Instructivo básico para utilización de listas de verificación

Las siguientes listas de verificación contienen los requisitos y criterios de evaluación para el auto
brechas de los Estándares de Salud en el Trabajo.

Para su utilización, usted deberá tener en cuenta las siguientes consideraciones:

1.- Para cada requisito defina si aplica o no, y seleccione SI o NO en la columna H: ¿Aplica?

2.- De acuerdo al criterio de asignación de % indicado, incorpore el valor en la columna J: % cum

3.- Si por error introduce un % de cumplimiento en un requisito que no aplique, la celda con el %
alerta (en columna J). Para corregir el error, usted debe borrar el porcentaje.
4.- Para todos los requisitos donde exista menos de un 100% de cumplimiento, se debe genera
brecha, responsable y fecha de implementación.
 ón de listas de verificación

ios de evaluación para el autodiagnóstico y levantamiento de

nsideraciones:
n la columna H: ¿Aplica?

l valor en la columna J: % cumplimiento.

ue no aplique, la celda con el % se teñirá de color rojo como
orcentaje.
umplimiento, se debe generar el plan para resolver la
 Código: SIGO-LV-EST03-001
LISTA DE VERIFICACIÓN Vigencia 06-05-2019
Versión: 03
Guía del Estándar de Salud en el Trabajo N°3 Páginas: 1 de 1

EST 3 - HIGIENE OCUPACIONAL Fecha mm-yyyy

División:

Gerencia: Responsable:

Área de Trabajo: Responsable:

Dotación Propia: SI NO Contratista: SI NO Subcontratista? SI NO

Empresa: Rut Empresa

Criterio % Cumplimiento En caso de no cumplir, la desviación debe ser

REQUISITOS Evidencia objetiva para el cumplimiento del requisito ¿Aplica? para asignación de % % Cumpl. requisito registrada en reporte RSSO, indicando el N° I.D.

3.1.- CONTROLES GENERALES DE HIGIENE OCUPACIONAL

A) REQUISITOS DE LAS PERSONAS

A.1.- Conocer los agentes y factores de riesgo químicos, físicos y biológicos a los que se exponen y sus controles respectivos:

A.1.1 Reconocer los peligros y riesgos asociados a la exposición ocupacional en las operaciones, actividades y tareas, los efectos sobre su salud
y las medidas de control aplicables. % de trabajadores que demuestren 70%
. Capacitación (Inducción, Derecho a informar DAS, conocimiento en una muestra representativa.
charlas, etc. Revisar registros de capacitación y
contenidos. Si % = N° trabajadores que demuestran 70%
. Verificar aprendizaje en terreno y buenas prácticas. conocimiento/N° total de entrevistados
A.1.2 Conocer las características, el funcionamiento básico y la operación de los sistemas y métodos para el control de la exposición (Valores de 0% a 100)
ocupacional presente en sus áreas y puestos de trabajo.

A.2.- Los trabajadores deben participar en los procesos de evaluaciones personales y ambientales. NO

A.2.1 Sin dañar o adulterar el o los equipos en el proceso de medición o muestreo.

NA
A.2.2  Portar el equipo durante la jornada según indicaciones de los especialistas. . Informes de medición y muestreo (deben contener
datos de trabajadores muestreados y observaciones NO 0% no existe o 100% existe evidencia
por muestra, de cada punto o registro.

A.2.3     Informar defectos o fallas de equipos durante el proceso de medición y muestreo.

A.3.- En la planificación diaria y ejecutar los procedimientos definidos para cada tarea, evidenciar cualquier condición de higiene ocupacional . ART con evaluación de riesgos aplicables. Reportes de
que amerite revisión y comunicar a la supervisión. inspección, Libro de obras, otros NO 0% no existe o 100% existe evidencia NA

A.4.- Contar con competencias técnicas para revisar permanentemente las instalaciones, sistemas de control necesarios en sus tareas, de . Registros de capacitación. Reportes de
manera de asegurar su adecuado funcionamiento e informar las fallas. inspección/fallas. NO 0% no existe o 100% existe evidencia NA

A.5.-Informar siempre y en forma oportuna a través de métodos definidos por la organización cualquier situación potencial de generar daño
a la salud.

A.5.1 Reportar las fallas o deficiencias, en cualquier elemento perteneciente a los sistemas y métodos de control de exposición ocupacional.
. Reportes de hallazgos. NO
. Verificación y entrevistas en terreno
A.5.2 Reportar cualquier cambio en los procesos o fallas en equipos y que tengan un potencial de generar daño a la salud.
NA
0% si no existe práctica y mecanismos - 100% si
existe práctica de reportar estas situaciones

A.6.- Conocer y cumplir con el uso adecuado de los elementos de protección personal.

A.6.1 Cumplir con los requisitos de reposición, mantenimiento y almacenamiento. 0%

. Entrevista en terreno. Existencia de Procedimientos Si 0% a 100% si existe práctica y participación. 0%
. % Capacitación Procedimienegistros
A.6.2 Asistir a las capacitaciones y pruebas de ajuste, cuando corresponda.

B) REQUISITOS ASOCIADOS A LA ORGANIZACIÓN

B.1.- Identificar y evaluar los factores de riesgo de higiene ocupacional en las áreas y puestos de trabajo
NA
B.1.1 La evaluación del nivel de riesgo, deberán ser determinados por especialistas. . Matriz de riesgo del área NO 0% no existe evidencia - 100% existe Matriz con
agentes y evaluación

B.2.- Disponer y mantener programas de difusión y capacitación teórico-práctica para prevenir enfermedades profesionales, estandarizados Si
para toda la Organización.

B.2.1 Gestionados en conjunto con Recursos Humanos de la división o VP que incluya una capacitación transversal definida por la DSO para 0% no existe coordinación - 100% programa
personas que ingresan a la organización. . Coordinación con RRHH NO coordinado

B.2.3 Ejecutada por el área de trabajo y/o área especialista cada vez que: 50%
Capacitaciones específicas en Programas de 0% no existe evidencia - 50% existe avidencia
B.2.2.1 Ingrese personal nuevo al área de trabajo. Capacitación.
. Derecho a informar en estado vigente (DAS) Si pero reqiuiere mejorar - 100% si se realiza cada 50%
vez
B.2.2.2 Cambien las funciones de cargos y/o las características de los proceso. . Registro de capacitaciones en los casos requeridos
B.2.2.3 Se modifiquen los niveles y agentes de exposición.
B.3.- Difundir a los trabajadores los resultados de los niveles de riesgo de higiene ocupacional de cada división o VP, asesorados por el . Método de difusión y entrega de resultados a CPHS
especialista de higiene ocupacional. (capacitación, informe, etc.)
. Métodos y registros de entrega de resultados a Si 0% No existe registro no práctica - 100% práctica 100% 100%
trabajadores por el CPHS instalada en todos los niveles
. Entrevista a trabajadores solo para evidencia de
entrega y difusión
B.3.1 Ejecutado por el responsable del área de trabajo.

B.3.2 Considerando los resultados de la vigilancia ambiental de la división.

. Programa de capacitación y su cumplimiento. 0% no existe programa o no coordinado - 100%

B.4. Capacitar a los comités paritarios de higiene y seguridad en los temas asociados a higiene ocupacional. NO programa en ejecución NA
. Entrevista a integrantes del CPHS

B.5.- Disponer y mantener un programa de mediciones de higiene ocupacional actualizado y validado, de acuerdo al Procedimiento . Evaluar Programa de monitoreo y medición y su NO % Avance del programa a la fecha 100%
Estructural de Higiene Ocupacional y que posea a lo menos las siguientes características: cumplimiento, como sigue: (Valores entre 0% y 100%)

. Existencia de Estructura de Prevención y Grupos de 0% No existe EP no GES - 100% Existe y esta

B.5.1 Indicar Evaluación en base a Grupos de Exposición Similar (GES). Exposición Similar con niveles de riesgo NO actualizada

B.5.2 Contar con un número de muestras o mediciones y una periodicidad de evaluación que asegure la representatividad estadística y las . N° mediciones en función de N° de trabajadores en NO 0% no utiliza criterio - 100% considera criterio
diferentes condiciones operacionales. programa de monitoreo. en programa NA

0% no realiza - 100% cuenta con análisis

B.5.3 Contar con un análisis estadístico representativo de los datos encontrados para determinar el Nivel de Riesgo. . Análisis estadístico de resultados. NO estadístico
. Mapa de Riesgo disponible en áreas operativas y 0% no existe mapa - 100% existe, se encuentra
B.5.4 Contar con Mapas de Riesgos actualizado y disponibles para los trabajadores propios y contratistas Si difundido, disponible y es conocido por 100%
difundido trabajadores
0% no ejecuta reevaluación cuando corresponde
B.5.5 Reevaluar la condición ambiental y de exposición post implementación de controles. . Reevaluación realizada, post control NO - 100% evaluación ejecutada

B.6.- Cada área de trabajo con presencia de agentes y factores de riesgos a la salud, debe disponer de un levantamiento, plan de cierre de Si
brechas y control en higiene ocupacional, según corresponda.

B.6.1 Identificando las fuentes de emisión. . Mapa / Matriz con identificación de fuentes de Si 0% no hay avance - 100% existe levantamiento 0%
emisión o generación

B.6.2 Planificando acciones de cierre de brechas, que incluyan plazos, responsables y presupuesto involucrado. . Programa de cierre de brechas, lista de verificación y Si 0% no existe programa - 100% programa 0% 0%
seguimiento al cumplimiento. existente con seguimiento

B.6.3 Asegurando y utilizando los mecanismos de solicitud y justificación presupuestaria para el cierre de brechas. . Gestión realizada, plan de proyecto y gestión NO 0% no existe evidencia - 100% gestión
presupuestaria asegurada y en plazo

. Avance del programa % de avance de acuerdo a lo programado a la

B.6.4 Ejecutar el plan de cierre de brechas, hacer seguimiento y controlar su cumplimiento. . Entrevista en terreno. NO fecha.
(Valores de 0% a 100%)

B.7.- Cada área de trabajo debe disponer de planes de mantenimiento de los sistemas de control de riesgo higiénico, asegurando y NO
monitoreando:

B.7.1 Su disponibilidad, confiabilidad, utilización y eficiencia de manera permanente. . Sistemas de control catastrados, críticos con plan de NO 0% No existe catastro de sistemas existentes y NA
mantenimiento preventivo sin plan de mtto. - 100% del requisito

B.7.2 Su cumplimiento en sistema SAP PM u otro que corresponda. . Plan matriz de mtto. de sist. de control en SAP u otro NO 0% nocuenta con Plan - 100% ccuanta con Plan,
sistema, con avance y seguimiento con avance y seguimiento

. Actividades y herramientas de L&SC con seguimiento y 0% no se utilizan - 100% actividades y

B.8.- Incorporar en las actividades y herramientas de Liderazgo y Seguridad Conductual las variables de Higiene Ocupacional NO herramientas operativas, con seguimiento y NA
cierre. cierre

C) REQUISITOS A LAS INSTALACIONES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

. Programa de mantenimiento, calibración y NO 0% existe - 100% existe programa de

certificación de equipos y su cumplimiento. mantenimiento, calibración y certificación

C.1.- Los equipos de medición y muestreo en higiene ocupacional, deben ser mantenidos, calibrados y certificados periódicamente, según el % cumplimiento: Equipos calibrados, NA
Procedimiento Estructural de Higiene Ocupacional y/o la normativa vigente. mantenidos y verificados a la fecha/Equipos
. Registros de mantenimiento, calibración y NO calibrados, mantenidos y verificados según
certificación por equipo. programa
(Valores de 0% a 100%)

3.2.- SÍLICE Y ARSÉNICO

A) REQUISITOS DE LAS PERSONAS

A.1.- Los trabajadores deben aplicar los métodos de control para evitar el contacto con agentes de riesgo para la salud Completar

A.1.1 No deberán realizar limpieza por barrido, con pala, soplado por aire comprimido ni otras técnicas de aseo que dispersen material 0% existen incumplimientos - 100% no existen
particulado, sin utilizar medidas que minimicen su emisión (ej. Humectación, aspirado u otra). Completar registros de incumplimiento de ningún requisito

A.1.2 Los operadores de los vehículos y equipos pesados en áreas de exposición deben permanecer en el interior de la cabina con las Completar 0% existen incumplimientos - 100% no existen
ventanillas completamente cerradas. registros de incumplimiento de ningún requisito

. Registros de hallazgos relacionados. NA

A.1.3 Podrán ingerir alimentos, tomar líquidos o fumar, solo en las áreas destinadas y señalizadas para estos efectos y no en las áreas de . Entrevistas en terreno para evidenciar conocimiento Completar 0% existen incumplimientos - 100% no existen
trabajo. de la correcta operación de cada medida de control, su registros de incumplimiento de ningún requisito
aplicación y uso.

A.1.4 Realizar la limpieza de herramientas que han estado en contacto con material con contenido de arsénico en lugares habilitados Completar 0% existen incumplimientos - 100% no existen
específicamente para ello, y disponer los residuos generados según corresponda. registros de incumplimiento de ningún requisito
A.1.5 Utilizar, conservar, mantener y almacenar adecuadamente sus elementos de protección personal. Completar 0% existen incumplimientos - 100% no existen
registros de incumplimiento de ningún requisito

B) REQUISITOS ASOCIADOS A LA ORGANIZACIÓN

B.1.- Debe disponer y aplicar métodos de control para evitar enfermedades profesionales asociadas a la Sílice y Arsénico. Completar

. Identificación de áreas críticas (mediciones % avance programa de cierre de brechas a la

pre.control)
. Planes de implementación cierre de brechas Completar fecha
. Observación en terreno de controles implementados (Valores entre 0% y 100%)
B.1.1 Definir, implementar y mantener sistemas de control de exposición ocupacional a polvo por encerramiento, captación, filtración y/o
supresión en las instalaciones, equipos y herramientas. Asimismo, aplicados a la exposición accidental a gases de arsénico (Arsina).
. Programas de mantención de sistemas y su 0% plan de mantenimiento inexistentes - 100%
cumplimiento. Completar plan de mantenimiento adecuado y en ejecución

.Criterios gestionados de acuerdo a NCC24 en las

B.1.2 Incorporar en el diseño, construcción, montaje y puesta en marcha de los proyectos, así como en las modificaciones de operaciones, diferentes etapas de los proyectos. Completar 0% criterios no gestionados - 100% criterios
procesos y/o instalaciones, los requisitos definidos en este documento. gestionados de acuerdo a NCC24
. Notas internas de la revisión funcional de SSO

B.1.3 Evaluar y asegurar la eficiencia de los sistemas y dispositivos de control de exposición ocupacional, a lo menos una vez al año o cada vez . Registros de evaluación y verificación de eficiencia del 0% eficiencia no evaluada - 100% eficiencia
que sea necesario, de acuerdo a sus criterios de diseño, operación y mantenimiento. funcionamiento de controles implementados. Completar evaluada

. Plan de prevención de fuga: verificar existencia y

B.1.4 Contar con un plan de contingencia a aplicar ante eventos tales como derrames, fuga de material o que impliquen una condición de cumplimiento. Completar 0% plan no implementado - 100% plan efectivo
funcionamiento anormal de sistemas de control, que permita mitigar el impacto en los trabajadores. . Entrevistas en terreno para verificar su aplicación y aplicación
funcionamiento

B.1.5 En áreas de acopio y almacenamiento de material, asegurar que existan los sistemas de control que eviten la libre dispersión del material . Observación en terreno de controles implementados Completar 0% controles inexistentes - 100% controles
particulado. existentes

B.1.6 Contar con un plan para prevenir o mitigar la polución ambiental en caminos y vías de circulación, asegurando que éstos sean diseñados, . Verificar la existencia del plan y su cumplimiento. 0% plan no implementado - 100% plan efectivo NA
construidos, mantenidos y reparados con materiales que impidan la dispersión de polvo, así como también, sean humectados o tratados de . Observación en terreno sobre su adecuado Completar en aplicación
manera de impedir la generación de polución. Estos deben ser analizados considerando los factores o aspectos de seguridad del proceso. funcionamiento.

. Programa y métodos utilizados para el control y su

B.1.7 Disponer de un programa de aseo industrial para la eliminación del polvo depositado en las áreas, debiendo realizarse la limpieza con cumplimiento. Completar 0% plan no implementado - 100% plan efectivo
medios y técnicas que prevengan la dispersión de polvo en los ambientes de trabajo. en aplicación
. Entrevistas y observación en terreno

B.1.8 Prohibir la limpieza por barrido, por pala, por soplado con aire comprimido o, por cualquier otra técnica de aseo que disperse material . Prohibición instruida (ej. Nota interna, difusión, etc.)
particulado, debiendo aplicar las medidas de control que minimicen la exposición de los trabajadores, tales como humectación, aspirado u . Observación en terreno. Completar 0% prohibición no indicada - 100% ejecución de
trabajos de limpieza de acuerdo a estándar
otra. (Esto no implica el uso del EPP). . Revisión de instructivos de trabajo

B.1.9 Prohibir el arenado como técnica de limpieza y tratamiento de superficies con material abrasivo a presión. . Prohibición instruida (ej. Nota interna, difusión, Completar 0% prohibición no indicada - 100% no se
instructivos o procedimientos de trabajo, etc.) ejecuta tratamiento de superficies por arenado

B.1.10 Contar con un proceso para la gestión del lavado de ropa de trabajo para las personas que se desempeñen en áreas con riesgo de . Procedimiento lavado en áreas que le aplican (Ej. Pta. 0% procedimiento no implementado o
exposición a arsénico, que incluya la recepción, distribución, lavado y la entregar de casilleros para el almacenamiento diferenciado de ésta. Tto. Polvos Fu) y su cumplimiento. Completar inexistente - 100% procedimiento adecuados y
en aplicación

B.1.11 Dotar a los trabajadores de elementos de protección personal adecuados al tipo y magnitud de los riesgos del puesto de trabajo. . Programa de EPP y registros de entrega de elementos Completar 0% EPP asignados aleatoriamente - 100%
en relación a INVEC y GES. asignación de EPP adecuada

. Programa de EPP formalizado, plan de

B.2.- Disponer y mantener un Programa de Protección Respiratoria que considere los requisitos establecidos en el Instructivo Corporativo de implementación/cierre de brechas, seguimiento al Completar 0% No existe programa - 100% cumple el NA
Programa de Protección Respiratoria. cumplimiento. requisito en su totalidad

C) REQUISITOS A LAS INSTALACIONES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

C.1.- Las zonas o áreas de trabajo con presencia de agentes contaminantes que tienen el potencial de causar enfermedades profesionales,
deberán contar y mantener sistemas de control que minimicen la exposición ocupacional. Completar

C.1.1 Los puntos de vaciado, traspasos, harneado, transporte, perforación y manejo de material donde se genere exposición a riesgos, deben
contar con los siguientes sistemas de control de polvo, según aplique:
. Verificación en terreno de sistemas de control 0% controles inexistentes o ineficiente - 100%
existentes (Combinación de soluciones). Completar controles definidos e implementados
C.1.1.1  Encerramiento de la fuente contaminante. . Verificar eficiencia con mediciones personales eficientemente en los puntos indicados (Cumple
post.control. el LPP en todos los puestos de trabajo)
C.1.1.2 Captación del polvo desde el origen.
C.1.1.3 Supresión por aglomeración húmeda o seca.

C.1.2 Las instalaciones de acopio y almacenamiento de material donde exista exposición ocupacional, deben disponer de los siguientes
sistemas de control, según aplique:

C.1.2.1 Extracción de aire y captación de polvo.

C.1.2.2 Supresión por aglomeración húmeda o seca. . Verificación en terreno de sistemas de control 0% controles inexistentes o ineficiente- 100%
C.1.2.3 Aislación y/o encerramiento para minimizar el riesgo de exposición ocupacional. existentes (Combinación de soluciones). controles definidos e implementados
. Verificar eficiencia con mediciones personales Completar eficientemente en los puntos indicados (Cumple
C.1.2.4 Disponer de medios de control para evitar la dispersión de partículas durante el periodo de acopio o almacenamiento prolongado. post.control. el LPP en todos los puestos de trabajo)
C.1.2.5 La altura de la caída del mineral u otro material se debe minimizar para evitar la dispersión de polvo.

NA
 . Sistemas de ventilación existentes: Revisar estudios de
C.1.3 Las instalaciones deben disponer de sistemas de ventilación general, sean éstas naturales o forzadas, cuando corresponda y de forma eficiencia y gestión Completar 0% sistema inexistente o ineficiente - 100%
adecuada, de manera que permitan minimizar la concentración de los agentes fugitivos presentes en el ambiente de trabajo. . Entrevistas y visita a terreno para verificar su sistema de ventilación general eficiente
adecuado funcionamiento. NA

C.1.4 Las salas de control deben disponer como mínimo de los siguientes dispositivos de protección para reducir la exposición ocupacional de
sus operadores.
Observación en terreno: 0% controles inexistentes o ineficiente- 100%
C.1.4.1   Hermeticidad de la sala. . Incorporación de requisitos en salas Completar controles definidos e implementados
. Verificar eficiencia con mediciones personales eficientemente en los puntos indicados (Cumple
C.1.4.2  Presión positiva en su interior. post.control. el LPP en todos los puestos de trabajo)
C.1.4.3  Filtrado previo y acondicionamiento del aire introducido en la sala.

. Revisión de INVEC.
C.1.5 Cuando corresponda, las instalaciones deben contar con sensores y alarmas de detección de concentraciones ambientales de gas Arsina. . Definir áreas para observación en terreno: sistemas Completar 0% sistemas inexistentes o ineficientes - 100%
sistemas disponibles y operativos
instalados y en funcionamiento eficiente

C.1.6 Los chutes de descarga de material con contenido de arsénico deben ser revestidos en su interior con material antiadherente y/o contar . Verificación en terreno: puntos indicados con Completar 0% chutes fuera de estándar - 100% chutes
con sistema de vibración eléctrico o neumático. Las paredes deben tener una pendiente que permita el libre desplazamiento del material. requisitos implementados y disponibles. cumplen estándar en todos los casos

C.1.7 Los tolvines de descarga de material con contenido de arsénico, deben contar con sistema de corte automático de llenado de maxisacos, .requisitos
Verificación en terreno: puntos indicados con
implementados y disponibles. Entrevistas Completar 0% tolvines sin corte automático - 100% tolvines
de manera que impida la ruptura manual por el operador. cumple estándar en todos los casos requeridos
para verificar uso efectivo

C.1.8 Contar con sistemas de conducción de alto vacío donde se requiera, con el fin de evitar el traslado de material fino por medios manuales . Observación en terreno. Completar 0% no existe o no cumple estándar - 100%
que favorecen su dispersión. señalización existente y adecuada

C.1.9 Contar con señalización clara y visible de los peligros y riesgos de exposición del lugar y la obligatoriedad del uso del equipo de protección 0% no existe o no cumple estándar - 100%
personal adecuado. . Observación en terreno. Completar señalética existente y adecuada

C.2.- Disponer de instalaciones (salas de cambio, comedores y salas de descanso) que cuenten con las condiciones higiénicas y sanitarias
básicas. Completar

C.2.1 Todo lugar de trabajo donde el tipo de actividad requiera el cambio de ropa, deberá estar dotado de un recinto fijo o móvil destinado a . Observación en terreno de salas de cambio con 0% salas fuera de estándar - 100% salas con tres
vestidor, cuyo espacio interior deberá estar limpio y protegido de condiciones climáticas externas. segregación requerida implementadas. Completar zonas

NA
C.2.2 Las salas de cambio deben contar con 3 áreas o zonas secuenciales: Área sucia, área de limpieza personal y área limpia, separadas y . Observación en terreno de sistemas de control en Completar 0% salas fuera de estándar - 100% con todos los
debidamente identificadas entre sí. (Específico para Arsénico). funcionamiento. requisitos implementados.

C.2.3 Con presión positiva, filtrado previo y aisladas de las áreas de trabajo y de agentes de exposición ocupacional, que asegure condiciones . Observación en terreno de sistemas de control en
higiénico-sanitarias óptimas. En el caso de que los trabajadores deban consumir alimentos en el trabajo, los comedores deberán cumplir con lo funcionamiento. Completar 0% salas fuera de estándar - 100% con todos los
requisitos implementados.
establecido en la legislación vigente.

C.3.- Los equipos fijos y móviles y herramientas que favorezcan la dispersión de polvo al ambiente de trabajo, deberán contar con sistemas
de control que eviten este efecto, debiendo: Completar

. Observación en terreno.
C.3.1 Contar con sistemas de control tales como: encerramiento, humectación, captación, filtración y/o supresión. . Entrevista en terreno para verificar incorporación y Completar 0% equipos con sistemas de control - 100%
todos los equipos con controles requeridos
funcionamiento.

C.3.2 Contar operación a distancia o automatización de manera que eviten la intervención manual del operador, de acuerdo a factibilidad. . Observación en terreno. Completar 0% sistemas sin automatización - 100% sistemas
. Entrevista en terreno para verificar funcionamiento. de control automatizados

C.3.3 Las cabinas de los equipos que se encuentren en áreas de exposición, deben disponer como mínimo de los siguientes dispositivos de
protección para reducir la exposición ocupacional de sus operadores:

C.3.3.1   Hermeticidad de la cabina. Observación en terreno: 0% controles inexistentes o ineficiente- 100%

. Incorporación de requisitos en salas. controles definidos e implementados
. Verificar eficiencia con mediciones personales Completar eficientemente en los puntos indicados (Cumple
C.3.3.2 Filtrado previo y acondicionamiento del aire introducido en la cabina. post.control. el LPP en todo el GES)
NA

C.3.4 Las correas transportadoras deberán contar con encerramientos en los sectores donde se ocasione dispersión de material al ambiente y Observación en terreno:
. Correas que generan exposición con encerramientos
0% controles no implementados - 100% correas
Completar con encerramientos en todos los caos
deberán contar con equipos centradores de carga, gualderas de doble sello y raspadores. . Entrevista para conocer funcionamiento requeridos

C.3.5 El transporte en camiones, trenes u otros equipos que transporten mineral u otro material con contenido de sílice o arsénico, dispondrán Observación y entrevista en terreno. 0% controles no implementados - 100%
de mecanismos de contención que eviten su dispersión, cuando corresponda. . Controles en transportes requeridos Completar sistemas existentes y operativos en los casos
requeridos

C.3.6 Los equipos de perforación y/o sondaje que por razones técnicas operen en seco, deben contar con sistemas de captación del polvo que Observación y entrevista en terreno. 0% controles no implementados - 100%
generan. . Controles en equipos de perforación y sondaje Completar sistemas existentes y operativos en los casos
requeridos

0% controles no implementados - 100%

C.3.7   Los equipos de corte, desbaste y pulido u otros que generen material particulado con contenido de sílice deben tener incorporados Observación y entrevista en terreno. Completar sistemas existentes y operativos en los casos
sistemas para el control de polvo (captación y humectación) según aplique. . Controles en equipos indicados
requeridos

Observación y entrevista en terreno. 0% controles no implementados - 100%

C.3.8    Los equipos que cuenten con remolque silo para transporte de polvos con contenido de arsénico deben contar con sistemas internos Completar sistemas existentes y operativos en los casos
que permitan la descarga de polvo con la mínima intervención humana por “embancamiento” o falla en el sistema de presurizado. . Controles en equipos indicados requeridos

3.3.- RUIDO
A) REQUISITOS DE LAS PERSONAS
A.1.- Los trabajadores con exposición ocupacional a ruido, deben conocer y utilizar los métodos de control para evitar Hipoacusia
Ocupacional (Pérdida de la capacidad auditiva).

A.1.1 Conocer los niveles de riesgo de exposición en los sectores donde realiza su trabajo.

A.1.2 Conocer y aplicar los métodos de control de ruido existentes en su área de trabajo.
. Capacitaciones: Revisar registros y contenidos. % de trabajadores que demuestren NA
A.1.3 Conocer el uso correcto y la mantención del Equipo de Protección Auditiva (EPA). . Registros de hallazgos relacionados. conocimiento en una muestra representativa.
A.1.4 Utilizar, conservar, mantener y almacenar adecuadamente sus Elementos de Protección Personal. . Entrevistas en terreno para evidenciar conocimiento Completar % = N° trabajadores que demuestran
de la correcta operación de cada medida de control, su conocimiento/N° total de entrevistados
A.1.5 Los operadores de los vehículos y equipos deben permanecer en el interior de la cabina con las ventanillas completamente cerradas en aplicación y uso. (Valores de 0% a 100)
procesos con riesgo de exposición ocupacional al ruido externo del equipo

A.1.6 Los operadores de los vehículos y equipos deben permanecer en el interior de la cabina con volumen moderado de radios de
comunicación y comerciales para el control del riesgo de exposición ocupacional al ruido.
B) REQUISITOS ASOCIADOS A LA ORGANIZACIÓN

B.1.- Disponer y mantener controles que eviten la exposición a ruido sobre los límites permitidos. Completar

Según aplique verificar:

. Proyectos: Ingenierías del ciclo de proyectos
(documentos de cada etapa y su incorporación de Completar 0% criterios no gestionados - 100% criterios
acuerdo a NCC24: Notas internas de la revisión gestionados de acuerdo a NCC24
funcional de SSO. Incorporación de controles de
B.1.1 Incorporar en las instalaciones existentes, medidas que permitan controlar el riesgo de exposición ocupacional a ruido. Por ejemplo, a agentes de riesgo en cada etapa).
través de la instalación de barreras físicas, redistribución del layout, confinamiento de las fuentes generadoras, entre otras.
. Modificaciones de operaciones y procesos e 0% criterios no gestionados - 100% criterios
instalaciones: definición, implementación de medidas Completar implementados en casos que lo requieran
de control en el origen.

B.1.2 Incorporar en los proyectos, así como en las modificaciones de operaciones, procesos, instalaciones y equipos, medidas de carácter . Observación y entrevistas en terreno 0% controles inexistentes - 100% controles
Completar existentes y en funcionamiento en puntos
técnico para la eliminación de la fuente de ruido, sustitución y/o controles de ingeniería. . Controles existentes y en funcionamiento requeridos

. Registros de evaluación y verificación de adecuado Completar 0% eficiencia no evaluada - 100% eficiencia

funcionamiento de controles implementados. evaluada

B.1.3 Evaluar y asegurar la eficacia de los sistemas y dispositivos de control de exposición ocupacional a ruido, a lo menos una vez al año o cada
vez que sea necesario, de acuerdo a los criterios de diseño, operación y mantenimiento.
0% controles inexistentes o ineficiente- 100%
. Plan de implementación de controles. Completar controles definidos e implementados
. Resultados de monitoreos y mediciones post.control. eficientemente en los puntos indicados (Cumple
la DRD en todos los GES)

NA
. Procedimientos y organización del trabajo que 0% tiempos no ajustados o no incorpora análisis
B.1.4 Limitar los tiempos de exposición de los trabajadores de manera de no sobrepasar, en lo posible, la dosis de ruido diaria permitida por la permitan minimizar la Dosis de Ruido Diaria (DRD) de Completar - 100% incorpora análisis y se encuentra
legislación vigente. los trabajadores. (Revisar estimaciones y criterios para
definir tiempo permitido) implementado

. Procesos de gestión de compras: Incorporación de la

B.1.5 Privilegiar adquisiciones de equipos y herramientas que emitan niveles de ruido que no generen una exposición del trabajador sobre el evaluación de esta variable en requisitos y ejecución Completar 0% práctica no incorporada - 100% práctica
límite permitido del proceso de compras y adquisición. (Existe opinión incorporada en proceso de adquisición
experta?)

0% EPP entregados selección adecuada - 100%

. Invec, Programa de EPP y registros de entrega de
B.1.6 Dotar a los trabajadores de equipo de protección auditiva adecuado al nivel de riesgo elementos, verificando su asociación con la evaluación Completar EPP entregados considera selección adecuada:
según INVEC, nivel de exposición y nivel de
de riesgos. atenuación.

. Catastro y evaluación de equipos y herramientas

generadoras de ruido. (Ruido estable-fluctuante y ruido
B.1.7 Asegurar el mantenimiento periódico de equipos y herramientas, con el objeto de minimizar su emisión de ruido. impulsivo). Completar 0% mantenimiento inadecuado - 100%
. Programa de mantenimiento y cumplimiento. mantenimiento adecuado a equipos
. Registros de mantenimiento.

. Catastro de instalación, equipos y herramientas 0% fuentes no identificadas - 100% catastro al

generadoras. Cargadas en MARC (Mapa de Riesgos Completar día en MARC
Codelco)
B.1.8 Identificar y señalizar las instalaciones, equipos y herramientas de alta emisión de ruido.

. Señalización instalada, verificando su asociación con la 0% no existe o no cumple estándar - 100%

evaluación y catastro anterior. Completar señalización existente y adecuada

B.2.- Disponer y mantener un Programa de Protección Auditiva que considere los requisitos establecidos en el Instructivo Corporativo de . Programa de EPP formalizado, plan de
Programas de Vigilancia Ambiental de Trabajadores Expuestos a Ruido. implementación/cierre de brechas, seguimiento al Completar 0% No existe programa - 100% cumple el
requisito en su totalidad NA
cumplimiento.

C) REQUISITOS A LAS INSTALACIONES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

C.1.- Deben contar con medidas que permitan el control de los niveles de ruido en el origen, en el medio de transmisión, y/o en el receptor,
por ejemplo:

C.1.1  Barreras físicas (muros y techos absorbentes u otros)

C.1.2  Disposición de salas de control selladas. NA
C.1.3  Operaciones con telecomando (Automatizar). . Catastro de fuentes, Verificación en terreno de 0% controles inexistentes o ineficiente - 100%
C.1.4  Sellado de cabinas de equipos móviles de alto y bajo tonelaje. adecuado funcionamiento de sistemas de control Completar controles definidos e implementados en los
existentes (Combinación de soluciones). puntos requeridos
C.1.5  Redistribución de layout, de manera de alejar a las personas de la exposición a ruido laboral.
C.1.6   Confinación de fuentes generadoras de ruido.
C.1.7  Poseer estructura anti vibratoria que evite la propagación del ruido.

C.2.- Realizar mantenimiento preventivo y correctivo en equipos y herramientas que emitan ruido sobre el límite permitido, modificando
y/o remplazando partes de éstos, como por ejemplo:

C.2.1   Reemplazando los accionamientos de engranajes por correas. NA

. Programa y registros de mantenimiento de equipos y 0% mantenimiento inexistentes o ineficiente -
componentes de acuerdo a requisito Completar 100% mantenimiento implementados de
C.2.2   Utilizando herramientas eléctricas en vez de neumáticas. acuerdo a estándar
C.2.3 Instalando silenciadores, etc.

C.3.- Los equipos de protección auditiva deben presentar la certificación por la institución competente del país de origen y la . Certificación de origen nacional e internacional Completar 0% EPA no certificados - 100% todos los EPA NA
correspondiente a nivel nacional con la validación del ISP. vigente. certificados

D) REQUISITOS DE GESTION DE RIESGOS.

D.1 Cada División, área operativa, empresa contratista/subcontratista y/o proyecto deberá mantener la evaluación de cumplimiento del Completar
presente Estándar de Higiene Ocupacional, debiendo además:

D.1.1 Se debe considerar en las Auditorías Internas el cumplimiento del presente estándar, de acuerdo a cada Centro de Trabajo. . Informes de Auditorías, seguimiento y cierre Si 0% no existe registro - 100% sin desviaciones 50%

D.1.2 Realizar una auto-verificación de cumplimiento inicial, con actualización anual y utilizando herramienta establecida por la Corporación. . Registros correspondientes Si 0% no existe registro - 100% sin desviaciones 50%

D.1.3 Formalizar un plan de cierre de brechas con responsables, plazos y recursos necesarios, validado por el responsable de área. . Plan de cierre de brechas formalizado que incluya Si 0% no existe registro - 100% sin desviaciones 50% NA
evaluaciones anteriores

D.1.4 Mantener un proceso de verificación y control mensual, dando a conocer sus resultados a la administración, supervisión y . Seguimiento correspondiente Completar 0% no existe registro - 100% sin desviaciones 0%
administradores de contratos (según corresponda).

D.1.5 Informar el estatus de cumplimiento a la GSSO Corporativa semestralmente. . Registros correspondientes NO 0% no existe registro - 100% sin desviaciones

D.1.6 Cada Centro de Trabajo difundir a todo el personal (propios y contratista) el contenido y alcance del presente estándar de Salud en el
Trabajo. . Registros correspondientes Si 0% no existe registro - 100% sin desviaciones 50%

CUMPLIMIENTO ESTÁNDAR N°3 - HIGIENE OCUPACIONAL (Completo) 44%

Requisitos a las Personas - Higiene Ocupacional (Completo) 35%

Requisitos a la Organización - Higiene Ocupacional (Completo) 50%

Requisitos a las Instalaciones, Equipos y Herramientas - Higiene Ocupacional (Completo) #DIV/0!

Requisitos de Gestión de Riesgos - Higiene Ocupacional (Completo) #DIV/0!

CUMPLIMIENTO ESTÁNDAR N°3 - HIGIENE OCUPACIONAL 44%

Requisitos a las Personas - Higiene Ocupacional 35%

Requisitos a la Organización - Higiene Ocupacional 50%

Requisitos a las Instalaciones, Equipos y Herramientas - Higiene Ocupacional #DIV/0!

CUMPLIMIENTO ESTÁNDAR N°3 - SÍLICE Y ARSÉNICO #DIV/0!

Requisitos a las Personas - Sílice y Arsénico #DIV/0!

Requisitos a la Organización - Sílice y Arsénico #DIV/0!

Requisitos a las Instalaciones, Equipos y Herramientas - Sílice y Arsénico #DIV/0!

CUMPLIMIENTO ESTÁNDAR N°3 - RUIDO #DIV/0!

Requisitos a las Personas - Ruido #DIV/0!

Requisitos a la Organización - Ruido #DIV/0!

Requisitos a las Instalaciones, Equipos y Herramientas - Ruido #DIV/0!