Código P-G-C-00

PROCEDIMIENTO DE RECEPCION DE PRODUCTOS A

PROVEEDORES
Revisión 00

TABLA DE CONTENIDOS
1. Alcance o Campo de Aplicación
2. Objetivo
3. Definiciones
4. Responsabilidades y funciones
5. Descripción del Proceso, Desarrollo de la actividad
6. Registros
7. Anexos

_______________________________________________________________________

Elaborado por: Revisado por: Aprobado Por:

Cargo Administrativa Gerente General Gerente General

Nombre Shirley Brain F. Guillermo Sembler T. Guillermo Sembler T.

Fecha FEBRERO – 2021 MARZO – 2021 MARZO - 2021

Firma

CONTROL DE CAMBIOS
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Revisión Nº Fecha de Aprobación Motivo del Cambio de Edición

1. ALCANCE O CAMPO DE APLICACIÓN

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El alcance del procedimiento es la satisfacción de Procarga Ingeniería y Transportes SpA, en

la recepción de los productos adquiridos de nuestros proveedores o trabajos terminados con
clientes.

2. OBJETIVO

El presente documento establece las pautas a seguir para realizar la evaluación de

Satisfacción internas de Procarga Ingeniería y Transportes SpA, según el Sistema de Gestión
de Calidad (SGC) que incluye SICEP.

3. DEFINICIONES

Auditoría : Proceso sistemático que realiza la empresa para

determinar si su Sistema de Gestión de Calidad:
a) Es conforme con las disposiciones planificadas, con los
requisitos bajo SICEP 2021 y con los requisitos
establecidos por la empresa.
b) Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.

Plan de Auditorías : Conjunto de auditorías, planificadas para ser realizadas

dentro del plazo de un año.

Auditor interno : Persona con la competencia necesaria para llevar a cabo

una auditoría.

Evidencia Objetiva : Un registro, una observación, el resultado de una medición,

una declaración o cualquier otra información que sea
verificable.

Hallazgo : Resultado de la evaluación de la evidencia, es decir, un

hallazgo puede ser una Conformidad o una No
Conformidad. Constituyen la base para el Informe de
Auditoría.

No Conformidad : Incumplimiento de un requisito (Normativo, del S.G.C., de

un proceso, un producto o servicio).

4. RESPONSABILIDADES:

4.1. Gerente General:

 Administrar en forma permanente que se cumpla lo estipulado en el presente

Procedimiento.

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 Autorizar el presente procedimiento.

 Entregar los recursos económicos necesarios.

4.2. Gerente Comercial:

 Revisar el presente procedimiento.

 Asegurar de que este procedimiento sea comunicado a todos los empleados
involucrados y que sea ejecutado como se instruye.
 Realizar gestión de compras de equipos y maquinarias, cuando corresponda.

4.3. Administrador de Contrato:

 Inspeccionar el área de trabajo, así como los equipos utilizados para la

realización del servicio asociado a este procedimiento, asegurándose que estén
libres de defectos y sea seguro su uso.
 Controlar que las condiciones bajo las cuales se desarrolla el trabajo sean las
adecuadas: terreno, transporte y descarga de equipos, check list, equipos,
autorizados, etc.

4.4. Administrativa:

 Recepcionar orden de compra o facturas.

 Controlar los documentos internos administrativos

5 MODO OPERATIVO

5.1 Evaluación de a proveedores.

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La empresa someterá a evaluación a sus proveedores ,cada vez que se concluya los
servicios, ya que se trata de proyectos de ejecución. La evaluación procederá una vez
recepcionado el producto.

El siguiente diagrama muestra la forma en que la organización gestiona las evaluaciones por
parte a los proveedores, utilizando es mismo diagrama que para auditorias de clientes

INGRESAR FLUJOGRAMA

Nota 1.- Se procede a clasificar a los proveedores según:

-Monto del servicio solicitado.

-Trascendencia para la empresa (futuros contratos o prestación de servicios)

-Número de servicios solicitados a la fecha.

Se les solicitará evaluación sólo a aquellos clientes con los cuales existe relación
contractual, existiendo una demanda más bien permanente de servicios.

Nota 2.- El seguimiento de la percepción puede incluir la obtención de elementos de entrada

de fuentes como las encuestas de satisfacción del cliente, los datos de clientes sobre la
calidad del producto entregado, las encuestas de opinión del usuario, el análisis de la perdida
de negocios, las felicitaciones, las garantías utilizadas y los informes de los agentes
comerciales.

Nota 3.- Los resultados obtenidos son información necesaria para el proceso de revisión
gerencial.

5.2 Sugerencias y/o Reclamos de Clientes.

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El siguiente diagrama muestra como se gestionan las sugerencias y/o reclamos a los provee-
dores:

INGRESAR FLUJOGRAMA

Nota 1.- El reclamo o sugerencia directa a un proveedor, durante la realización de un servicio

o a la posterior entrega de este, puede ser de manera: Verbal, escrita o por el medio de
conveniencia del mismo Proveedor. El personal que reciba un reclamo de manera verbal o
entrega de servicio, lo deberá comunicar a la Gerencia, quién levantará un Parte de No
conformidad.

6 REGISTROS

N° Nombre de registro Responsable Modo de Ar- Tiempo Míni- Disposición

del Archivo chivo mo de Archi- del Archivo
vo
1 Encuesta de Satisfac- Administrati- Digital Duración de Bodega de
ción al Proveedor va contrato Documentos
2 Informe de Evaluación Administrati- Archivador Duración de Bodega de
del Proveedor va de cada pro- contrato Documentos
yecto

REFERENCIAS

Norma ISO 9001.

7. ANEXOS