CASA CALDAS

NOMBRE DE INTEGRANTES DEL GRUPO

Mardi Ximena Mamian Flaker INSTRUCTOR:

Jaime Alberto Narváez Marm

Proceso (Misonal): Proceso de Compras

No. NOMBRE DESCRIPCIÓN

1 PROCESO Misional
2 PRODUCTO/SERVICIO Producto
PLANEAR: 1.Contar con un listado de provedores criticos
Planificar los productos o servicios a adquirir de acuerdo a las necesidades de la emp
con un listado de proveedores criticos o tambien llamado proveedores de alto impa
HACER:
evaluación de desempeño de los proveedores 2.
compras y enviar orden de compra a proveedores
productos comprados VERIFICAR
productos y servicios de cada proveedor
2. Verficiar que los productos o servicios adquiridos cumpla con los requisitos
Verificar el cumplimiento de las especificaciones para que el producto llegue de acu
3 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO pidio
Verificar el desempeño de los proveedores
ACTUAR: 1. Mejorar la calidad de servicio y productos de cada proveedor.
Tomar acciones correctivas o de mejora, productos de haber evaluado el desempeñ
proveedores.

REQUISITOS DEL NORMA ISO 9001:2015

4
PRODUCTO/SERVICIO 8.4 Control de los procesos productos y servicios suministrados

5 TIPO CLIM Cliente

Se realiza mediante una evalucion de desempeño de los proveedores, realizar y env

6 CÓMO
a proveedores y reccecionar los productos comprados.
7 CUÁNDO Se realiza teniendo en cuenta el inventario de la empresa y la necesidad de los clien

RESPONSABLE DE IDENTIFICACIÓN
8 Jefe Administrativo
DEL P/SNC

9 EVIDENCIA Facturacion del orden de la compra, orden de pedido

Evaluar los productos y servicios de cada proveedor

que los productos o servicios adquiridos cumpla con los requisitos Veri
10 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN cumplimiento de las especificaciones para que el producto llegue de acuerdo a lo q

POSIBLE PRODUCTO/SERVICIO NO
11 Producto en mal estado, no cumplir con el tiempo estipulado en la entrega, product
CONFORME

12 ACCIONES PARA EL TRATAMIENTO La acciones para tomar es realizar son: Verificacion del producto y los facturados, co
DEL P/SNC de entrega efectivo.

13 RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO Jefe Administrativo

EVIDENCIA RESULTANTE DEL Formato de Orden del pedido

14 TRATAMIENTO DE LA SALIDA NO Contar un tiempo estipulado para la entrega de los productos
CONFORME
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO
15 Jefe Administrativo
AL TRATAMIENTO

MECANISMO DE IDENTIFICACION Y Conseccion: Se realiza atravez de una base de datos que se tiene en la empresa CAS
16
TRAZABILIDAD segumiento de la no conformidad

Contar con un tiempo de entrega especifico, una base de datos para la verificacion d
17 IMPACTO EN EL PROCESO
facturados y en mal estado
 NUMERO DE
DOCUMENTO
CODIFICACIÓN
FECHA DE
3/22/2022
CREACIÓN
VERSIÓN 1

me Alberto Narváez Marmolejo

2.
as necesidades de la empresa 3. Contar
roveedores de alto impacto.
HACER: 1. Realizar
2. Realizar las
3. Reccecionar los
VERIFICAR: 1. Evaluar los

con los requisitos 3.

el producto llegue de acuerdo a lo que se
4.

ada proveedor. 2.
er evaluado el desempeño de los

ados

oveedores, realizar y enviar orden de compra

y la necesidad de los clientes.

Verficiar
uisitos Verificar el
llegue de acuerdo a lo que se pidio

do en la entrega, productos mal facturados

ducto y los facturados, contar con un tiempo

os

tiene en la empresa CASA CALDAS para el

atos para la verificacion de productos

 CASA CALDAS

NOMBRE DE INTEGRANTES DEL GRUPO

Mardi Ximena Mamian Flaker INSTRUCTOR:

Jaime Alberto Narváez Mar

Proceso (Misonal):

No. NOMBRE DESCRIPCIÓN

1 PROCESO donde se detecta el producto/servicio, de acuerdo al Mapa de Procesos
2 PRODUCTO/SERVICIO Resultado del proceso.
3 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Detalle del producto/servicio que se entrega al ciudadano.

Detalle de la característica a cumplir como evidencia que debe cumplir el producto o

términos de la entidad. Característica de calidad referida a las necesidades explícitas
REQUISITOS DEL
4 PRODUCTO/SERVICIO legales o de la entidad que debe cumplir el producto/servicio: oportunidad, cumplim
completitud, aprobado, legible, numerado, cumplimiento de fondo, coherente con x
Control de salidas no conformes 3

(C: Cliente, L: Legal, I: Implícito, M: Ministerio) Tipo de Requisito: C: Cliente L: Legal I

5 TIPO CLIM
Ministerio No. NOMBRE DESCRIPCIÓN
Cómo se revisa que el requisito se cumpla: Revisión, comparación, seguimiento, veri
6 CÓMO
con respecto a xxx.

En qué momento se realiza la revisión, este momento debe estar relacionado con la
7 CUÁNDO procedimiento correspondiente. Por ejemplo, se revisa antes de entregarla a…, se re
que se tengan los documentos completos.

RESPONSABLE DE IDENTIFICACIÓN
8 DEL P/SNC Cargo o Rol del responsable de llevar a cabo la revisión del cumplimiento de la carac

Cuál es el registro que se deja de esta revisión. Por ejemplo: VoBo, firma, base de da
9 EVIDENCIA
No. NOMBRE DESCRIPCIÓN

Criterio que establece el rango de cumplimiento de los requisitos, y permite identific

10 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN cual se detecta un producto o salida no conforme. Son los límites internos de la enti
identificar y dar tratamiento al P/SNC, (Cliente, Legal, Implícito, Ministerio).

Descripción del posible producto/servicio no conforme a detectar de acuerdo a los c

POSIBLE PRODUCTO/SERVICI O NO
11 CONFORME aceptación; corresponde a la naturaleza de la no conformidad, o el detalle del produ
conforme. Ejemplo: Oficios incompletos, con inconsistencias o con datos errados.
 ACCIONES PARA EL TRATAMIENTO Propuesta de las acciones a seguir para tratar el producto/servicio que no cumple lo
12
DEL P/SNC aceptación tendiente a cumplir los requisitos del producto o servicio en las diferente

Cargo del responsable de llevar a cabo el tratamiento de acuerdo con lo propuesto e

13 RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
requisitos de calidad.
EVIDENCIA RESULTANTE DEL
Evidencia que queda del tratamiento del producto/servicio no conforme, y el cumpl
14 TRATAMIENTO DE LA SALIDA NO
requisitos. Mencionar los registros o soportes que sustentarán el tratamiento dado.
CONFORME

15 RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO AL Cargo del responsable que debe verificar que el producto/servicio no conforme se a
TRATAMIENTO requisitos establecidos.
Información que permite ubicar el producto o servicio no conforme: nombre, fecha,
MECANISMO DE IDENTIFICACION Y
16 radicado según corresponda al tipo de producto. Ejemplo: resolución No. xxx por la
TRAZABILIDAD
reglamenta…

Identificación de la necesidad de generar plan de mejoramiento, debido al impacto d

17 IMPACTO EN EL PROCESO producto/servicio no conforme en el proceso. Genera acción correctiva si el product
afecta requisitos normativos y/o afecta requisitos del cliente y el tratamiento que se
corregir el incumplimiento antes de que el cliente se dé cuenta.
 NUMERO DE
DOCUMENTO
CODIFICACIÓN
FECHA DE
CREACIÓN
VERSIÓN

me Alberto Narváez Marmolejo

de Procesos

ebe cumplir el producto o servicio en

las necesidades explícitas, implícitas,
io: oportunidad, cumplimiento de forma,
e fondo, coherente con xxx… SIG-P-02 -

uisito: C: Cliente L: Legal I: Implícito M:

ración, seguimiento, verificación de xxx

estar relacionado con la actividad del

es de entregarla a…, se revisa después de

cumplimiento de la característica.

: VoBo, firma, base de datos con aceptado.

uisitos, y permite identificar el rango en el

mites internos de la entidad para poder
cito, Ministerio).

etectar de acuerdo a los criterios de

ad, o el detalle del producto/servicio no
s o con datos errados.
ervicio que no cumple los criterios de
o servicio en las diferentes etapas.

uerdo con lo propuesto en la matriz de

no conforme, y el cumplimiento de los

rán el tratamiento dado.

ervicio no conforme se ajustó y cumple los

onforme: nombre, fecha, consecutivo o

esolución No. xxx por la cual se

ento, debido al impacto del

n correctiva si el producto no conforme
e y el tratamiento que se hace NO permite
enta.
 CASA CALDAS

NOMBRE DE INTEGRANTES DEL GRUPO

Mardi Ximena Mamian Flaker INSTRUCTOR:

Jaime Alberto Narváez Marm

Proceso (Misonal): Comercializacion y Ventas.

No. NOMBRE DESCRIPCIÓN

1 PROCESO Misional
2 PRODUCTO/SERVICIO Servicio
PLANEAR: 1. Identificar requerimientos del cliente
2. Planificar tiempo y lugar de entrega de los productos.
3. Establecer estrategias de seguimientos de los productos
HACER: 1. Entrega de productos
2. Facturacion y cierre de ventas
3. Llevar a cabo la entrega de los producto
4. Acompañamiento asesivo al cliente
VERIFICAR: 1. Verificar la satisfacion del cliente
3 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 2. Identificar que cada producto llegue en buenas condiciones
3.Revisar el servicio al cliente
ACTUAR: 1. Mejorar el servicio al cliente
2. Mejorar el tiempo de entrega ya que depende de la comodidad del cliente
3. Mantener una atención donde el cliente se pueda sentir comodo .

REQUISITOS DEL NORMA ISO 9001:2015

4
PRODUCTO/SERVICIO 8.2 Requisitos para los productos o servicios

5 TIPO CLIM Cliente

Se realiza mediante la comerciazalicion y venta cumpliendo con la entrega de los pro

6 CÓMO facturacion, cierre de ventas, llevar a cabo la entrega de los productos y acompañam
cliente.

7 CUÁNDO Se realiza mediante la entrega del producto a el cliente.

 RESPONSABLE DE IDENTIFICACIÓN
8 Gerente general y empleados
DEL P/SNC

9 EVIDENCIA Facturacion del orden de la compra, orden de pedido

Verificar la satisfacion del cliente

10 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Identificar que cada producto llegue en buenas condiciones
Revisar el servicio al cliente

POSIBLE PRODUCTO/SERVICI O NO Producto en mal estado y mal facturados, no cumplir con el tiempo estipulado en la
11
CONFORME el producto especificado

ACCIONES PARA EL TRATAMIENTO La acciones para tomar es realizar la verificacion del producto y los facturados, conta
12
DEL P/SNC entrega efectivo y negociar con el cliente que ha presentado una queja del producto

13 RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO Jefe Administrativo

EVIDENCIA RESULTANTE DEL Formato de Orden del pedido

14 TRATAMIENTO DE LA SALIDA NO Contar un tiempo estipulado para el cliente
CONFORME Formato de quejas y reclamos
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO
15 AL TRATAMIENTO Jefe Administrativo

MECANISMO DE IDENTIFICACION Y Conseccion: Se realiza atravez de una base de datos que se tiene en la empresa CAS
16
TRAZABILIDAD segumiento de la no conformidad

17 IMPACTO EN EL PROCESO Perdida de clientes

 NUMERO DE
DOCUMENTO
CODIFICACIÓN
FECHA DE
CREACIÓN
VERSIÓN 1

me Alberto Narváez Marmolejo

nes

odidad del cliente

comodo .

con la entrega de los productos,

productos y acompañamiento asesivo al
s

tiempo estipulado en la entrega, no recibir

to y los facturados, contar con un tiempo de

o una queja del producto.

tiene en la empresa CASA CALDAS para el