REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE ORIENTE

Centro de Adiestramiento Profesional
Núcleo Anzoátegui
Diplomado en Gerencia de Proyectos
Módulo: Gestión de la Calidad en Proyecto

DISEÑO DE UN SISTEMA INTEGRADO DE

GESTIÓN PARA LA EMPRESA FAMANIS, C.A.

9001

SIG
45001 14001
Maestrantes: Annedwyn Rodríguez, Napoleon Yancen y Seudy Basanta
ÍNDICE

1. Plan de Calidad

2. Fase 1. Identificación de la necesidad de un plan de calidad en la empresa.

3. Fase 2. Identificación de las entradas para el plan de calidad.

4. Fase 3. Definir el alcance del plan de calidad.

5. Fase 4. Preparación del plan de calidad.

6. Fase 5. Contenido del plan de calidad.

7. Fase 6. Revisión, aceptación e implementación del plan de calidad.

9001

SIG
45001 14001
Fase 1. Identificación de la necesidad de un plan de calidad en la empresa.

Política del Sistema Integrado de Gestión

FAMANIS, C.A., en la búsqueda de consolidar su visión de ser el taller de

confección textil de mayor importancia e impulsor del desarrollo, se establece
gestionar integralmente sus riesgos y asumir los siguientes compromisos:

Producir y comercializar productos biodegradables o amigables con el medio

ambiente, que garantice la satisfacción de las partes interesadas, mediante la
planificación, control y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión.

Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de

lesiones y/o deterioro de la salud.

Promover la protección al medio ambiente.

9001
Promover una cultura organizacional orientada a la búsqueda
constante de estrategias para mejorar la organización, a
través de un capital humano motivado.
SIG
FAMANIS, C.A. se compromete con el fiel cumplimiento de 45001 14001
está política
Fase 1. Identificación de la necesidad de un plan de calidad en la empresa.

Misión

Brindar a nuestros clientes productos de calidad, innovar y diseñar nuevos

estándares en la moda nacional para lograr la máxima satisfacción.

Visión

Establecernos como lideres en el mercado nacional con las diferentes líneas

Sport, Clásicas, Indo, Tradicional con nuestra marca y liderada por la pasión al
estilo de vida de nuestros clientes.

9001

SIG
45001 14001
Fase 1. Identificación de la necesidad de un plan de calidad en la empresa.

Valores Organizacionales

• Transparencia
• Puntualidad
• Diferencia
• Excelencia
• Libertad
• Escucha
• Responsabilidad
• Emocionalidad
• Pasión
• Resolución
• Claridad
• Lealtad
9001

SIG
45001 14001
Fase 1. Identificación de la necesidad de un plan de calidad en la empresa.

La fortaleza /oportunidades, cuenta

con grandes oportunidades
financieras, comerciales,
reconocimiento del mercado, es una
empresa que se puede posicionar en
el mercado nuevamente sin mucho
esfuerzo por su trayectoria.

Su producto cumple con altos

estándares de calidad y esta
comprometida con el medio
ambiente.

9001

SIG
45001 14001
Fase 1. Identificación de la necesidad de un plan de calidad en la empresa.

La debilidades /oportunidades,
cuenta con algunas debilidades
debido a la rotación de personal lo
que ha ocasionado que los equipos
viejos se dañen con mayor rapidez,
se ha tenido que utilizar mayor
cantidad de recursos, por otra parte,
el taller ha recibido muchas
solicitudes de cotizaciones de
diversas líneas de productos, entre
ellas las Sport Wear, Sport Bag,
Classic Wear, Orinoquia, Roraima,
Tepuy y SariÑama

9001

SIG
45001 14001
Fase 1. Identificación de la necesidad de un plan de calidad en la empresa.

La fortaleza /amenazas, es una

empresa que por los cambios
bruscos de la divisa, la falta de
materiales para la producción
redujo la producción pero aun
mantiene un reconocimiento en el
mercado.

9001

SIG
45001 14001
Fase 1. Identificación de la necesidad de un plan de calidad en la empresa.

La debilidades /amenazas, debido

a la situación externa y a la alta
rotación FAMANIS, C.A., tuvo que
realizar un cierre técnico temporal
del taller.

9001

SIG
45001 14001
Fase 1. Identificación de la necesidad de un plan de calidad en la empresa.

Representación del proceso productivo

Punto de inicio Punto final

Receptores
Fuentes de
Entradas Actividades Salidas de las
entradas
salidas
Procesos Materia, energía, Procesos
Materia, energía,
precedentes: información: posteriores:
información :
Proveedores: Corpoelec Comercialización y
Ropa para dama,
Telares Maracay y Telas venta de
caballeros, niños,
otros. biodegradables productos,
bolsos, accesorios
Clientes: Telas amigables cumplimientos de
de tela, otros
solicitudes de con el medio requisiciones de
productos ambiente clientes.
Suministros en
general 9001

Posibles controles y punto de control para

hacer el seguimiento del desempeño y
medirlo
SIG
45001 14001
Fase 1. Identificación de la necesidad de un plan de calidad en la empresa.

Ciclo Planificación – Hacer – Verificar - Actuar

Sistema Integrado de Gestión

Organización y su
contexto (4)
Apoyo (7),
Operación
(8) Satisfacción al cliente
Planificar Hacer

Evaluación Resultados
Planificación Liderazgo del
Requisitos del (6) (5) desempeño del SIG
cliente (9)

Productos
Actuar Verificar
9001
Mejora
(10)

Necesidades y SIG
expectativas de las
partes interesadas (4) 45001 14001
Fase 2. Identificación de las entradas para el plan de calidad.

Legales:

• Registro mercantil, documentación constitutiva, contabilidad y estados

financieros.
• Inscripción en el Registro Nacional de Contratista.
• Impuesta sobre la renta
• Fondo habitacional
• INCES,
• Otros.

Clientes:
• Público en general.
• Empresas públicas y privadas.
• Entes, institutos y organismos del estado.
• Asociaciones de caridad y ambientales. 9001

Recursos
SIG
45001 14001
Fase 2. Identificación de las entradas para el plan de calidad.

Recursos Materiales:
• Telas biodegradables.
• Telas amigables con el medio ambiente.
• Insumos de confección (cierres, botones, accesorios otros)
• Pinturas para telas a base de agua.
• Selladores de baja densidad.
• Hilos de diverso gramaje y colores.

Recursos Equipos:
• Maquinas industriales:
o Costura recta.
o Collareteras.
o Overlock
o Muebles de costura.
o Tijeras. 9001
o Tijera zigzag.
o Cortador de tela o cúter.
o Base de corte. SIG
o Reglas de costura.
45001 14001
o Otros.
Fase 2. Identificación de las entradas para el plan de calidad.

Recursos Humano Producción:

• Costureras (os)
• Cortadores (as)
• Supervisor de línea ropa.
• Supervisor de línea bolsos y carteras.
• Supervisor de almacén.
• Operadores de almacén
• Personal de limpieza.
• Ingeniero de producción
• Ingeniero de control de calidad

Recursos Humano Administración:

• Gerente General y Secretaria
• Subgerente Administración de personal (equipo)
• Subgerente Administración de compras y ventas (equipo) 9001
• Subgerente Administración de Sistema Integrado de Gestión (equipo)
• Subgerente Administración de relaciones institucionales (equipo)
SIG
45001 14001
Fase 3. Definir el alcance del plan de calidad.

Contempla las normas y procedimientos de obligatorio cumplimiento, aplicables a

las distintas etapas de los procesos de diseño, confección, marketing, venta y
distribución a nivel nacional y pedidos internacionales. Incluye, entre otras
actividades, la planificación, estrategias o, lineamientos para la evaluación y
análisis de proceso productivo y la mejora continua.

9001

SIG
45001 14001
Fase 4. Preparación del plan de calidad.

Requiere de un equipo calificado para la recolección de información, análisis y

elaboración de toda la documentación pertinente del plan de calidad

Subgerente de
SIG

Mejora continua

Especialista Especialista Especialista

Auditor
Calidad Ambiente Seguridad y Salud

Documentador Documentador Documentador Asistente

9001

SIG
45001 14001
Fase 5. Contenido del plan de calidad.

Planificar los requerimientos del Sistema Integrado de Gestión

9001-2015 14001-2015 45001-2018 SIG

4.1 Comprensión de la organización y de su 4.1 Comprensión de la organización y de su 4.1 Comprensión de la organización y de su

Aplica el mismo enunciado para las tres normas
contexto contexto contexto
4 4.2 Comprensión de las necesidades y 4.2 Comprensión de las necesidades y 4.2 Comprensión de las necesidades y
Aplica el mismo enunciado para las tres normas
expectativas de las partes interesadas expectativas de las partes interesadas expectativas de las partes interesadas
Contexto de la
En un mismo enunciado se puede mencionar las
organización 4.3 Determinación del alcance del sistema de 4.3 Determinación del alcance del sistema de 4.3 Determinación del alcance del sistema de
caracteristicas generales de cada norma calidad,
gestión de la calidad gestión ambiental gestión de la SST
ambiente, seguridad y salud
4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus En este punto se debe establecer por separada cada
4.4 Sistema de gestión ambiental 4.4 Sistema de gestión de la SST
procesos una de las gestiones de cada sistema

5.1 Liderazgo y compromiso 5.1 Liderazgo y compromiso 5.1 Liderazgo y compromiso Aplica el mismo enunciado para las tres normas
5.1.1 Generalidades
5.1.2 Enfoque al cliente
Aplica el mismo enunciado se puede mencionar los
5.2 Política de calidad 5.2 Política ambiental 5.2 Política de la SST
elementos especificos de cada norma
5 5.2.1 Establecimiento de la política de la
Liderazgo calidad
5.2.2 Comunicación de la política de la
calidad
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades
en la organización en la organización en la organización
5.4 Consulta y participación de los
trabajadores

6.1 Acciones para abordar riesgos y 6.1 Acciones para abordar riesgos y 6.1 Acciones para abordar riesgos y
Aplica el mismo enunciado para las tres normas
oportunidades oportunidades oportunidades
6.1.1 Generalidades 6.1.1 Generalidades Aplica el mismo enunciado para las tres normas

6.1.2 Aspectos ambientales

6 6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos
Planificación
6.2 Objetivos de la calidad y planificación
para lograrlos
6.3 Planificación de los cambios
6.1.4 Planificación de acciones
6.2 Objetivos ambientales y planificación
para lograrlos
6.2.1 Objetivos ambientales
6.2.2 Planificación de acciones para lograr
los objetivos ambientale
6.1.2 Identificación de peligros y evaluación
de los riesgos y oportunidades
6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos
6.1.4 Planificación de acciones
6.2 Objetivos de la SST y planificación para
lograrlos
6.2.1 Objetivos de la SST
6.2.2 Planificación de acciones para lograr
los objetivos de la SST
9001
Debe establecerse por separado los aspectos
ambientales y los de seguridad y salud
Leyes especificas para la ISO 14001 y 45001
Debe establecerse por separado las acciones
En un mismo enunciado se puede mencionar los
objetivos especificos de cada norma calidad, ambiente,
seguridad y salud
SIG
Debe establecerse por separado los objetivos
Debe establecerse por separado las acciones
ambientales y los de seguridad y salud

7.1 Recursos 7.1 Recursos 7.1 Recursos

45001 14001
Cada especialidad maneja sus propios recursos
7.1.1 Generalidades
7.1.2 Personas
7.1.3 Infraestructura
 6.1 Acciones para abordar riesgos y 6.1 Acciones para abordar riesgos y 6.1 Acciones para abordar riesgos y
Aplica el mismo enunciado para las tres normas
oportunidades oportunidades oportunidades

Fase 5. Contenido del plan de calidad.
6 6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos
Planificación
6.2 Objetivos de la calidad y planificación
Planificar los requerimientos del Sistema Integrado de Gestión
para lograrlos
9001-2015
6.3 Planificación de los cambios
6.1.1 Generalidades
6.1.2 Aspectos ambientales
6.1.4 Planificación de acciones
6.2 Objetivos ambientales y planificación
para lograrlos
6.2.1 Objetivos ambientales
6.2.2 Planificación de acciones para lograr
los objetivos ambientale
14001-2015
6.1.1 Generalidades
6.1.2 Identificación de peligros y evaluación
de los riesgos y oportunidades
6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos
6.1.4 Planificación de acciones
6.2 Objetivos de la SST y planificación para
lograrlos
6.2.1 Objetivos de la SST
6.2.2 Planificación de acciones para lograr
los objetivos de la45001-2018
SST
Aplica el mismo enunciado para las tres normas
Debe establecerse por separado los aspectos
ambientales y los de seguridad y salud
Leyes especificas para la ISO 14001 y 45001
Debe establecerse por separado las acciones
En un mismo enunciado se puede mencionar los
objetivos especificos de cada norma calidad, ambiente,
seguridad y salud
Debe establecerse por separado los objetivos
Debe establecerse por separado las acciones
ambientales y los de seguridad
SIG y salud

4.1
7.1 Comprensión
Recursos de la organización y de su 4.1
7.1 Comprensión
Recursos de la organización y de su 4.1
7.1 Comprensión
Recursos de la organización y de su Cada
Aplicaespecialidad maneja para
el mismo enunciado sus propios
las tresrecursos
normas
contexto
7.1.1 Generalidades contexto contexto
4 4.2 Comprensión
7.1.2 Personas de las necesidades y 4.2 Comprensión de las necesidades y 4.2 Comprensión de las necesidades y
Aplica el mismo enunciado para las tres normas
expectativas de las partes interesadas
7.1.3 Infraestructura expectativas de las partes interesadas expectativas de las partes interesadas
Contexto de la
7.1.4 Ambiente para En un mismo enunciado se puede mencionar las
organización 4.3 Determinación dellaalcance
operación
delde los de
sistema 4.3 Determinación del alcance del sistema de 4.3 Determinación del alcance del sistema de
procesos caracteristicas generales de cada norma calidad,
gestión de la calidad gestión ambiental gestión de la SST
7.1.5 Recursos de seguimiento y medición ambiente, seguridad y salud
4.4 Sistema
7.1.6 de gestión
Conocimientos dede la calidad y sus
la organización En este punto se debe establecer por separada cada
4.4 Sistema de gestión ambiental 4.4 Sistema de gestión de la SST
procesos una
Debedeespecificarse
las gestionesendelas
cada sistema
competencias de cada
7.2 Competencia 7.2 Competencia 7.2 Competencia involucradas en las descripcions de cargo generales
5.1 Liderazgo y compromiso 5.1 Liderazgo y compromiso 5.1 Liderazgo y compromiso Aplica el mismo
para todos enunciado para
los trabajadores de lalas tres normas
empresa
5.1.1 Generalidades Sensibilización de la política, visión, misión, valores,
7.3 Toma
5.1.2 de conciencia
Enfoque al cliente 7.3 Toma de conciencia 7.3 Toma de conciencia
objetivos, y metas organizacionales
Aplica el mismo enunciado
La comunicación se puede
debe ser integra mencionar
entre todo el los
5.2
7.4 Política de calidad
Comunicación 5.2
7.4 Política ambiental
Comunicación 5.2
7.4 Política de la SST
Comunicación
7 elementos
personal especificos de cada norma
5
Apoyo 5.2.1 Establecimiento de la política de la 7.4.1 Generalidades 7.4.1 Generalidades
Liderazgo calidad
5.2.2 Comunicación de la política de la 7.4.2 Comunicación interna 7.4.2 Comunicación interna Cada especialidad genera sus propias comunicaciones
calidad
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades 7.4.3 Comunicación
5.3 Roles, externa y autoridades
responsabilidades 7.4.3 Comunicación
5.3 Roles, externa y autoridades
responsabilidades Cada especialidad genera sus propias comunicaciones
en la organización en la organización en la organización Toda la información documentada esta sujeta al
7.5 Información documentada 7.5 Información documentada 7.5 Consulta
5.4 Información documentada
y participación de los resgaurdo de los dueños de los procesos
7.5.1 Generalidades 7.5.1 Generalidades trabajadores
7.5.1 Generalidades
Cada documento creado debe ser fechado, y
6.1 Acciones
7.5.2 para
Creación abordar riesgos y
y actualización 6.1 Acciones
7.5.2 para
Creación abordar riesgos y
y actualización 6.1 Acciones
7.5.2 para
Creación abordar riesgos y
y actualización mantenerse en condiciones de resguardo por los
Aplica el mismo enunciado para las tres normas
oportunidades oportunidades oportunidades dueños de los procesos
6.1.1 Generalidades 6.1.1 Generalidades Aplica el mismodocumentada
La información enunciado para lasser
debe tresmanejada
normas por el
dueño del proceso considerando
por separado ellosvalor e importancia
7.5.3 Control de la información documentada 7.5.3
6.1.2 Control
Aspectosdeambientales 6.1.2 Identificación
la información documentada 7.5.3 de peligros ydocumentada
Control de la información
de los riesgos y oportunidades
evaluación Debe establecerse
de la misma,yincluye
ambientales
9001
los de el tiempo de
seguridad
aspectos
vigencia de dicho
y salud
6 6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos 6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos documento
Leyes y el momento
especificas para laadecuado
ISO 14001para su destrucción
y 45001
Planificación 6.1.4 Planificación de acciones 6.1.4 Planificación de acciones Debe establecerse por separado las acciones
8.1 En un mismo enunciado se puede mencionar los
6.2 Planificación
Objetivos de lay control
calidadoperacional
y planificación 8.1
6.2 Planificación y control operacional
Objetivos ambientales y planificación 8.1
6.2 Planificación
Objetivos de lay control operacional para
SST y planificación
8.1.1 Generalidades objetivos especificos de cada norma calidad, ambiente,
para lograrlos para lograrlos lograrlos
8.1.2 Eliminar peligros y reducir riesgos para seguridad y salud
6.2.1 Objetivos ambientales
6.2.2 Planificación de acciones para lograr
los objetivos ambientale
6.2.1
la SST
6.2.2
los
Objetivos de la SST
8.1.3 Planificación
objetivos
8.1.4 Compras
de acciones para lograr
Gestión del cambio
de la SST
SIG
Debe establecerse por separado los objetivos
Debe establecerse por separado las acciones
ambientales y los de seguridad y salud
6.3 Planificación de los cambios

8.2
7.1 Requisitos
8.2 Preparación y respuesta ante
Recursos para los productos y servicios 7.1 Recursos
8.2 Preparación y respuesta ante
7.1 Recursos
45001
Cada
Cada especialidad
especialidad prepara suspropios
maneja sus programas 14001
recursos
emergencias emergencias
7.1.1
8.2.1 Generalidades
Comunicación con el cliente
7.1.2
8.2.2 Personas
Determinación de los requisitos para
7.1.3 Infraestructura
los productos y servicios
 7.4.2 Comunicación interna 7.4.2 Comunicación interna Cada especialidad genera sus propias comunicaciones

Fase 5. Contenido del plan de calidad.
7.5 Información documentada
7.5.1 Generalidades
7.5.2 Creación y actualización
7.4.3 Comunicación externa
7.5 Información documentada
7.5.1 Generalidades
7.5.2 Creación y actualización
7.4.3 Comunicación externa
7.5 Información documentada
7.5.1 Generalidades
7.5.2 Creación y actualización
Cada especialidad genera sus propias comunicaciones
Toda la información documentada esta sujeta al
resgaurdo de los dueños de los procesos
Cada documento creado debe ser fechado, y
mantenerse en condiciones de resguardo por los
dueños de los procesos

Planificar los requerimientos del Sistema Integrado de Gestión La información documentada debe ser manejada por el
dueño del proceso considerando el valor e importancia
7.5.3 Control de la información documentada 7.5.3 Control de la información documentada 7.5.3 Control de la información documentada
de la misma, incluye el tiempo de vigencia de dicho
9001-2015 14001-2015 45001-2018 documento y el momento adecuado
SIG para su destrucción

8.1 Comprensión
4.1 Planificación yde
control operacionaly de su
la organización 8.1 Comprensión
4.1 Planificación yde
control operacionaly de su
8.1 Comprensión
la organización
4.1 Planificación yde
control operacionaly de su
la organización
8.1.1 Generalidades Aplica el mismo enunciado para las tres normas
contexto contexto contexto
4.2 Comprensión de las necesidades y 4.2 Comprensión de las necesidades y8.1.2
4.2 Eliminar peligros
Comprensión de lasy necesidades
reducir riesgos
y para
4 Aplica el mismo enunciado para las tres normas
expectativas de las partes interesadas la SST
expectativas de las partes interesadas
expectativas de las partes interesadas
Contexto de la 8.1.3 Gestión del cambio En un mismo enunciado se puede mencionar las
organización 4.3 Determinación del alcance del sistema de 4.3 Determinación del alcance del sistema de 4.3 Determinación
8.1.4 Compras del alcance del sistema de
caracteristicas generales de cada norma calidad,
gestión de la calidad gestión ambiental gestión de la SST
ambiente, seguridad y salud
4.4 8.2 Preparación y respuesta ante 8.2 Preparación y respuesta ante
8.2 Sistema
Requisitos depara
gestión de la calidad
los productos y sus
y servicios 4.4 Sistema de gestión ambiental 4.4 Sistema de gestión de la SST
En este
Cada punto se debe
especialidad establecer
prepara por separada cada
sus programas
procesos emergencias emergencias una de las gestiones de cada sistema
8.2.1 Comunicación con el cliente
8.2.2 Determinación
5.1 Liderazgo de los requisitos para
y compromiso 5.1 Liderazgo y compromiso 5.1 Liderazgo y compromiso Aplica el mismo enunciado para las tres normas
los productos
5.1.1 y servicios
Generalidades
8.2.3 Enfoque
5.1.2 Revisión aldecliente
los requisitos para los
productos y servicios Aplica el mismo enunciado se puede mencionar los
5.2 Política
8.2.4 Cambiosde calidad
en los requisitos para los 5.2 Política ambiental 5.2 Política de la SST
elementos especificos de cada norma
5 productos
5.2.1 y servicios de la política de la
Establecimiento
Liderazgo 8.3 Diseño y desarrollo de los productos y
calidad
servicios
5.2.2 Comunicación de la política de la
8.3.1
calidadGeneralidades
8 8.3.2
5.3 Planificación
Roles, del diseño yy autoridades
responsabilidades desarrollo 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades
Operación 8.3.3
en Entradas para el diseño y desarrollo
la organización en la organización en la organización
8.3.4 Controles del diseño y desarrollo 5.4 Consulta y participación de los
8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo trabajadores
8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo
8.4 Acciones
6.1 Control deparalos procesos, productos
abordar riesgos y y 6.1 Acciones para abordar riesgos y 6.1 Acciones para abordar riesgos y
servicios suministrados externamente Aplica el mismo enunciado para las tres normas
oportunidades oportunidades oportunidades
8.4.1 Generalidades
8.4.2 Tipo y alcance del control 6.1.1 Generalidades 6.1.1 Generalidades Aplica el mismo enunciado para las tres normas
8.4.3 Información para los proveedores
externos 6.1.2 Aspectos ambientales
6.1.2 Identificación de peligros y evaluación
de los riesgos y oportunidades
9001
Debe establecerse por separado los aspectos
ambientales y los de seguridad y salud
6 8.5 Producción y provisión del servicio 6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos 6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos Leyes especificas para la ISO 14001 y 45001
Planificación 8.5.1 Control de la producción y de la 6.1.4 Planificación de acciones 6.1.4 Planificación de acciones Debe establecerse por separado las acciones
provisión del servicio En un mismo enunciado se puede mencionar los
6.2 Objetivos
8.5.2 de la calidad
Identificación y planificación
y trazabilidad 6.2 Objetivos ambientales y planificación 6.2 Objetivos de la SST y planificación para
objetivos especificos de cada norma calidad, ambiente,
para
8.5.3 lograrlos
Propiedad perteneciente a los clientes para lograrlos lograrlos
seguridad y salud
o proveedores externos
8.5.4 Preservación
8.5.5 Actividades posteriores a la entrega
6.2.1 Objetivos ambientales
6.2.2 Planificación de acciones para lograr
los objetivos ambientale
6.2.1 Objetivos de la SST
6.2.2 Planificación de acciones para lograr
los objetivos de la SST
SIG
Debe establecerse por separado los objetivos
Debe establecerse por separado las acciones
ambientales y los de seguridad y salud
8.5.6
6.3 Control de los
Planificación de cambios
los cambios
8.6 Liberación de los productos y servicios
8.7
7.1 Control
Recursos de las salidas no conformes 7.1 Recursos 7.1 Recursos
45001 14001
Cada especialidad maneja sus propios recursos
7.1.1 Generalidades
9.1 Seguimiento,
7.1.2 Personas medición, análisis y 9.1 Seguimiento, medición, análisis y 9.1 Seguimiento, medición, análisis y Generar los indicadoresd e gestión especificos para
evaluación
7.1.3 Infraestructura evaluación evaluación cada especialidad
 servicios suministrados externamente
8.4.1 Generalidades
8.4.2 Tipo y alcance del control

Fase 5. Contenido del plan de calidad.

8.4.3 Información para los proveedores
externos
8.5 Producción y provisión del servicio
8.5.1 Control de la producción y de la
provisión del servicio
8.5.2 Identificación y trazabilidad
8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes
o proveedores externos
Planificar los requerimientos del Sistema Integrado de Gestión
8.5.4 Preservación
8.5.5 Actividades posteriores a la entrega
8.5.6 Control de los cambios
8.6 Liberación de los productos y servicios
9001-2015 14001-2015 45001-2018 SIG
8.7 Control de las salidas no conformes

4.1
9.1 Comprensión de la organización
Seguimiento, medición, análisis yy de su 4.1
9.1 Comprensión de la organización
Seguimiento, medición, análisis yy de su 4.1
9.1 Comprensión de la organización
Seguimiento, medición, análisis yy de su Generar los indicadoresd e gestión especificos para
Aplica el mismo enunciado para las tres normas
contexto
evaluación contexto
evaluación contexto
evaluación cada especialidad
4 4.2 Comprensión
9.1.1 Generalidadesde las necesidades y 4.2 Comprensión
9.1.1 de las necesidades y
Generalidades 4.2 Comprensión
9.1.1 de las necesidades y
Generalidades
Aplica el mismo enunciado para las tres normas
expectativas de lasdel
9.1.2 Satisfacción partes interesadas
cliente expectativas de las
9.1.2 Evaluación delpartes interesadas
cumplimiento expectativas de las
9.1.2 Evaluación delpartes interesadas
cumplimiento
Contexto de la
9 9.1.3 Análisis y evaluación En un mismo enunciado se puede mencionar las
organización 4.3 Determinación del alcance del sistema de 4.3 Determinación del alcance del sistema de 4.3 Determinación del alcance del sistema de
Evaluación del 9.2 Auditoría interna 9.2 Auditoría interna 9.2 Auditoría interna caracteristicas generales
Aplica para todas de cada norma calidad,
las especialidades
gestión de la calidad gestión ambiental gestión de la SST
desempeño 9.2.1 Generalidades 9.2.1 Generalidades ambiente,
Aplica paraseguridad
todas lasyespecialidades
salud
4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus 9.2.2 Programa de auditoría interna 9.2.2 Programa de auditoría interna En estepara
Aplica punto se debe
todas establecer por separada cada
las especialidades
4.4 Sistema de gestión ambiental 4.4 Sistema de gestión de la SST
procesos
9.3 Revisión por la dirección 9.3 Revisión por la dirección 9.3 Revisión por la dirección una de para
Aplica las gestiones
todas lasde cada sistema
especialidades
9.3.1 Generalidades
5.1 Liderazgo
9.3.2 Entradasydecompromiso
la revisión por la dirección 5.1 Liderazgo y compromiso 5.1 Liderazgo y compromiso Aplica el mismo enunciado para las tres normas
5.1.1
9.3.3 Generalidades
Salidas de la revisión por la dirección
5.1.2 Enfoque al cliente
10.1 Generalidades 10.1 Generalidades 10.1 Generalidades Aplica el mismo
para todasenunciado se puede mencionar los
las especialidades
5.2 Política de calidad 5.2 Política ambiental 5.2 Política de la SST
10 elementos especificos
Cada especialidad de cadaelnorma
determina manejo de la
5 10.2 Incidentes, no conformidades y acciones
Mejora 5.2.1
10.2 NoEstablecimiento
conformidad yde la política
acción de la
correctiva 10.2 No conformidad y acción correctiva informacion de las no conformidades, acciones
Liderazgo correctivas
calidad correctivas e incidentes
5.2.2 Comunicación
10.3 Mejora continuade la política de la 10.3 Mejora continua 10.3 Mejora continua Aplica para todas las especialidades
calidad
5.3
AnexoRoles, responsabilidades
A (informativo) y autoridades
Aclaración de la nueva 5.3 Roles,
Anexo responsabilidades
A (informativo) y autoridades
Orientaciones para el 5.3 Roles,
Anexo responsabilidades
A (informativo) y autoridades
Orientaciones para el
en la organización en Documentos anexos de apoyo
estructura, terminología y conceptos usolade
organización
esta Norma Internacional en
usoladeeste
organización
documento
Anexo B (informativo) Otras Normas 5.4 Consulta y participación de los
Internacionales sobre gestión de la calidad y trabajadores
Anexo B (informativo) Correspondencia entre
sistemas de gestión de la calidad Documentos anexos de apoyo
6.1 Acciones para ISO 14001:2015
parae abordar
ISO 14001:2004
desarrolladas por elabordar
Comitériesgos
Técnicoy ISO/TC 6.1 Acciones riesgos y 6.1 Acciones para abordar riesgos y
Aplica el mismo enunciado para las tres normas
oportunidades
176 oportunidades oportunidades
6.1.1 Generalidades 6.1.1 Generalidades Aplica el mismo enunciado para las tres normas

6.1.2 Aspectos ambientales

6 6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos
Planificación 6.1.4 Planificación de acciones
6.2 Objetivos de la calidad y planificación 6.2 Objetivos ambientales y planificación
para lograrlos para lograrlos
6.2.1 Objetivos ambientales
6.2.2 Planificación de acciones para lograr
los objetivos ambientale
6.3 Planificación de los cambios
6.1.2 Identificación de peligros y evaluación
de los riesgos y oportunidades
6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos
6.1.4 Planificación de acciones
6.2 Objetivos de la SST y planificación para
lograrlos
6.2.1 Objetivos de la SST
6.2.2 Planificación de acciones para lograr
los objetivos de la SST
9001
Debe establecerse por separado los aspectos
ambientales y los de seguridad y salud
Leyes especificas para la ISO 14001 y 45001
Debe establecerse por separado las acciones
En un mismo enunciado se puede mencionar los
objetivos especificos de cada norma calidad, ambiente,
seguridad y salud
SIG
Debe establecerse por separado los objetivos
Debe establecerse por separado las acciones
ambientales y los de seguridad y salud

7.1 Recursos 7.1 Recursos 7.1 Recursos

45001 14001
Cada especialidad maneja sus propios recursos
7.1.1 Generalidades
7.1.2 Personas
7.1.3 Infraestructura
Fase 6. Revisión, aceptación e implementación del plan de calidad.

Esta fase debe contener:

Un manual de arquitectura e ingeniería de los procesos

El macromapa del proceso general
Los mapas de los procesos
Las caracterizaciones de los procesos
Normativa interna.
El manual de normar y procedimientos por procesos
Registros generales (formularios)

Al estar todo este compendio elaborado debe ser presentado a la junta directiva
para su revisión, aprobación e implementación, así como su divulgación.

9001

SIG
45001 14001
Ejemplos

9001

SIG
45001 14001
 Ejemplos

CÓDIGO: fam-mai-g-001
MACROPROCESO DE FAMANIS, C.A. NIVEL DE REVISIÓN: 1
MAPA DE PROCESOS
PÁGINA: 1 de 1
PROCESOS DE
DIRECCIÒN

Gerencia General

Estado
PROCESOS DE MEDULARES

Estado

Clientes Proceso Comercialización y

Proceso de Administración Proceso Producción
Ventas

Clientes
Proveedores
PROCESOS DE APOYO

Subgerente Subgerente
Subgerente Subgerente 9001
Administración de Administración de
Administración de Administración de
Sistema Integrado de relaciones
personal compras y ventas
Gestión institucionales

SIG
45001 14001
 9001

SIG
45001 14001