ISO 14001:2015

ANTECEDENTES
 Un poco de historia

1987 Se creo la familia de

normas ISO 9000 1996 Se promulga la
primera ISO 14001 2015 Se promulga la
versión ISO
14001.2015

Segunda edición
posterior a la
1990 Se promulga la
BS7750
British Standard
2004 revisión de
alineamiento a ISO
9001
Institution
 Estadísticas
Cantidad total de certificados ISO 14001 en el mundo

Al años 2019 Perú

cuenta con 70556
certificaciones ISO
14001
Casos de Éxito
REQUISITOS
 Requisito 4

Condiciones Condiciones
Entorno
Ambientales Internas
• Clima • Cultural • Actividades
• Calidad del aire • Social • Productos y
• Calidad del • Político servicios
agua • Legal • Dirección
• Contaminación • Reglamentario estratégica
• Recursos • Financiero • Cultura
naturales • Tecnológico
• Biodiversidad • Económico
 Análisis del Contexto

Gobierno

Comunidad Organización Clientes

Trabajadores
 Análisis del Contexto
Fortalezas -
-
Capacitación constante al personal
Uso de insumos de calidad
- Análisis de costos por productos
- No existen limitaciones en base a diseños
- Innovación en productos por temporada y anualmente
- Buena reputación de clientes anteriores
- Posible diversificación de productos
- Experiencia y Know how en el mercado de postres
- Se lanzan promociones de acuerdo a fechas clave
- Fidelidad de clientes

- Elevada demanda de tortas personalizadas

Oportunidades - Se cuenta con cartera de clientes del sector económico A
yB
- Nueva aplicación de venta de productos por aplicaciones
de delivery
- Productos innovadores en el mercado
- Posibilidad de expandirse a nuevos mercados
- Se cuenta con proveedores responsables
- Clientes prefieren productos más bajos en azúcar y
grasas, alineado a una vida saludable
 Análisis del Contexto

Debilidades -
-
Falta de capacidad de producción
Falta de personal fijo
- Falta de infraestructura para la producción
- La única estrategia de marketing es el Voice to Voice
- Estacionalidad de pedidos
- Insumos de elevado costos

Amenazas -
-
Bajas barreras de entrada al mercado
Gran cantidad de competidores con productos similares
- Riesgo de inventario
- Guerra de precios
 Análisis de Partes Interesadas

Gobierno Vecinos

Accionistas Empleados

Clientes Sindicato
 Determinación del Alcance

Actividades, productos y
Analizar el contexto de la
servicios
organización

01 Obligaciones de cumplimiento
04 Autoridad y capacidad para
ejercer control e influencia

02 Unidades, funciones, límites físicos

05
de la organización

03
 Requisito 5: Liderazgo

La alta Dirección puede delegar, pero conservar la responsabilidad

y obligación de rendir cuentas para asegurarse de que las acciones
se lleven a cabo
 ¿Qué es liderazgo?
Liderazgo es el arte de Liderazgo es la habilidad de
influenciar a otros a influenciar individuos o grupos a
conseguir su máximo pensar, sentir y tomar acciones
desempeño positivas para alcanzar los objetivos
trazados

Liderazgo es una relación

recíproca entre aquellos Liderazgo no es algo que
Liderazgo es la capacidad
que escogen ser líderes y uno hace a la gente. Es algo
de trasladar una visión en
aquellos que escogen ser que uno hace con la gente
realidad
seguidores
Determinación de la Política

a) Sea apropiada al propósito y contexto de la organización,

naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus
actividades, productos y servicios.
b) Proporcione un marco de referencia para el establecimiento
de los objetivos ambientales.
c) Incluya un compromiso para la protección del medio
ambiente, prevención de la contaminación y otros
compromisos específicos pertinentes al contexto de la
organización.
d) Incluya un compromiso de cumplir con los requisitos legales
y otros requisitos.
e) Incluya un compromiso de mejora continua del SGA para la
mejora del desempeño ambiental.
Determinación de la Roles y Reponsabilidades

Alta Dirección

Roles
Responsabilidad
 Requisito 6: Planificación

En función del Proceso

se debe identificar los
Determinar los riesgos y
Aspectos Ambientales
oportunidades
(6.1.2)
relacionados con AA,
Determinar cuáles son
requisitos legales y otros
significativos
requisitos 6.1.1

Determinar los Planificar acciones para

requisitos legales, cómo abordar AA, requisitos
se aplican y legales, riesgos y
considerarlos en la oportunidades (6.1.4)
gestión (6.1.3)
 Identificación de AAS

ITEM ACTIVIDAD ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL

Potencial fuga o derrame de

Contaminación del suelo
hidrocarburos

Emisión de polvo Contaminación del aire

Movilización y Emisión de gases y vapores Contaminación del aire

1 Desmovilización de
Equipos
Consumo de Hidrocarburos Disminución del recurso

Potencial incendio Contaminación del aire y suelo

 Identificación de AAS

Calificación del Aspecto Ambiental

Situación Operacional Generación Requisito Legal

NO RUTINARIO

SITUACION DE
EMERGENCIA

Requisito Legal

Cumplimiento
RUTINARIO

TERCEROS

Asociado
PROPIA
Ley N° 28256, Reglamento D.S. N°
x x 021-2008-MTC y modificatoria D.S.030- SI
2008-MTC

D.S. 074+2001-PCM
x x SI
D.S. 003-2008-MINAM

x x D.S. 047-2001-MTC SI

x x Ley N° 26821-MINAM SI

D.S. 074-2001-PCM
x D.S. 003-2008-MINAM SI
D.S. 002-2014-MINAM
 Identificación de AAS
Criterio Nivel de Daño Daño Puntaje

Alta Afectación grave (severa) o irreversible al medio ambiente 5

SEVERIDAD AMBIENTAL Medio Afectación moderada con recuperación a un mediano plazo 3

Baja Afectación minima al medio ambiente 1

Rutinario Diaria 5

Muy Frecuente Semanal 4

FRECUENCIA Frecuente Mensual 3

Periodica Trimestral 2

Eventual Anual 1

Es percibido y ha generado daños a la salud y medio

Alta ambiente de las partes interesadas, generando conflictos 5
legales
AFECTACIÓN A PARTES
Media Es percibido y puede generar quejas 3
INTERESADAS

Baja No es percibido por la parte interesada 1

No Controlado No cuenta con un mecanismo de prevención 5

CONTROL
Cuenta con un mecanismo de prevención y control de los
Controlado 1
aspectos ambientales
 Identificación de AAS
Impacto
Ambiental CRITERIOS DE EVALUACION DE
SIGNIFICANCIA
Clase

SIGNIFICANCIA
(INTERNA O EXTERNA)
PARTE INTERESADA
SEVERIDADA

FRECUENCIA
CONTROL OPERACIONAL *
AMBIENTAL
BENÉFICO

ADVERSO

CONTROL

TOTAL
_ Mantenimiento de equipos.
_ Uso de fichas de MSDS.
x 3 2 3 1 9 No
_ Procedimiento control y manejo de derrames.
_ Capacitación en el manejo y control de derrames.
_ Regado de vías.
x 3 2 3 1 9 No _ Respetar los límites de velocidad establecidos para cada vía.
_ Capacitación en el control de polvo.
_ Mantenimiento de equipos
x 3 2 3 1 9 No _ Inspección técnica vehicular para los equipos.
_ Check list diario de equipos.
_ Ejecución de Mantenimiento de equipos.
x 1 5 1 1 8 No
_ Inspección técnica de vehiculos livianos y pesados.

Activar el plan de respuesta ante emergencias

Capacitación de la brigada de lucha contraincendios
x 3 1 1 1 6 No Inspecciones planeadas de extintores.
Inspecciones planeadas del área.
Orden y limpieza.
 Planificar
Aspectos e impactos ambientales

Política Ambiental Requisitos legales y otros

Partes Interesadas
Compromisos

Compromiso de la Política
Reducir los residuos de las
Objetivo 1 Objetivo 2 Objetivo 3 operaciones.
Objetivo 1
Reducir en 50% los residuos de
las operaciones en 2 años.
Meta 1 Meta 2 Meta 3
Meta 1
Reducir en 80% los residuos de
empaques en 1 año.

Meta 2
Reducir en 30% los residuos
líquidos en 2 años.

Meta 3
Objetivo / Meta : Cuantificable, Que y Cuanto Reducir en 50% los residuos
Programas : Quien, Que, Cuando, Como, Recursos y Conocimiento tóxicos en 2 años.
 Planificar

N° Objetivos de Medio Ambiente N° Indicador Metas Fórmula Responsable Frecuencia

Identificar los aspectos e impactos ambientales de #IDEAA por proyecto/ #

I 1 Matrices elaboradas por proyecto 100% Ing. SSOMA x Obra
nuestras operaciones Total de proyectos

Plan de Gestión Medioambiental del #Plan de GMA/# Total

1 <80% Ing. SSOMA x Obra
proyecto de proyectos
II Minimizar la generación de residuos sólidos #Inspecciones
Cumplimiento programa de
2 100% realizadas/#Inspeccione Ing. SSOMA x Obra
inspecciones
s programadas
#Personas a quien se
Difusión de procedimientos de reciclaje Gerente
1 100% difundió/#Total de Trimestral
Realizar la correcta segregación de los residuos de y reaprovechamiento Administrativo
III trabajadores
construcción
Gerente
2 Certificados de EPS >80% #Certificados/#Recojos x Obra
Administrativo
 Requisito 7: Apoyo

• Formación
• Educación • Reasignación de
• Formación ¿Cumple? puestos
• Experiencia • Contratación de
NO
personas competentes

SI

COMPETENCIA
 Requisito 7: Apoyo

Toma de Conciencia
Aspectos
Política Ambiental ambientales/Impactos
Ambientales

Consecuencias
Contribución al
incumplir los
sistema/Beneficios
requisitos
 Requisito 7: Apoyo

QUÉ COMUNICAR

CUÁNDO COMUNICAR

A QUIÉN COMUNICAR

CÓMO COMUNICAR

CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN

CONTROL DE DOCUMENTOS

DISTRIBUCIÓN/ALMACENAMIENTO

CAMBIOS/CONSERVACIÓN
 Requisito 8: Operación

Ciclo de vida Compras

Transporte y
Proveedores
entrega

Disposición
CONTROL OPERACIONAL final
 Requisito 8: Operación

• Planificar acciones, para

prevenir o mitigar impactos
ambientales
• Simulacros
• Evaluar a posterior
• Difundir planes de
emergencia

PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE

EMERGENCIAS
Requisito 9: Evaluación de Desempeño

Auditoria interna

Revisión por la Dirección

Requisito 9: Evaluación de Desempeño

No Conformidad
Incumplimiento de un
requisito
 Revisión por la Dirección

Estados de las acciones de Conclusiones relacionadas con las

revisiones previas OM

Cambios (cuestiones internas o externas, Decisiones relacionadas con cambios

expectativas partes interesadas, etc)

Grado en que se lograron los Acciones cuando no se logran los

objetivos objetivos ambientales

Información sobre el desempeño Oportunidades Mejora

ambiental

Adecuación de recursos,
comunicaciones pertinentes,
oportunidades de mejora
 Requisito 10: Mejora

NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA

• Tomar acciones
• Eliminar las causas
• Revisar la eficacia de la
acción correctiva
• Hacer cambios al sistema
 Requisito 10: Mejora

Corrección Acción Correctiva

Elimina el Elimina la causa raíz del

incumplimiento incumplimiento
encontrado

Oportunidad Oportunidad

Inmediata Depende del tiempo

Riesgo compartido
estipulado en el Plan