PROGRAMA DE TRABAJO

ELEMENTO N°11
GESTIÓN DE INCIDENTES
Y NO CONFORMIDADES
2017
 PROGRAMA DE TRABAJO
ELEMENTO N°11
GESTIÓN DE INCIDENTES
Y NO CONFORMIDADES

Evitar repetición de Incidentes de Alto Potencial, a través de una investigación y aprendizaje efectivo y de calidad de los incidentes Relevantes y de
Alto Potencial

Desafío (qué) Rol Corporativo Rol Divisional

Desarrollo del
Gestión de Incidentes de Alto Potencial: (El GSSO debe revisar semanalmente)
Aprendizaje
Difusión, análisis y aprendizaje de los IAP de SSO en forma oportuna y eficiente.
Organizacional de Definir IAP y Validar
Cumplimiento del Ciclo de Aprendizaje definido en instructivo SIGO I-007 (SRA) y
Incidentes de Alto
SIGO P-006.
Potencial
Definición y entrega del Gestión de Incidentes Relevantes: (Reporte Trimestral).
Gestión de Incidentes modelo corporativo para Investigación, difusión y aprendizaje de los Incidentes Relevantes de SSO ocurridos
Relevantes de SSO la gestión de Incidentes en la DET, en forma oportuna y eficiente. Plazo de 10 días para la investigación y
Relevantes. comienzo del Ciclo de Difusión y Aprendizaje.
Programa de cierre de hallazgos de auditorías corporativas y hallazgos de la
Cierre de hallazgos y no Autoridad: (Reporte Bimestral).
conformidades Cierre efectivo de hallazgos relevantes (N1) detectados en auditorías y hallazgos
detectados por la Autoridad fiscalizadora.
Evaluación calidad de
Mejoramiento de la Investigación por área
Evaluación Calidad de la Investigación: Evaluación de las investigaciones de los IAP
calidad en Investigación de GSSO Corporativa
en base a pauta corporativa.
de Incidentes. antes de la aprobación y
validación.
 OBJETIVO
Realizar una gestión incidental que incluya las personas, activos y continuidad operacional, evaluando las
pérdidas y los planes de acción asociados. Evitar incidentes de alta criticidad, evaluando el cumplimiento
de los planes de acción definidos por los equipos técnicos interdisciplinarios.

ACTIVIDADES CLAVES 2017

1. Gestión de Incidentes de Alto Potencial: (El GSSO debe revisar semanalmente).

ELEMENTO N°11
Y NO CONFORMIDADES
FICHA TÉCNICA
GESTIÓN DE INCIDENTES

2. Gestión de Incidentes Relevantes

3. Programa de cierre de hallazgos de auditorías corporativas y hallazgos de la Autoridad: (Reporte
Bimestral).
4. Evaluación Calidad de la Investigación.

DESAFÍOS HALLAZGO

Desarrollo del Aprendizaje de Incidentes de

Alto Potencial y mejora en la calidad de su Se requiere internalizar una disciplina para los
investigación. tiempos de gestión de SRA.

Cierre de hallazgos y no conformidades. Fortalecer, focalizar y poner en práctica un

programa de reconocimiento.
Gestión de Incidentes relevantes SSO.
 QUÉ DEBEMOS HACER
ELEMENTO N°11
GESTIÓN DE INCIDENTES
Y NO CONFORMIDADES

QUÉ DEBEMOS CUMPLIR…

PARAMETROS Y SEGUIMIENTO
1. Difusión, análisis y aprendizaje de los IAP de Cierre de la totalidad de los N1
SSO en forma oportuna y eficiente. detectados en auditorias e
Cumplimiento del Ciclo de Aprendizaje definido inspecciones
en instructivo SIGO I-007 (SRA) y SIGO P-
006.
Cierre de la totalidad de los hallazgos
2. Cierre efectivo de hallazgos relevantes (N1)
detectados por la autoridad
detectados en auditorías y hallazgos detectados
por la Autoridad fiscalizadora. fiscalizadora
3. Evaluación de las investigaciones de los IAP en
Difusión al 100% del personal de
base a pauta corporativa.
eventos relevantes, IAP, Accidentes CTP
4. Investigación, difusión y aprendizaje de los y análisis de aplicabilidad de acciones
Incidentes Relevantes de SSO ocurridos en la
DET, en forma oportuna y eficiente. Plazo de 10
correctivas en los contratos
días para la investigación y comienzo del Ciclo
de Difusión y Aprendizaje. Cumplimiento del 100% de las acciones
5. Definición y entrega del modelo corporativo correctivas en plataforma SRA, que
para la gestión de Incidentes Relevantes. puedan ser derivadas por
Administrador del Contrato