña al pasar por el primer molino, después de haber

sido preparada por las picadoras, pierde de 70 a 80% de
su peso en jugo. Para lograr una buena extracción se lava
el bagazo con agua o jugo pobre en sacarosa, esto se hace
al salir de cada molino para diluir la sacarosa.

Este proceso se emplea para eliminar Este procedimiento

la máxima cantidad de impurezas se emplea para
que posee el jugo. Para efectuarlo se reducir el color al
necesitan tres factores: cal, calor y azúcar y a la
sedimentación - decantación. meladura

La cachaza que sale de los clarificadores es llevada a Con este proceso se busca
filtros rotativos, o filtros tipo banda al vacío que eliminar el agua para
separan lo que llamamos el jugo filtrado (que debe alcanzar una meladura cuya
retornar a la clarificación) de la cachaza propiamente composición oscile
dicha, la cual es conducida, generalmente por vía alrededor de 58 -62 % de
seca, a tolvas de donde es retirada por volquetas. sólidos.

Se somete la meladura a clarificación por

flotación, utilizando agentes químicos-
físicos, aireación y aumento de la
temperatura para tratar de eliminar al
máximo las impurezas que no pudieron ser
sedimentadas en la clarificación del jugo.

Es la producción y Emplean la fuerza centrífuga

desarrollo de cristales a para separar los cristales que
partir de meladura y/o contiene la masa cocida de
mieles que se las mieles o siropes que los
alimentan a un tacho. rodean.

Finalmente se realiza el proceso pesaje y empaquetado. El azúcar Para eliminar la humedad del azúcar
se empaca en diferentes presentaciones: 1 ton o Big Bag, sacos de proveniente del proceso anterior se pasa
50 kg, 25 kg, 5 kg, 2,5 kg, 1 kg 500 gr y sobres de 5 gr. por un secador de aire caliente.

Fuente: http://www.ingeniopichichi.com/pichichi/index.html
Mapa de procesos de entradas y salidas componente hídrico
Formato para el Plan de auditoría

CÓDIGO:
0001
FORMATO DE PLAN DE AUDITORÍA VERSIÓN:
EXTERNA 23-06-2022
PÁGINAS:
7 de 14
PLAN DE AUDITORÍA

Fecha de
elaboración
Día Mes Año
25 09 2022

INFORMACIÓN GENERAL DE LA AUDITORÍA

Organización
Nombre o razón social: INGENIO PICHICHI SA
Dirección: Calle 36 Norte 6 A 65 Cali valle del cauca
Datos de contacto Número teléfono: 3185915080
Correo electrónico: eticaycumplimiento@ingeniopichichi.com
Nombre del José Lubin Cobo Saavedra
representante legal: Gerente talento humano
Auditoría
Planta Guacarí
Lugar y fecha
18 noviembre 2022
Auditor líder: Erik Yovanny Lozano Quitian
jmsandovalcas@unadvirtual.edu
Jessica Sandoval Casanova
.co
pacamachomo@unadvirtual.edu.
Equipo Auditor: Paula Moreno Camacho
co
Jhon Fredy Romero Ico Jfromeroi@unadvirtual.edu.co
Daniela Bocanegra

Verificar adecuadamente el manejo de los vertimientos de las aguas

Objetivo: residuales de la empresa, de igual manera el cumplimiento de
parámetros permisibles, por parte de la legislación aplicable.

La auditoría será aplicada a los procesos que se realicen de

Alcance: vertimientos puntuales por parte de la industria, en la planta Guacarí
perteneciente a la empresa INGENIO PICHICHI S.A
 ACUERDO No. 14 DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 1976 DE LA
CORPORACION AUTINOMA REGIONAL DEL CAUCA CVC.

DECRETO 2857 DEL 13 DE OCTUBRE DE 1981.

ACUERDO 005 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 1998 DE LA

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA CRC
Criterios de auditoría:
LEY 373 DEL 6 DE JUNIO DE 1997.

DECRETO 3039 DE 2010 ARTICULO 28, FIJACION DE PARAMETROS

Y LIMITES MAXIMOS PERMITIBLES

DECRETO 3100 DE 2003

NORMA 3004 /2012 NIVELES MÁXIMOS PERMISIBLES DE CARGA

CONTAMINANTE PARA AGUA

AGENDA DE LA AUDITORÍA
Fecha y Auditado (Cargo,
Actividad de auditoría Requisito por auditar
hora nombre(s) apellido(s))
8 :00 am Reunión de apertura Personal administrativo Jhon Fredy Romero Ico
Erik Lozano
Jessica Sandoval
Daniela Bocanegra
Paula Andrea Moreno

9 :00 am Revisión del plan de gestión Documentos y registros Paula Moreno Camacho
ambiental. Erik Lozano

11:00 Solicitud de información. Instalaciones de la

am Se solicitó al auditado la planta.
presentación de información
complementaria y pruebas
documentales que permitan Jhon Fredy Romero Ico
evidenciar el cumplimiento de PMA, Daniela Bocanegra
tales como: Jessica Sandoval
Registros, informes técnicos de
inspección o mantenimiento
(verificación de los requisitos
legales).

12:00pm Inspección de condiciones

existentes, se realizó un Instalaciones de la
reconocimiento visual de las planta. Paula Moreno Camacho
 condiciones actuales de los Erik Lozano
recursos medio ambientales de Jessica Sandoval
carácter físico, biótico y social
dentro del área de influencia del
establecimiento que pudieran estar
siendo afectadas directa o
indirectamente por las actividades
habituales del establecimiento lo
que permitirá realizar una
caracterización ambiental del
proyecto, con respecto a posibles
riesgos y fuentes de impactos que
las actividades.

OBSERVACIONES LOGÍSTICAS DE LA AUDITORÍA:

• Planeación: se realiza una búsqueda bibliográfica y documental de la empresa que
pudiera poner en contexto la utilización de la auditora para el estudio de posibles
vertimientos dentro de las labores realizadas de la empresa.

• Atreves de las fuentes bibliográfica estudiadas se hace una identificación de los

posibles recursos naturales afectados en el proceso productivo los cuales son el
componente agua.

• Luego se efectúa la recolección de información frente a la normatividad vigente y

efectuados el punto se plantea la auditoria.

Formato para evaluar los procesos dentro de la empresa INGENIO PICHICHI S.A

Componente Agua:

Por consiguiente, se encuentran las normas mencionadas anteriormente en los criterios

de auditoría, se verifican los procesos mediante los cuales puede ser afectado el recurso,
se verifican las normas que darán cuenta del manejo y cuidado dentro de los
procedimientos de la empresa al recurso hídrico.

DECRETO 3930/10 Usos de agua y residuos líquidos

Los vertimientos se encuentran ubicados: en las cabeceras de las fuentes de agua, en

agua destinadas para el consumo humano o animal, en lugares que ocasiones alto riesgo
a la salud humana.
Para este caso en el año de acuerdo al último informe de sostenibilidad En el año 2020
Ingenio Pichichí invirtió $ 496.355.638 con el fin de fortalecer las Asociaciones de Usuarios
de los Ríos que velan por la conservación del recurso hídrico, ya que es política integral
de la empresa apoyar los planes de preservación de las cuencas vecinas, dentro de las
cuales se encuentran las asociaciones de los ríos de Guadalajara, Bolo y Guabas. El
Ingenio no solo participa económicamente de dicha labor, sino que también asiste de
forma activa a las juntas directivas de cada una.
OBSERVACIONES LOGÍSTICAS DE LA AUDITORÍA:
Lo anterior indica que la empresa hace uso y se encuentra ubicada cerca las cuencas de
agua.
Informe de Sostenibilidad 2020 Ingenio Pichichí S.A. P 32

La gestión del agua se da para uso en la fábrica y uso en el campo para riego de la caña.

NORMA 3004 /2012 Niveles máximos permisibles de carga contaminante para

agua

Durante el desarrollo de esta auditoria se puede deducir que la afectación a este recurso
se hace
Por posibles derrames generados en los procesos dentro de la empresa y que no son
vertidos directamente a las cuencas de los ríos, sino que realiza primeramente un
tratamiento de dichos vertimientos para que en el momento de encontrase en el rio se
presente la menor cantidad de contaminantes y se dé cumplimiento a los niveles máximos
permisibles de cargas contaminante por la ley.
En el año 2020 INGENIO PICHICHI S.A obtuvo la renovación del permiso de vertimientos
líquidos, con una vigencia de 5 años, gracias al cumplimiento de los límites permisibles
para los parámetros microbiológicos y fisicoquímicos en el agua residual tratada.
Informe de Sostenibilidad 2020 Ingenio Pichichí S.A. P 75

Por lo anterior se toma como vertimientos lo que se desprende de las aguas residuales
tratadas.
 Lista de chequeo - auditoría externa empresa INGENIO PICHINCHI SA

Fecha de aplicación 18 noviembre 2022

Criterios de evaluación Vertimientos según DECRETO 3930 del 2010
ISO 14000:2015
N° Aspecto Evaluado Cumplimiento Observaciones y/o Evidencias
SI NO N/A
1. Permiso de uso de agua x
según los artículos 13 y
16.

2. Plano que identifique

origen, cantidad y
localización
georreferenciada de las
descargas al cuerpo de
agua o al suelo
3. x La cantidad de agua vertida durante el
Caracterización del último año fue de 2.164.916 m3. Sistema
vertimiento de tratamiento Laguna Facultativa y
Laguna Sedimentación.
4. ¿La empresa instituye los x Se tiene implementado un sistema de
resultados esperados de su gestión integral, para cumplir las normas
sistema de Gestión de calidad ambiental, cadena logística y
ambiental? sostenibilidad.

5. ¿Se demuestran los

diferentes componentes del
sistema ambiental como las
distribuciones, cargos,
compromisos, proyección y
operación?

6. ¿son aprobadas las políticas

ambientales por el consejo
e indicada de manera
sensata por la
administración?

7. ¿Se establecen los temas

internos y externos que
percuten los alcances del
SGA?
8. ¿Se crean los términos para
establecer el alcance del
SGA?

9. ¿La dirección de la
organización muestra su
liderazgo y compromiso con
respecto al SGA?

10. ¿La administración instaura,

realiza y conserva una
política ambiental, cual/es?

11. ¿desde la dirección se

determina el compromiso y
mando para certificar que el
SGA se conforme mediante
la normatividad nacional e
internacional y que se
comunique acerca de su
desempeño?

12. ¿La organización decreta

sus deberes ambientales y
los mantienen
documentados?
13. ¿La información y
comunicación de las
políticas ambientales son
captadas y evidenciadas por
todo el personal de la
organización?
14. ¿dentro de la organización
se evidencia la obligación
de la de mejora continua,
de prevención,
minimización y eliminación
de la contaminación y se
vela por el cumplimiento de
requisitos legales y
voluntarios?
15. Los objetivos de la empresa
están encaminados a
principios
medioambientales con la
 definición de objetivos y
metas incluyendo la
prevención de la
contaminación y
cumplimiento de requisitos
16. Posee una política
ambiental con su respectiva
divulgación
17. Existen registros de
evaluación o auditoría
ambientales realizadas
previamente
18. x -Se promueven los turnos de riego, se
realizan programas de uso eficiente y
ahorro de agua.
La empresa cuenta con
análisis de aguas de riego y - la labor del riego se programa mediante
vertimientos a los afluentes el balance hídrico.
hídricos de aguas de la
actividad agropecuaria -Aprovechamiento de aguas en los
procesos, montajes de sistemas de
recirculación y recuperación de aguas de
enfriamiento.
19. ¿Se han identificado los
aspectos e impactos
ambientales generados por
los agroquímicos usados?
20. ¿La empresa ha planteado
objetivos para la reducción
de uso de agroquímicos,
con planes de transición e
implementación de
fertilización orgánica?
21. ¿Se ha asegurado la
disponibilidad de recursos?
22. ¿Está elaborado un
diagnóstico ambiental?
23. x Para Ingenio Pichichí, el control de la
contaminación del agua es uno de los
¿Existen tratamientos principales pilares para la sostenibilidad.
adecuados del agua usada Los efluentes generados en la fabricación
en los procesos? de azúcar son enviados a los sistemas de
tratamiento, cumpliendo así la
normatividad ambiental.
 Referencias Bibliográficas

INGENIO PICHICHI SA. (21 de 09 de 2022). Obtenido de

http://www.ingeniopichichi.com/pichichi/index.html

INGENIO PICHICHI SA. INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2018. Obtenido de:

http://www.ingeniopichichi.com/pichichi/img/social/informesostenibilidad_2018.pdf

INGENIO PICHICHI SA INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2020 (22 de 09 2022) Obtenido de:

http://www.ingeniopichichi.com/pichichi/img/social/informesostenibilidad_2020.pdf

Botero, B. U. (s.f.). DECRETO 3930 DE 2010. La Ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Territorial,, bogota. Obtenido de
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=40620

ICONTEC, (2018). NTC ISO 19011. Directrices para la auditoria de los sistemas de gestión.
https://login.bibliotecavirtual.unad.edu.co/login?url=https://ecollection.icontec.org/colacc.aspx?Q=64C
D2E63E242A02DBAA9751100A60A21