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SISTEMA DE

Como parte del proceso de


mejora continua, en el marco
del plan de transformacin

GESTIN DE
institucional que est en mar-
cha y como parte de una deci-
sin estratgica, la Contralora
General viene implementando

LA CALIDAD
un Sistema de Gestin de la
Calidad bajo el estndar inter-
nacional ISO 9001.

En las tres primeras etapas se


ha implementado y obtenido
la certificacin otorgada por la
empresa certificadora SGS del
Per S.A.C. de los siguientes
procesos:

Procesos Procesos Procesos


misionales: estratgicos: de apoyo:
7 Procedimiento 7 Direccin Estratgica. 7 Gestin del Talento
Administrativo Sancionador Humano.
- Fase Instructiva, sedes 7 Gestin de Procesos.
a nivel nacional. 7 Gestin de Tecnologas
7 Gestin de la Calidad. de Informacin y
7 Procedimiento Comunicacin.
Administrativo Sancionador
- Fase Sancionadora. 7 Gestin Logstica.

7 Servicio de Control Previo 7 Gestin de Activos


- Evaluacin de Prestaciones Documentarios.
Adicionales de Obra.
7 Gestin de la Escuela
7 Servicio de Control Previo Nacional de Control.
- Evaluacin de Prestaciones
Adicionales de Supervisin
de Obra.

7 Servicio de Control Previo


- Emisin de Informe Previo.

La implementacin de un sistema de gestin de la ca- evaluar la satisfaccin de los clientes, as como iden-
lidad, ha permitido estandarizar el trabajo que reali- tificar oportunidades de mejora adoptndose medi-
zan las diferentes reas para tener predictibilidad en das correctivas de ser necesario, entre otras acciones;
los procedimientos optimizando el uso del tiempo; que apuntan a satisfacer las exigencias ciudadanas de
implementar indicadores para medir el desempeo y control de los bienes y recursos pblicos.
Alcance del Sistema de Gestin de la Calidad

Direccin Gestin de Gestin de


Necesidades y Requerimientos de Control de la Ciudadana y del Estado

Estratgica la Calidad Procesos

Satisfaccin y Confianza de la Ciudadana y del Estado


Servicio de Control Previo
Evaluacin de Prestaciones Adicionales de Obra
Emisin de Informe Previo
Evaluacin de Prestaciones Adicionales de Supervisin de Obra

Procedimiento Administrativo Sancionador

Fase Instructiva Fase Sancionadora

Gestin del
Gestin Logstica Talento Humano

Gestin de Tecnologas de Gestin de Activos


Informacin y Comunicacin Documentarios

Gestin de la ENC
POLTICA DE
LA CALIDAD Nuestro propsito es promover el desarrollo
de una gestin eficaz y moderna de los recursos
pblicos en beneficio de todos los peruanos,
actuando con honestidad, justicia y prudencia.

Nos compremetemos a: 7 Ejercer el control gubernamental generando valor


a la ciudadana contribuyendo a la lucha contra la
corrupcin, implantando para ello una gestin por
procesos y buscando la mejora continua de nuestro
sistema de gestin de la calidad.

7 Contar con colaboradores competentes y


comprometidos con la sociedad y con la institucin.

7 Fortalecer nuestra imagen institucional para


incrementar el nivel de confianza y el apoyo
de la ciudadana.

OBJETIVOS DE
LA CALIDAD Con un compromiso con la mejora continua, se
ha establecido los objetivos de la calidad, que son
cuantificables y congruentes con nuestra poltica
de la calidad y son los siguientes:

Calidad Mejora Consolidacin


continua institucional
7 Mejorar la cobertura, 7 Mejorar e innovar los 7 Incrementar el nivel de
efectividad y administracin procesos necesarios confianza y el apoyo de
del control. para brindar servicios la ciudadana.
y productos de calidad.
7 Realizar el control en
las entidades sujetas 7 Desarrollar el talento
al Sistema Nacional de humano dentro de
Control, considerando la institucin.
la mejor oportunidad
de su ejecucin. 7 Mantener innovacin
tecnolgica en el
7 Contar con la ejercicio del control.
infraestructura fsica,
equipamiento y respaldo
administrativo requeridos a
nivel nacional.
Lista de Auditores Internos, Auditores Lderes

Auditor de Calidad segn "Norma


Nombres y Apellidos ISO 9001:2008"
Auditor Interno1 Auditor Lider2
Ana Elsa Gonzales Napaico
Gatsby Loayza Prraga
No Genovez Mendieta
Lilian Machicao Delgado
Karina Contreras Velsquez

Silvia Elena Almeida Lpez
Claudia Liliana Bartens Olrtegui

Armando Ernesto Olarte Guerrero
Csar Froiln Herrera Jimnez

Juan Manuel Almeyda Requejo
Dagmar Kirey Salazar Fras

Mariel Elena Chiroque Sotelo
Roberto Ambrosio Quijada Aldana
David Armando Crdova Carvallo
Ana Mara Tupa Pardo
Jess Gargate Garca
Gustavo Adolfo Villanueva Salvador
Mara Isabel Hiyo Huapaya

Requisitos:

1. Preparacin comprobable (curso aprobado) como Auditor Interno del Sistema de Gestin de la
Calidad y cuando menos haber participado como observador en una auditora del Sistema de
Gestin de la Calidad.
2. Preparacin comprobable (Registro ante un Organismo Internacional) como Auditor Lder o
preparacin comprobable (curso aprobado) como Auditor Interno del Sistema de Gestin de la
Calidad y haber participado en tres auditoras internas (acreditadas).

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