2 PUNTOS

Nombre de la empresa
Proceso: Operaciones
Actividad: Adquisición de materiales
Objeto: Efectuar la compra de los requerimientos establecidos por la áreas, observando las mejores relacione
manteniendo estándares de calidad efectivos
Tipo de actividades Tiempo en minutos

Tareas Tiempo de Tiempo de

proceso real demora

1. Recibir pedido del área 20 20

2. Determinar tipo de producto o servicio 60 30

3. Seleccionar proveedor afín al producto

20 60
o servicio
4.2 Si no existe proveedor en base de
datos se debe buscar por los medios 60 40
aprobados
5. Recibir negativa por parte de
30 5
proveedor
4.1 Si existe proveedor enviar nota de
10 60
pedido

6. Recibir proforma 5 20

7. Elaborar informe a Gerente para la

10 30
aprobación de compra

8. Recibir informe y determinar compra 5 30

9.1 Si no aprueba la compra solicitar otra

5 20
proforma

9.2 Recibir informe y determinar compra 2 5

10. Solicitar la entrega y facturas del

10 10
pedido

11. Recibir producto o servicio 20 15

MATRIZ DE TIEMPO DE CICLO DEL PROCESO

 MATRIZ DE TIEMPOS DE CICLO DEL PROCESO
Nombre de la empresa
Proceso:
Actividad:
Objeto:
Tipo de actividades Tiempo en minutos

Tareas Tiempo de Tiempo de Responsable

Total tiempo
proceso real demora

Tiempo total 0 0 0
Tiempo total de ciclo 0
Eficiencia en el tiempo % (Tiempo real/tiempo de ciclo)*100
Ineficiencia en el tiempo % (Tiempo de Demora / Tiempo de ciclo) *100
 DOCUMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA EMPRESA:
Proceso: Operaciones
Actividad: Requisición de materiales
Objeto: Realizar el pedido de los materiales, equipos partes y piezas que requiere el proceso para la fabricación de los
equipos.
 
ACTIVIDADES NUMERO RESPONSABLE ELEMENTOS
Revisar inventario en sistema de Técnico
1 ENTRADAS Nota de pedido
inventarios Administrativo
Técnico
Determinar saldos de forma física 2 SALIDAS Requerimiento del pedido en sistema
Administrativo
Si NO existe faltante revisar Técnico Norma interna de revisión de
3.1 CONTROLES
periódicamente el inventario Administrativo periódica de inventarios
Si existe faltante Determinar Técnico
3.2 PROVEEDORES Técnico Administrativo
cantidades a solicitar Administrativo
Elaborar pedido den sistema de Técnico
4 CLIENTES Técnico de Compras
compras y enviar a Jefe Administrativo

Revisar pedido 5 Jefe de Área Técnico Administrativo Bodega

Enviar al responsable de compras 6 Jefe de Área MECANISMOS Sistema de Inventario

Técnico de Pc, Impresoras, equipos de
Recibir pedido aprobado 7
Compras Oficina, muebles

TIEMPO DE CICLO 26 MIN

Efectividad en la
ÍNDICE DE GESTIÓN
cuantificación del pedido

DOCUMENTACIÓN Orden de compra

 DOCUMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA EMPRESA:
Proceso: Operaciones
Actividad:
Objeto:
ACTIVIDADES NUMERO RESPONSABLE ELEMENTOS

    ENTRADAS  
 
   
 
SALIDAS  
   
 

    CONTROLES  
 

    PROVEEDORES  
 

    CLIENTES  
 

     

      MECANISMOS  

     

ÍNDICE DE
      GESTIÓN
 

     
TIEMPO DE CICLO
 
DEL PROCESO
     

     

       

      DOCUMENTACIÓN

       

       
Nombre de la
empresa:  
Proceso: Operaciones
Actividad: Requisición de materiales
Objeto: Realizar el pedido de los materiales, equipos partes y piezas que requiere el proceso para la fabricación de los
equipos.  
Proveedor Entradas Controles Salidas/productos Cliente Mecanismos Documentación
Pedido de las partes y Técnico requisición de
Revisión de saldos Disposiciones verbales piezas para la compra Técnico de Compras
Administrativo materiales
Gerencia
    Bodega
Áreas Operativas  
       
Pc, Impresoras,
        equipos de
Oficina, muebles
Matriz de caracterización ICOMS

Nombre de la empresa
Proceso: Operaciones              
Actividad: Prueba y funcionamiento            
Objeto: Realizar las respectivas validaciones de funcionamiento de los equipos en consideración de las especificaciones técnicas del cliente
Unidad
Variable a Nombre del Frecuencia de Indicador
Definición Operaciona Formula Responsable Fuente
medir indicador medición Meta
l

(Pruebas de
Mide la funcionamiento
Eficiencia en la eficiencia en acorde a
Nivel de realización de la las pruebas de parámetros del Jefe de Reporte de pruebas de
% Semanalmente 95%
eficiencia prueba de funcionamiento cliente/Total Producción funcionamiento
funcionamiento de los equipos pruebas de
realizados funcionamiento
realizadas)*100

MATRIZ DE INDICADORES
Nombre de la
empresa:  
Proceso:
Actividad:
Objeto:  
Proveedor Entradas Controles Salidas/productos Cliente Mecanismos Documentación
     
   
   
   
       

         

Matriz de caracterización ICOMS

Nombre de la
empresa:  
Proceso:
Actividad:
Objeto:  

Proveedor Entradas Controles Salidas/productos Cliente Mecanismos Documentación

     
   
   
   
       

         

Matriz de caracterización ICOMS

 MATRIZ DE INDICADOR

Nombre de la empresa
Proceso:                
Actividad:                
Objeto:
Unidad
Variable a Nombre del Frecuencia de Indicador
Definición Operaciona Formula Responsable Fuente
medir indicador medición Meta
l

                 

MATRIZ DEL INDICADOR

Nombre de la empresa
Proceso:                
Actividad:                
Objeto:
Variable a Nombre del Unidad Frecuencia de Indicador
Definición Formula Responsable Fuente
medir indicador Operacional medición Meta

                 

MATRIZ DEL INDICADOR