CODIGO: CMAM-CAR-009

SISTEMA INTEGRADO CALIDAD MECI VERSIÓN: 03

COPIA CONTROLADA:
CARACTERIZACION PROCESO CONTROL, MEDICION, ANALISIS Y MEJORA
SI: X NO:

OBJETIVO: Establecer y aplicar métodos para el seguimiento, medición y evaluación de los procesos y el análisis de información que
garanticen el mejoramiento continuo de la entidad.
RESPONSABLE: Jefe de Control interno

ALCANCE: Comienza con la identificación del propósito de la medición, seguimiento y evaluación y los instrumentos para su ejecución; y
culmina con el análisis de la información obtenida a partir de su aplicación.

PROVEEDOR ENTRADA PHVA ACTIVIDAD SALIDA CLIENTE

Informes de auditorías Programa anual

internas de auditoria
Elaborar planes que contengan los
Procesos del sistema MECI
Planes de acción objetivos, tiempos y responsables de Plan de acción Todos los
Calidad
la medición y evaluación. procesos del
P Plan de auditoría
Servidores públicos Informes de seguimiento sistema MECI
Determinar las necesidades e interna
(indicadores, PQR, CALIDAD
instrumentos de seguimiento,
Ciudadanos pormenorizado de control
medición y evaluación. Hojas de trabajo
interno, de control interno
contable, derechos de Cronogramas
autor)
Auditorias entes de control Ejecutar las auditorías internas de Informes de
calidad y de gestión. auditoria
Entes de Control Resultados auditorias
anteriores Realizar evaluación independiente al Informe ejecutivo
Procesos del Sistema MECI Todos los
sistema de control interno. anual
Calidad Avances elementos de procesos del
H
control Evaluar el cumplimiento de las metas, Informes sistema MECI
Servidores Públicos CALIDAD
de los programas y proyectos a pormenorizados
Planes de acción
realizar por la entidad en el Plan de de control interno
Ciudadanos
Planes de mejoramiento Acción.
Evaluación
institucional
Verificar el cumplimiento de las independiente al

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CARACTERIZACION PROCESO CONTROL, MEDICION, ANALISIS Y MEJORA
PROVEEDOR
Control Interno, medición,
análisis y mejora
Direccionamiento
estratégico
Control Interno medición,
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SISTEMA INTEGRADO CALIDAD MECI VERSIÓN: 03
COPIA CONTROLADA:
SI: X NO:
ENTRADA PHVA ACTIVIDAD SALIDA CLIENTE
Planes de mejoramiento por acciones planteadas en el plan de plan de acción
procesos mejoramiento institucional planes de
mejoramiento por proceso. Planes de
Requerimientos de las mejoramiento.
áreas Brindar acompañamiento, asesoría y
apoyo técnico a los distintos procesos Mesas de trabajo
Plan anticorrupción (elaboración plan anticorrupción y para
administración del riesgo, consolidación de
Mapas de riesgos consolidación planes de los planes y
mejoramiento) elaboración de
Normograma los mapas.
Efectuar seguimiento a las estrategias
de Plan anticorrupción y acciones de Informes de
control y mitigación del riesgo. seguimiento
Fomentar la cultura de auto-control.
Efectuar seguimiento al cumplimiento
de normas en materia de (derechos
de autor, PQR, SIGEP y otros)
Mesa equipo de
Realizar reuniones de autocontrol
trabajo
para verificar el cumplimiento del plan
Plan de acción Control Interno
de acción del proceso. Informe trimestral medición, análisis
Normograma de ejecución del y mejora.
V Verificación y seguimiento al Plan de
Plan de Acción.
Documentación del sistema Acción.
Direccionamiento
MECI CALIDAD Informe de estratégico
Revisión, verificación y ajustes,
evaluación al
documentación del proceso
sistema
A Acciones Control Interno,
Auditorías internas y Implementar acciones correctivas y
correctivas y medición, análisis
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CARACTERIZACION PROCESO CONTROL, MEDICION, ANALISIS Y MEJORA
SI: X NO:

PROVEEDOR ENTRADA PHVA ACTIVIDAD SALIDA CLIENTE

análisis y mejora. externas preventivas. preventivas y mejora.

Entes de control Seguimientos al Plan de Evidenciar las acciones derivadas de Soportes de Direccionamiento
Acción la implementación de las acciones acciones estratégico
Direccionamiento correctivas y preventivas implementadas
estratégico Análisis a las peticiones Ciudadanos
quejas y reclamos
Ciudadanos
Revisión por la Dirección

RECURSOS DOCUMENTOS FORMATOS REQUISITOS INDICADORES

Tecnológico Procedimientos: Ver Listado Maestro de  NTC GP 1000:2009 (4.1., 4.2.3, Ver Listado de Indicadores
Infraestructura  Auditoría Interna Documentos 4.2.4, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.4,
Humanos  Acciones correctivas y preventivas 8.5)
 Normograma
Mapa de riesgos  MECI 1000:2005

IDENTIFICACION DE CAMBIOS

VERSION DESCRIPCION FECHA

01 Emisión del Documento 28/04/2008
02 Cambios en el logotipo de la entidad 20/08/2008
Cambio Logotipo, ajuste nueva estructura Administrativa y ciclo PHVA según norma NTCGP
03 27/02/2015
1000:2009

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