UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

UNIDAD DE POST GRADO - FACULTAD DE INGENIERÍA DE MINAS

ISO 9001: 2015 EN VOLCAN COMPAÑIA

MINERA S.A.A. - ECOSERMY

INTEGRANTES:
- ALVARADO AQUIÑO, Jesus
- CANCHAYA EGOAVIL, Alex Marvin
- HERRERA HUISA, Brangy Isabel
- JIMENEZ INZA, Jhan Carlos
- ROMAN CHAMBERGO, River

Curso: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y AUDITORÍA

 Contenido: 1. Generalidades
2. Ubicación y Accesibilidad
3. Misión, Visión y Valores de la Empresa
4. Política Integrada de Gestión de Seguridad, Salud
Ocupacional
5. Aplicación del ISO 9001: 2015 – ECOSERMY
6. Principios de la Gestión de la Calidad
7. Organigrama Funcional de ECOSERMY
8. Análisis FODA
9. Estrategias para la Mejora
10. Mapa de Procesos
11. Flujograma de Gestión de la Producción
12. Criterios de Calificación para la Calidad
13. Diagnostico de Línea Base (Resultados)
14. Homologación ECOSERMY 2020
15. Conclusiones y Recomendaciones
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 1. Generalidades
ECOSERMY es una empresa experimentada en el negocio
de servicios en minería y construcción, actualmente se
encuentra desarrollando operaciones en: construcción civil,
trabajos metal mecánicos, transporte de personal y
concentrado, servicio logístico y movimiento de tierras.

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 2. Ubicacion y Accesibilidad

Políticamente se encuentra localizada en el

Distrito de Yauli, Provincia de Yauli,
Departamento de Junín.

La Unidad Productiva Volcán Yauli, es de fácil

acceso utilizando la carretera Central asfaltada
Lima – La Oroya (4 horas). La unidad de
Volcán Yauli se encuentra a 12 kilómetros de
la localidad de la Oroya.

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 3. Misión y Visión

Visión: "Ser para el año 2021 la mejor

empresa comunal de la región".

Misión: “Somos una empresa comunal de

servicios múltiples que, mediante la
capacitación y entrenamiento de nuestros
trabajadores, mejoramos el desempeño de
nuestra actividades para alcanzar la
eficiencia y eficacia de nuestros procesos; y
a través de la mejora continua lograr la
satisfacción de nuestros clientes”.
 4. Politica Integrada de
GSSOMAC

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 5. Aplicación del ISO
9001: 2015 -
ECOSERMY

ECOSERMY no contaba con

Sistema de Gestión de
Calidad.

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 6. Principios de la Gestión de la Calidad
Enfoque al cliente. Las organizaciones dependen
de sus clientes y por lo tanto deberían
comprender las necesidades actuales y futuras de
los clientes, satisfacer los requisitos de los
clientes y esforzarse en exceder las expectativas
de los clientes.
Enfoque de sistema para la gestión. Identificar,
entender y gestionar los procesos
interrelacionados como un sistema, contribuye a
la eficacia y eficiencia de una organización en el
logro de sus objetivos.
Mejora continua. La mejora continua del
desempeño global de la organización debería ser
un objetivo permanente de ésta.
Liderazgo. Los líderes establecen la unidad de
propósito y la orientación de la organización.
Ellos deberían crear y mantener un ambiente
interno, en el cual el personal pueda llegar a
involucrarse totalmente en el logro de los
objetivos de la organización.
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Enfoque basado en hechos para la toma de
decisión. Las decisiones eficaces se basan en
el análisis de los datos y la información.
Participación del personal. El personal, a
todos los niveles, es la esencia de una
organización y su total compromiso posibilita
que sus habilidades sean usadas para el
beneficio de la organización.
Relaciones mutuamente beneficiosas con el
proveedor. Una organización y sus
proveedores son interdependientes, y una
relación mutuamente beneficiosa aumenta la
capacidad de ambos para crear valor.
Enfoque basado en procesos. Un resultado se
alcanza más eficientemente cuando las
actividades y los recursos relacionados se
gestionan como un proceso.
 7. Organigrama ECOSERMY

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 8. Análisis FODA
FORTALEZAS
F1. Empresa dedicada al sector minero
F2. Empresa registrada como proveedor de servicio en el sector de la mediana y
gran minería (Compañía minera Volcan)
F3. La empresa cuenta con maquinaria, equipo y herramientas nuevas y
modernas para dar servicio a las Compañías mineras.
F4. Cuenta con un staff de profesionales y técnicos especializados.
F5. Experiencia en realizar trabajos para la gran minería.
F6. Buenos antecedentes por trabajos realizados.
DEBILIDADES
D1. Tiene Implementado inciertamente el Sistema de Calidad ISO 9001.
D2. Resultados de las auditorías de calidad, NO son superables.
D3. Pérdida de horas hombre, horas maquina en los procesos desarrollados.
D4. Personal desmotivado en el cumplimiento del Sistema de Calidad.
D5. En ocasiones Charlas y capacitaciones de la Gestión Ambiental. y SSO no
coordinadas.
D6. Existencia de algunos servicios metal mecánicos no conformes.
D7. Falta planificar las adquisiciones de material para trabajar.
D8. Algunas operaciones no se encuentran con procedimientos.
D9. Algunas ocasiones hay exceso de control del cumplimento de la Política de
SSO y GA y Calidad, en otras hay demasiado relajo.
D10. Algunos Trabajadores hacen sus labores con exceso de confianza.
D11. Existen ocasiones en los que las condiciones de trabajo son sub Estándar.
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OPORTUNIDADES
O1. Procesos mineros en actividad.
O2. Existencia de proyectos mineros en pleno desarrollo.
O3. Requerimientos de la empresa Minera por servicios de
empresas tercerizadoras.
O4. Reconocimiento por el cliente como una empresa.
O5. Escalar a proyectos de servicios cada vez más grandes
y de mayor Responsabilidad.
O6. Preferencia por las empresas asentadas dentro del área
de influencia de la minera.
AMENAZAS
A1. Existencia de otras empresas de la misma rama que
también pugnan por los mismos servicios en las compañías
mineras.
A2. Exigencia de los clientes por estándares más exigentes
de los que están en las normas Vigentes.
A3. Permanente supervisión de los clientes por los trabajos
que contratan a las empresas de servicios.
A4. Solicitudes de servicios a última hora.
A5. Servicios requeridos por los clientes denominados de alto
riesgo.
A6. Eventos de la naturaleza, Vientos, Inundaciones,
Tormentas eléctricas.
9. Estrategias para la mejora
Estrategia DA
D2. Resultados de las auditorías de calidad,
No son superables.
A3. Permanentes supervisiones de los
clientes por los trabajos que contratan a las
empresas de servicios
ESTRATEGIA 1 (D2 – A3): Implementar los
sistemas integrados de gestión basado en la
norma ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y
OHSAS 18001:2007
D5. En ocasiones Charlas y capacitaciones
de la G A y SSO no coordinadas.
A3. Permanente supervisión de los clientes
por los trabajos que contratan a las
empresas de servicios.
ESTRATEGIA 3: Organizar las charlas y
capacitaciones de manera que respondan a
los grandes objetivos trazados en la política
de la Gestión Integrada.
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Estrategia DO
D4. Personal desmotivado en el cumplimiento del
Sistema de Calidad.
O3. Requerimiento de la empresa Minera por
servicios de empresas tercerizadoras.
ESTRATEGIA 2: Organizar almuerzos de trabajo
“nutrición con soluciones” para el proceso entre
todos los colaboradores de la empresa.
D7. Falta planificar las adquisiciones de material
para trabajar.
O4. Reconocimiento por el cliente como una
empresa alta eficiencia.
ESTRATEGIA 4: Elaborar procedimientos certeros
para que las adquisiciones sean en el tiempo y en
el lugar más acreditado, para que los servicios
prestados sean entregados en los plazos fijados y
con buena calidad, logrando el reconocimiento del
cliente.
 Estrategia FA
F2. Empresa registrada como proveedor de
servicio en el sector minero
A1. Existencia de otras empresas del mismo
ramo que también pugnan por servicios
Metalmecánicos en las compañías mineras.
ESTRATEGIA 5: Los procesos en la empresa
deben desarrollarse en forma Integrada para
garantizar máxima eficiencia, marcando
diferencias con nuestros competidores.
F4. Cuenta con un staff de profesionales y
técnicos especializados.
A2. Exigencia de los clientes por estándares
más exigentes de los que están en las
normas Vigentes.
ESTRATEGIA 7: Generar políticas de
incentivos para lograr el máximo compromiso
delos profesionales y técnicos de la empresa
a fin de cumplir con las exigencias de los
clientes.
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Estrategia FO
F5. Tiene Implementado inciertamente el Sistema de
Calidad ISO 9001:2008.
O6. Escalar a proyectos de servicios cada vez más
grandes y de mayor responsabilidad.
ESTRATEGIA 6: Implementar el Sistema integrado
de Gestión de las normas ISO 9001:2015, ISO
14001:2015, OHSAS 18001-2007,
lo cual facilitaría el camino para acceder a proyectos
mayores.
F8. Experiencia en realizar trabajos para la gran
minería.
O2. Existencia de proyectos mineros en pleno
desarrollo.
ESTRATEGIA 8: Gestionar los trabajos actuales con
eficiencia, Bajo un sistema Integrado, a fin de lograr
futuros contratos en los proyectos
 10. Mapa de Procesos

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 11. Flujograma de Gestion de la
Producción

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12. Diagnóstico de Linea Base
Para realizar el diagnóstico de línea base de la gestión de la calidad se ha
elaborado un instrumento de verificación basado en los requisitos de la
norma ISO 9001:2015. Con este instrumento, se ha verificado el nivel de
implementación de la gestión de calidad, basado en la revisión de la
documentación existente en la empresa y la comparación con el
cumplimiento de los requisitos de la ISO 9001:2015; estos lineamientos
evaluados son:

4. Contexto de la organización
5. Liderazgo
6. Planificación
7. Apoyo
8. Operación
9. Evaluación del rendimiento
10. Mejora

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13. Criterio de Calificación para la
Calidad Tabla 1. Puntajes de calificación
CRITERIOS PUNTAJE
CT= Cumple Totalmente 4
CP= Cumple Parcialmente 3
NC= No Cumple 2
N/A= No Aplica 1

Tabla 2. Rangos de aceptabilidad de la gestión

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 Resultados del diagnóstico realizado:
a. Evaluación del contexto de la organización

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 b. Evaluación de Liderazgo

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 c. Evaluación de Planificación

19
 d. Evaluación del Apoyo

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 e. Evaluación de la Operación

21
 f. Evaluación del Rendimiento

22
 g. Evaluación de Mejora

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 Resumen del diagnóstico:
Tabla N° 01: Resultados del diagnostico

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 Gráfica N° 01: Resultados del diagnóstico

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 Interpretación de los resultados del diagnostico:

Luego de colocar los porcentajes obtenidos

con el diagnóstico de línea base realizado a la
calidad, se ha sacado el promedio de los
porcentajes obtenidos; del ejercicio se tiene
que el porcentaje promedio es de 62.57%.
Ahora a este valor lo colocamos en la tabla 2,
obteniéndose como resultado que el
porcentaje obtenido significa que la gestión
de la calidad tiene un “Cumplimiento muy
deficiente”.

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 14. Homologación
ECOSERMY 2020

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 CONFORMIDADE
S
NO CONFORMIDADES
Generación de cangrejeras en los vaciados de
las estructuras.
Poca visibilidad de noche en la señalización de Colocación de Ojos de gato luminiscentes en
la obra con cachacos y mallas en la carretera
para trabajos de noche.
Estructuras de Fierros armados oxidados a falta
de materiales como cemento porque compañía
no tenía es stock.
Demora en el tiempo de vaciado (uso de trompo
mezclador)
Exceso de concreto fue agregado a otro paño,
genera rajaduras si se vacía enzima.
Contaban con cuaderno de obra atrasado.
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MEJORA CONTINUA
Uso de vibrador más frecuente y resane
inmediato.
los cachacos.
Se colocó dados y aplico Metro de Estructura
de fierro armado, metro vaciado.
Para reducir el tiempo de vaciado se utilizó el
carmix.
Correcto cálculo de cantidad de mezcla o se
realizaban cachacos con el sobrante.
Se puso al día el cuaderno de obra.
 15. CONCLUSIONES
• Para realizar el diagnóstico de línea base de la gestión de la calidad; se ha elaborado
un instrumento basado en los requisitos de la norma ISO 9001:2015; luego de la
aplicación se ha obtenido como resultado un porcentaje promedio de 62.57%; de
acuerdo a los criterios de calificación establecidos, el porcentaje obtenido significa que
la gestión de la calidad tiene un “cumplimiento muy deficiente”. Este resultado resulta
que es inaceptable y se tiene que tomar medidas correctivas de forma inmediata.
• De acuerdo con el porcentaje obtenido del diagnóstico de línea base de la Calidad
que es 62.57%, significa que tenemos una gestión de calidad con un cumplimiento
muy deficiente, pero en la Homologación se obtenido 63% lo cual está dentro del
intervalo de aprobación según la categoría Comunidades Campesinas.
• Nuestro cliente está satisfecho con los trabajos que realizamos en la minera porque se
tiene la capacidad de proporcionar servicios que satisfacen los requisitos del cliente y
los reglamentados legalmente.
• El ISO de Calidad es mucho más amplio y no sólo está enfocado en el producto, sino,
en todas las partes interesadas de la organización.

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 • El ISO 9001 nos permite que todo producto y servicio puede ser revisado y mejorado
mediante la mejora Continua.
• Al tener todos los datos registrados y actualizados nos permitirá hacer los comparativos
oportunos.
• En los costos de productividad se buscar la Calidad del Producto para las Obras Civiles.
• La Alta Dirección no ha tomado la responsabilidad de la eficacia del SGC, se encuentra
medianamente involucrado.
• La obtención de la certificación, permitirá elevar la rentabilidad, ya que, esta norma se da
a la realidad política, económica, social y cultural de cada país. Dicha certificación
permitirá tener alto grado de comunicación y coordinación a en cada una de las áreas.

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 14. RECOMENDACIONES
• Para mejorar nuestro porcentaje y alzar nuestra categoría en gestión de calidad se debe
y se tiene que trabajar en base a objetivos, estos objetivos se tienen que cumplir en el
tiempo establecido. Es por ello que la empresa a través del responsable de la
implementación del Sistema integrado d e gestión tiene que realizar estas evaluaciones
en forma periódica.

• Se recomienda implementar en todas las áreas mas críticas de la empresa y asimismo

poder implementar de acuerdo a la mejora continua .

• Se recomienda que a todos los trabajos productivos se implemente la mejora de sus

procesos para lograr la certificación como empresa en el Sistema de Gestión de Calidad
y ser más competitivos a nivel nacional e internacional.

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 • Se recomienda que toda la empresa cumpla con las recomendaciones, estándares y
procedimientos para lograr los objetivos propuestos y lograr una mejora continua.

• Se recomienda realizar reuniones entre los líderes de la organización para rendir cuentas
de cómo está la gestión del sistema integrado.

• El objetivo de Gestionar el Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001 debe ser

sustentada en el compromiso de alta dirección y su alineamiento en cada una de las
áreas.

• Se debe buscar que todo el personal se mantenga comprometido con la organización y

sobre todo con el cumplimiento de sus clientes. Por ese motivo, se sugiere mantener el
compromiso con el SGC de realizar capacitaciones, charlas y asesorías.

• Se debe hacer seguimiento a los indicadores propuestos del control de proceso, así
como de los trabajadores, con la finalidad de evaluar el progreso y la mejora continua
dentro de la organización.

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