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MANUAL DE CALIDAD
REFERENCIA ISO 9001:2015

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

Zaid Yael Pech May Ingrid Selena Rodriguez Yah Dan Eliu Velazquez Burgos

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Cambios de esta versión

No. de Fecha de Descripción del cambio

revisión actualización

0 20/diciembre/2022
● Creación del manual de calidad de la empresa (ORYZA)

1 22/febrero/2023 ● Cambio del plan estratégico, agregó de la información

documentada.

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ÍNDICE
INTRODUCCIÓN.
ORGANIGRAMA.
RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES.
1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN.
1.1 Objeto.
1.2 Operación del S.G.C.
2. Historia de la empresa
3. Propósito y dirección estratégica
3.1 Misión:
3.2 Visión:
4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN.
4.1 Comprensión de la organización y de su contexto.
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.
4.3 Determinación del alcance del Sistema de Gestión de la Calidad.
4.4 Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos.
5 LIDERAZGO.
5.1 Liderazgo y compromiso.
5.1.1 Generalidades.
5.1.2 La ALTA DIRECCIÓN :
5.1.3 Enfoque a la/al Estudiante.
5.2 Política.
5.2.1 Establecimiento de la política de calidad.
5.2.2 Comunicación de la política de calidad.
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización.
6 PLANIFICACIÓN.
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades.
6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos.
6.3 Planificación de los cambios.
11. GLOSARIO:

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INTRODUCCIÓN.

1. El presente Manual refleja la convicción que tenemos en ORYZA, la empresa

fue creada base a que las harinas han cobrado relevancia con el tiempo
porque en paralelo pertenecen al grupo de carbohidratos, mismos que aportan
una gran cantidad de energía, cabe destacar que las harinas varían por su
procedencia.

En la industria galletera existe una variedad de harinas que se usan como

materia prima y en este caso nosotros hacemos uso de la harina de arroz
como un sucedáneo de la harina de trigo, esta se define como el producto
pulverulento obtenido por la molienda gradual y sistemática de granos de arroz
de la especie oryza sativa. Como ya se sabe el arroz es un elemento básico
en la alimentación mundial siendo el segundo cereal más cultivado. Según la
FAO en 2013 se produjeron 747 millones de toneladas, cifras que reflejan la
importancia del arroz en la dieta humana; es así como
La empresa ORYZA mantiene documentado su Sistema de Gestión de Calidad de
acuerdo a lo descrito en el presente Manual.

El Manual es usado como medio para establecer los lineamientos internos bajo los
cuales es controlada la prestación de nuestro servicio, y demostrar la manera en
que damos cumplimiento a los requisitos de la norma ISO 9001:2015 y su
equivalente nacional NMX-CC-9001-IMNC-2015.

Los valores declarados por la empresa ORYZA dentro de nuestro quehacer diario
como Comunidad Tecnológica son los siguientes:

A. Excelencia: Objetivos enfocados en superar los estándares de producto o

servicio.
B. Seguridad:Se basa en la atención y cuidado para que los productos y servicios
sean efectivos.
C. Transparencia:Ofrecemos al cliente y al público en general toda la información
que requieran.
D. Accesibilidad: Garantizamos que cualquier tipo de público pueda obtener
nuestros productos.
E. Innovación y exploración: Somos curiosos, creativos y estamos abiertos a
perspectivas nuevas.
F. Autenticidad: Nos comprometemos con crear un entorno laboral inclusivo.
G. Tecnología y transformación digital: Una empresa que quiere estar en la
vanguardia tecnológica de su sector.

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H. Respeto: Buscamos el respeto de nuestros competidores y consumidores,
asimismo cuidamos de nuestros procesos para que sean respetuosos con el
ambiente.
I. Espontaneidad: Buscamos que nuestro equipo de trabajo sea flexible.
J. Pasión: Creamos un entorno donde los colaboradores disfruten del proceso.
K. Humor: Una empresa con un estilo jovial para quedarnos en la mente de los
consumidores.
L. Empatía: Nuestros colaboradores comprenden su situación y ofrecen soluciones.

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ORGANIGRAMA.

El organigrama de la empresa (describir) se adjunta en el Anexo 1 Organigrama de

la Alta Dirección del S.G.C.

RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES.
Las funciones, responsabilidades y autoridad están definidas en el Manual de la
Organización del Instituto y como complemento a este se definen: Anexo 2
Responsabilidad y Autoridad en el S.G.C. donde se definen funciones y
responsabilidades relativas al S.G.C. que no están contempladas en el Manual de la
Organización y Anexo 3 Matriz de Responsabilidades, donde se muestra de forma
clara, para cada uno de los procedimientos quién o quiénes son las /los
responsables y quiénes participan en ellos.

1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN.

1.1 Objeto.
El presente Manual tiene el propósito fundamental de establecer y describir los
lineamientos del Sistema de Gestión de la Calidad basado en la Norma
Internacional ISO 9001:2015 Sistemas de Gestión de la Calidad – Requisitos, y en
su equivalente nacional NMX-CC-9001-IMNC-2015 para proporcionar el Servicio o
producto (describir lo que eligieron) cumpliendo con los requisitos de nuestras(os)
clientes y con los Objetivos de la Calidad establecidos por esta empresa (nombre
de la empresa).

1.2 Operación del S.G.C.

El Sistema de Gestión de Calidad de la empresa ORYZA ha sido diseñado para
responder a la forma de trabajo y operación que impera en el mismo, bajo la
supervisión de la Dirección de Aseguramiento de la Calidad del TecNM.
La Información documentada de Calidad se encuentra la Lista Maestra de
Información Documentada Interna Controlada en el que se mencionan todos los
procedimientos, instructivos y formatos utilizados para el Sistema de Gestión de la
Calidad. Así como también se encuentra la Lista Maestra de Información
Documentada de Origen Externo, en el que se describen los procedimientos y
formatos de origen externo, mediante los cuales se brinda soporte a los procesos
referenciados. La forma de Conservar la Información documentada de Calidad
para el S.G.C., se establece claramente en las políticas de operación del
procedimiento para Conservar dicha información y en el Apartado 7 de cada uno
de los procedimientos del Sistema de Gestión de la Calidad, en donde se define

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de manera clara y objetiva el manejo, el almacenamiento y protección, el tiempo
de retención, disposición y la/el responsable de la conservación de cada uno de
los registros del S.G.C. en la empresa ORYZA.

Particularidades de operación del S.G.C. en la empresa ORYZA son:

● En los procedimientos

● Las actividades de.

● La selección y evaluación de proveedoras.

● Los servicios de laboratorios y talleres

● Los Procesos externos que afectan la realización del servicio o el producto

2. Historia de la empresa

ORYZA es una empresa de origen Campechano que se fundó en marzo de 2022 como
parte de un proyecto innovador de la carrera de Producción Industrial de Alimentos,
todo empieza con la elaboración de la harina de arroz y la investigación de sus
propiedades nutricias, es así como se propuso como objetivo la creación de un nuevo
producto para el aprovechamiento de este recurso. De tal forma que se creó una galleta
con este primer producto.

Es aquí donde ORYZA evoluciona una empresa que busca tener productos sanos y
ricos al paladar, con características organolépticas aceptables para la comunidad
campechana.

3. Propósito y dirección estratégica

3.1 Misión:

Ser una empresa con productos de calidad a partir de los valores nutricionales del
arroz, ofreciendo a los consumidores un producto sano y delicioso al paladar, a manera

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que podamos contratar y capacitar personal de la región para crear fuentes de empleo.

3.2 Visión:

Empresa posicionada en la geografía Campechana, capaz de otorgar productos

alimenticios saludables, de calidad y deliciosos, de tal forma que se creen flujos de
comercialización externa.

4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN.

4.1 Comprensión de la organización y de su contexto.

La seguridad e inocuidad alimentaria es base para la calidad de los productos ORYZA,

asegurar estos factores es el objetivo principal; prioridad para su estrategia, con base a
los valores de la cultura empresarial. Cabe destacar que una calidad y una seguridad
alimentaria son clave del éxito, pues al ser una empresa de primera se busca brindar la
confianza al consumidor al adquirir nuestros productos.

Asimismo; la empresa busca determinar cuestiones internas y externas mediante su

Política de Calidad y Seguridad Alimentaria, para lograr así los resultados previstos en
el sistema de gestión de calidad. Con ayuda de lo anterior se realiza un seguimiento y
revisión por las partes interesadas, comprometiéndonos a hacer frente a cualquier
situación que ponga en riesgo aspectos económicos, ambientales, políticos o de salud.

4.2 Determinación del alcance del Sistema de Gestión de la Calidad.

La compañía busca adecuarse a cualquier contrariedad generada al servicio o sistema

de producción que se oponga a la satisfacción del consumidor. Los procesos constan
de estrategia y operaciones, estos son seguidos y verificados por las partes
interesadas.

La producción está constituida por procesos como: planeación, administración,

operativo y calidad. Los dos primeros impactan directamente (clienta/e externo); los
tres restantes, son operados por el personal interno impactando en la prestación del
Servicio.

Cada proceso se cumple a través de sus respectivos procedimientos enlistados a

continuación:

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Proceso estratégico

Parte interesada Necesidades y expectativas Planificación en el sistema de gestión Calidad e información

y administración de recursos documentada

Accionistas/ Productividad, los costes, la rentabilidad, Control de producción, facturación, Registro de producción,
propietarios beneficio y crecimiento de la costes y control de procesos contratos, costes, matriz FODA,
organización. productivos. y de riesgos y acta de revisión
del sistema.

Clientes Relación calidad/precio competitivo.
Adaptar el producto y distribución a las
necesidades.
Atención antes y después del producto y
servicio.
Alta satisfacción al cliente.
Control y mejora de los procesos, Registro de producción.
ajuste de los costes de producción,
optimización de los recursos Registro de costes por proceso.
humanos y materiales.
Proyecto de diseño.
Control del proceso de diseño.
Plan de formación.
Capacitación y formación del
personal adecuado. Procedimiento de atención.

Metodología de atención al cliente. Encuesta de satisfacción.

Trabajadores Formación y capacitación adecuada. Metodología de formación y Plan de formación.

capacitación.
Seguridad en el trabajo. Registro de equipos.
Metodología de prevención y riesgos
Estabilidad laboral. laborales. Auditorías internas.

Acciones correctivas.

Competidores Investigación de la competencia. Identificación del contexto de la Matriz FODA.

organización y gestión de riesgos.
Innovación y desarrollo. Matriz de riesgos.

Sociedad Respeto al medio ambiente e Procedimientos de gestión ambiental Registros asociados.

importancia de la imagen corporativa. e identificación de impactos.
Quejas y sugerencias.

Proveedores Cobrar. Procedimiento de proveedores. Orden de compra y sustracción.

Requisitos definidos.

Administraciones Cumplimiento de legislación. Procedimientos de requisitos legales. Gestión de legislación.

públicas
Permisos y licencias. Procedimiento de comunicación. Trámites.

Presentación de licitaciones. Procedimientos de ofertas y Oferta de licitación.

contratos.

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4.3 Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos.

La empresa ORYZA establece, implementa, mantiene, conserva y mejora un Sistema
de Gestión de la Calidad de acuerdo con los requisitos de la Norma ISO 9001:2015 y
su equivalente nacional NMX-CC-9001-IMNC-2015.

Esta empresa ORYZA en su Sistema de Gestión de la Calidad:

a) Identifica los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de la Calidad y
su aplicación, en el Anexo:

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b) La secuencia e interacción de los procesos establecidos queda determinada

por la naturaleza de la prestación del Servicio se muestra en el Anexo Mapa de
Procesos, en donde a través de flechas de uno o dos sentidos las salidas de
un proceso se convierten en entradas de otros. En un enfoque de sistemas, se
integran los cuatro procesos en uno sólo denominado Proceso de galletas de
mantequilla base a harina de arroz:
-Partes interesadas: Donde se encuentran los accionistas/propietarios, clientes,

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trabajadores, competidores, sociedad, etc.
-Necesidades y expectativas: La capacidad de respuesta y una atención al cliente
adecuada, cumplir con los usos y costumbres de los propios consumidores.
Satisfacer las necesidades de uso de los productos.
-Planificación en el sistema de gestión y administración de recursos: Acciones
orientadas al establecimiento de la estructura del sistema de gestión de la calidad de
la empresa, teniendo en cuenta la identificación de procesos, responsables, recursos,
riesgos, puntos de control, que interrelacionados permiten el logro de los objetivos de
calidad.
-Calidad e información documentada:

(describir cual es el giro de la empresa , a que se dedica y ese es un proceso

principal), el cual tiene como entrada los requisitos de (describir) y las
consideraciones identificadas de las partes interesadas y como salida el
Servicio o producto. Se incluye el mapa de proceso de manera individual el,
Planeación, Administración Operativo y Calidad donde se muestra las
interacciones, las entradas y salidas de cada procedimiento.
c) Establece como criterio para medir la eficacia de sus procesos: El
cumplimiento de los indicadores (describir)
d) Asegura la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la
operación y seguimiento de sus procesos mediante la Captación de Ingresos
(describir una planeación para el gasto de recursos-programa de trabajo anua-)
e) Realiza el seguimiento, la medición, el análisis y la mejora de sus procesos
mediante la aplicación (decribir).
f) Aborda los riesgos y oportunidades descritos en el anexo Riesgos y
Oportunidades; así como implementa las acciones necesarias para alcanzar
los resultados planificados, los cuales están contenidos en el Programa
Trabajo Anual P.T.A. y la aplicación de los procedimientos operativos en cada
uno de los procesos; la mejora continua de estos procesos se realiza a través
de la Revisión por la Dirección.
g) Evalúa la Eficacia en el cumplimiento de las características de calidad del
Servicio Educativo a través del Plan de Calidad del Servicio Anexo (describir) ,
donde se define también lo que se tendría que hacer en caso de
incumplimiento de alguna de las características de calidad definidas.

5 LIDERAZGO.
5.1 Liderazgo y compromiso.
5.1.1 Generalidades.
a) Tenemos siempre el mayor cuidado en cuestiones de limpieza e

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higiene al momento de preparar nuestros productos consumibles .
b) Verificamos que los ingredientes sean de muy buena calidad
c) Estamos comprometidos en mantener nuestro sabor y calidad de
nuestro producto de manera que el consumidor esté satisfecho.
d) Constantemente estamos en capacitación hacia nuestro personal para
poder conservar la mejor calidad
e) Se evalúa la atención al cliente en nuestros empleados para brindar
siempre el mejor servicio para cumplir las expectativas de nuestros
clientes.

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5.2 Política.
5.2.1 Establecimiento de la política de calidad.
La ALTA DIRECCIÓN declara la siguiente:

POLÍTICA DE CALIDAD
Comunicación de la política de calidad.
Esta política es comunicada en toda la organización por medio de la siguiente
lista:
1.-Esta empresa ORYZA nos enfocamos en brindar galletas con la mejor calidad y
sabor para todos nuestros clientes.
2.-ORYZA es una empresa empática y justa por lo que ofrece los mejores precios
al consumidor sin aprovechar la oportunidad de elevar sus precios de venta al
público debido a que su inversión fue baja. Al contrario, este sigue buscando la
oportunidad de crecer y hacer compras bajas en materias primas para ofrecer un
producto al mejor precio y mejor calidad.
3.- En ORYZA tenemos constantes revisiones en nuestra producción, donde se
incluye la higiene, limpieza y mantenimiento de nuestras herramientas de cocina,
todo esto con el fin de llevar a cabo un producto de calidad a nuestros
consumidores.

6 PLANIFICACIÓN.
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades.
La empresa planifica acciones para abordar los riesgos y oportunidades mediante el,
asegurando que el S.G.C. cumpla con los resultados además de prevenir y reducir
efectos no deseados. Las acciones tomadas para abordar riesgos y oportunidades
son proporcionales al impacto en la conformidad del Servicio producto.

6.2 Objetivos de calidad y planificación para lograrlos.

6.2.1 La organización debe establecer objetivos de calidad para las funciones y niveles
pertinentes y los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de la Calidad.

Los objetivos de la calidad:

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a) Son alineados y coherentes con la política de la calidad que se encuentra definida en el
manual de calidad de de la empresa (nombre)en el punto 5.2.1.

b) Son medidos a través del P.T.A.

c) Se toman en cuenta los requisitos aplicables; a través de los indicadores establecidos

definidos en P.T.A.

d) La pertinencia para la conformidad de los productos y servicios y para el aumento de la

satisfacción de la/del clienta(e), se mide con el con los indicadores del PTA, alineado a los
procesos.

e) El seguimiento se hace a través del P.T.A. en el departamento de (decribir )

f) Se comunican, a través de circulares y oficios a las áreas correspondientes.

g) Se actualizan, según corresponda, en reuniones de la Revisión por la Dirección.

La organización mantiene la información documentada sobre los objetivos de la calidad, a

través de las minutas resultantes de la Revisión por la Dirección.

Objetivo General del Proceso Educativo

“describir ”. Es la condición o resultado cuantificable que debe ser alcanzado y mantenido, con la aplicación del
procedimiento, y que refleja el valor o beneficio que obtiene el usuario. El objetivo debe redactarse en forma breve y concisa; iniciará
con un verbo en infinitivo y, en lo posible, se evitará utilizar gerundios y adjetivos calificativos, debe responder a las preguntas para qué
y cómo.

Puntos clave, deberá abarcar

Para el objetivo general mencionar todos los procesos y para los objetivos particulares mencionar cada proceso.
El giro de la empresa
Eficacia y eficiencia
Sistema de gestión de calidad y
Mejora continua bajo la norma ISO 9001:2015

Objetivos por Procesos son:

Proceso Objetivo

Planeación “describir ”.
.

Operativo “describir ”. ejemplo

Establece e implementa la operación de su producto

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para satisfacer las necesidades y expectativas de sus
clientes de la empresa “Taquito sabroso”, con un
sistema de gestión de la calidad eficiente, eficaz y de
mejora continua bajo la norma ISO 9001:2015

“describir ”.
Administraci
ón

Calidad “describir ”.

6.3 Planificación de los cambios.

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11. GLOSARIO Por las características del Instituto Tecnológico de Lerma y para una mejor
comprensión y manejo del presente Manual se definen los términos y siglas listados
a continuación:

ALTA DIRECCIÓN: Directora(or), Subdirectoras(es) y CSG (Coordinadora/or de Sistema

de Gestión)
ÁREAS: Dirección, Subdirecciones y Jefaturas de áreas.
ACCIÓN CORRECTIVA: Acción tomada para eliminar la causa raíz de una no
conformidad detectada u otra situación indeseable.
CLIENTA(E) = ESTUDIANTE: Persona inscrita en el plantel de la organización que
recibe el Servicio Educativo.
CORRECCIÓN: Acción tomada para eliminar un no conformidad detectada.
DIRECTIVOS: Directora (or), Subdirectoras(es) y Jefas(es) de Departamentos
EFECTIVIDAD: Es la capacidad de lograr un efecto deseado, esperado o anhelado
EFICACIA: Grado en que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los
resultados planificados.
EFICIENCIA: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.
EXPERIENCIA: Conocimiento adquirido mediante la práctica y la observación.
FORMACIÓN: Incorporación de información para el desarrollo del Ser Humano.
HABILIDAD: Capacidad del Ser Humano para desarrollarse.
M.S.G.C.: Manual del Sistema de Gestión de la Calidad.
NO CONFORMIDAD: Incumplimiento a un requisito.
P.T.A.: Programa Trabajo Anual
PLAN DE ESTUDIOS: Son las especificaciones necesarias para la realización del
Servicio Educativo.
SALIDA NO CONFORME: Incumplimiento de una especificación del Servicio Educativo
establecida en el Plan de Calidad del Proceso Educativo.
RIESGO: Efecto de incertidumbre.
S.G.C: Sistema de Gestión de la Calidad.
VALIDACIÓN: Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han
cumplido los requisitos para una utilización o aplicación específica prevista.
VERIFICACIÓN: Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que se
han cumplido los requisitos especificados.

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