Versión 2

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO DE EVALUACIÓN DEL

DESEMPEÑO Y MEJORA ORGANIZACIONAL OCT. 2017

TIPO DE PROCESO: ESTRATÉGICO OPERACIONAL APOYO CONTROL X

Establecer las actividades necesarias para planificar e implementar le monitoreo, medición, análisis y mejoras del sistema de
OBJETIVO:
calidad de la organización.
RESPONSABLE: Coordinadora de Calidad

ALCANCE

Involucra las actividades de control de la información documentada, la auditoria de calidad, el tratamiento de no conformidades y el seguimiento de los
procesos a través de los indicadores de gestión e información documentada controlada.

PROVEEDORES INSUMOS ACTIVIDADES PRODUCTOS CLIENTES

Prevención de No
Cliente Externo o parte Detección de un Análisis de no conformidades de los Personal de la
Conformidades
Interesada Producto No Conforme productos y los procesos. Organización
vuelva a ocurrir

Definición de planes de acción de las

Cualquier persona de la Quejas del cliente o
no conformidades y mejoras Proyectos Usuarios/Clientes
organización Partes Interesadas
detectadas.

Observaciones y
Implementar planes de acción Dueños de
Auditores Devoluciones oportunidades
propuestos. Procesos
implementadas

No Conformidades en los Verificación de implementación y

Dueños de Procesos Reportes de auditoria Alta Dirección
procesos eficacia de las acciones.

Análisis de la Revisión Tablero de control

Realización de la auditoria.
por la Dirección actualizado

Reportes de
Verificación de implementación y
Reportes de auditoria cumplimiento de
eficacia de las acciones.
objetivos

Información
Criterios de auditoria Informe de auditoria. documentada
controlada

Observaciones y
Cumplimiento de los objetivos del
oportunidades
proceso
detectadas

Informes de Dueños de
Proceso

Medición de los procesos

DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS APLICABLES

REQ. ISO
7.5, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 10.3
PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS
Procedimiento acciones correctivas, preventivas y mejoras
Procedimiento Auditoria Interna de Calidad
Procedimiento de información documentada
FORMULARIOS ASOCIADOS
Solicitud de Acciones Correctiva (SAC)
Programa Anual de Auditorías Internas
Plan de Auditoria Interna
Informe de Auditoria Interna
Programa Anual de Auditoria 2017
Informe de Indicadores de Gestión 2017
Listado Maestro de Documentos
 INDICADORES
NOMBRE FORMULA META PERIODICIDAD
Cumplimiento programa de auditoria Auditorias ejecutadas / auditoria programadas 85% Semestral
Efectividad en el cierre comprometido de no Número de NC cerradas en plazo / Número
80% Mensual
conformidades total de NC cerrada
Cantidad de informes entregados a tiempo /
Entrega oportuna de informes de dueño de procesos. 95% Mensual
cantidad de informes a entregar
Cumplimiento de los objetivos de calidad Valor del objetivo / Peso del objetivo Varia por objetivo Trimestral

RECURSOS
TÉCNICOS, TECNOLÓGICOS,
AMBIENTE DE TRABAJO HUMANOS
INFRAESTRUCTURA
Computadoras, Quickbook, Acitve Collab, Portal Coordinador de Calidad, Auditores
Espacio adecuado para realizar las actividades.
Printworks, ERP Printworks, Portal Biblioteca. internos calificados.

CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
1.0 29/6/17 VERSIÓN INICIAL
2.0 16/10/17 CAMBIO DE LOGOTIPO