CODIGO:

PROCEDIMIENTO REVISION POR LA

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DIRECCION
FECHA:

A4: DIRECTRICES Y RECURSOS PARA LA MEJORA CONTINUA

PRESENTADO POR
NURBY APONZA
MAGNOLIA PAZ
YUDI APONZA
MADY CAICEDO

SALUD OCUPACIONAL
S10491

PRESENTADO A
DIEGO FERNANDO SIERRA

INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO

EDUCACION VIRTUAL Y A DISTANCIA
SANTIAGO DE CALI
2023
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1. OBJETIVO
Establecer las políticas o condiciones, actividades, responsabilidades y
controles para lograr la elaboración, ejecución, seguimiento y cierre de las
acciones preventivas, correctivas y de mejora, que permitan eliminar las causas
de no conformidades reales y potenciales que puedan afectar la eficiencia,
eficacia y efectividad del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo SG SST

2. ALCANCE
Aplica a todos los procesos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud
en el Trabajo y cubre desde la detección de una no conformidad real o
potencial hasta la aplicación de las acciones necesarias para evitar su
ocurrencia o que ocurra.

2. RESPONSABLE

Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo:

Es el responsable de establecer las disposiciones de este procedimiento y
garantizar su cumplimiento, así como de asegurar el entrenamiento del
personal para el conocimiento y aplicabilidad de este.

TRABAJADORES Y/O VISITANTES

Son los encargados de generar una solicitud de Acción Preventiva y/o
Correctiva y de mejora cuando sea necesario, aplicando los lineamientos
descritos en este procedimiento.

3.3.
ALTA DIRECCIÓN

Responsable de brindar los recursos y aprobación para la ejecución de las

acciones preventivas, correctivas y de mejora reportadas.

4. GLOSARIO

Para facilitar la comprensión del presente documento, se definen los

siguientes términos:

ACCIÓN CORRECTIVA: Conjunto de acciones tomadas para eliminar

la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación
indeseable.
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ACCIÓN PREVENTIVA: Conjunto de acciones tomadas para eliminar

la(s) causas de una no conformidad potencial u otra situación
potencialmente indeseable.

CONDICIONES GENERALES. Para propósitos de este procedimiento,

deberán cumplirse las siguientes condiciones:

5.1. GENERALIDADES La planificación de las acciones correctivas y

preventivas y de mejora incluye la evaluación de la importancia de los
problemas, y se hace en términos del impacto potencial en aspectos
tales como costos de operación, costos de no conformidad
(Incumplimiento de un requisito), desempeño del servicio, seguridad de
funcionamiento y satisfacción del cliente y de otras partes interesadas. En
este proceso se enfatiza la eficacia y eficiencia de los procesos cuando se
toman las acciones, y estas deben estar enfocadas a eliminar las causas de las
no conformidades para evitar que vuelvan a suceder.

5.2. FUENTES PARA IDENTIFICAR NO CONFORMIDADADES REALES O

POTENCIALES
Todos los funcionarios pueden identificar la necesidad de crear acciones
correctivas, preventivas y de mejora a partir de las siguientes fuentes:
1. Las quejas o reclamos de los clientes
2. Los informes de servicios no conforme
3. Los informes de auditoría interna
4. Los resultados de la revisión por la dirección
5. Los resultados del análisis de datos
6. Los registros y/o documentos del Sistema de Gestión de la Seguridad y
Salud en el Trabajo.
7. Identificación y análisis de peligros y riesgos.

5.3. ANALISIS DE LA CAUSAS

Todas las no conformidades reales o potenciales son originadas por
causas. Para la identificación de la(s) causas(s) de no conformidades
reales o potenciales se pueden utilizar diferentes herramientas
estadísticas tales como:
1. Lluvia de Ideas
2. Espina de Pescado
3. Histogramas
4. Los cinco ¿por qué?
5. Árbol de Causa
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6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES.

1. REVISION POR LA DIRECCIÓN

ITE RESPONSABLE
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTRO(S)
M (S)
Formato de
Diagnostico, Basado en la normativa colombiana del Decreto evaluación,
Responsable
1.1 Evaluación 1072 de 2015. Para así conocer el estado de la diagnostico o
de SST
inicial. empresa. evaluación
inicial.

Información
recolectada
Identificar los hallazgos como posibles
Formulación de Responsable para la
1.2 oportunidades de mejora y no conformidades que
un plan a de SST realización del
se puedan llevar a cabo para la mejora.
seguir. de las
auditorías
realizadas.
Creación de un
cronograma de Formato de
actividades Desarrollar las actividades propuestas y agregarlas Responsable plan anual de
1.3
para incluirlas para su ejecución. de SST trabajo
en el plan de actualizado.
trabajo anual.

Formación de Indicadores del

Crear indicadores para poder realizar medición y Responsable
1.4 ítems e formato de plan
seguimiento de cumplimiento. de SST
indicadores. de mejora.

Establecer las Documento de

Responsable
1.5 acciones de Punto 1.2 en forma a dar cumplimiento plan de
de SST
mejora. mejoramiento.
Revisión de los Revisar los indicadores de cumplimiento Gerente Indicadores del
1.6 planes de propuestos. Responsable 1.4
mejora. de SST

Registro de
Reunión de rendición de cuentas programada de
Informe de Responsable reunión
1.7 manera bimensual para socializar el cumplimiento
cumplimiento. de SST firmado.
del sistema a la dirección.

Acta de Se levantará un acta de la reunión de revisión por

Responsable Acta de
1.8 revisión por la la dirección, con el fin de que el responsable de
Dirección. reunión
dirección SST cierre.
Acciones
Impulsar y verificar todas las acciones correctivas y
1.9 Plan de acción. Gerente correctivas
de mejora que se tomen con base en la reunión.
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