LISTA DE VERIFICACIÓN Código: SIGO-LV-EST03-001

Vigencia 06-05-2019
Guía del Estándar de Salud en el Trabajo N°3 Fecha 12-2022 Versión: 03

EST 3 - HIGIENE OCUPACIONAL Páginas: 1 de 1

División: Radomiro Tomic

Gerencia: Planta Responsable: FERNANDO MUÑOZ ROJAS

Área de Trabajo: Área humeda - Área seca Responsable: CHRISIAN FORT MUTIS

Dotación Propia: SI NO X Contratista: SI NO X Subcontratista? SI NO X

Empresa: TRANYMEC Y CIA.LTDA. Rut Empresa: 76.812.590-2

REQUISITOS Evidencia objetiva para el cumplimiento del Criterio % Cumplimiento En caso de no cumplir, la desviación debe ser
¿Aplica? % Cumpl.
requisito para asignación de % requisito registrada en reporte RSSO, indicando el N° I.D.

3.1.- CONTROLES GENERALES DE HIGIENE OCUPACIONAL

A) REQUISITOS DE LAS PERSONAS

A.1.- Conocer los agentes y factores de riesgo químicos, físicos y biológicos a los que se exponen y sus controles respectivos:

A.1.1 Reconocer los peligros y riesgos asociados a la exposición ocupacional en las operaciones, actividades y tareas, los efectos sobre su salud y
% de trabajadores que demuestren conocimiento en
las medidas de control aplicables. . Capacitación (Inducción, Derecho a informar DAS, 100%
una muestra representativa.
charlas, etc. Revisar registros de capacitación y
Completar % = N° trabajadores que demuestran 100%
contenidos.
A.1.2 Conocer las características, el funcionamiento básico y la operación de los sistemas y métodos para el control de la exposición ocupacional conocimiento/N° total de entrevistados
. Verificar aprendizaje en terreno y buenas prácticas.
presente en sus áreas y puestos de trabajo. (Valores de 0% a 100)

A.2.- Los trabajadores deben participar en los procesos de evaluaciones personales y ambientales. Completar

A.2.1 Sin dañar o adulterar el o los equipos en el proceso de medición o muestreo.

100%
. Informes de medición y muestreo (deben contener
A.2.2 Portar el equipo durante la jornada según indicaciones de los especialistas.
datos de trabajadores muestreados y observaciones por Completar 0% no existe o 100% existe evidencia
muestra, de cada punto o registro.

A.2.3 Informar defectos o fallas de equipos durante el proceso de medición y muestreo.

A.3.- En la planificación diaria y ejecutar los procedimientos definidos para cada tarea, evidenciar cualquier condición de higiene . ART con evaluación de riesgos aplicables. Reportes de
Completar 0% no existe o 100% existe evidencia 100%
ocupacional que amerite revisión y comunicar a la supervisión. inspección, Libro de obras, otros

A.4.- Contar con competencias técnicas para revisar permanentemente las instalaciones, sistemas de control necesarios en sus tareas, de . Registros de capacitación. Reportes de
Completar 0% no existe o 100% existe evidencia 100%
manera de asegurar su adecuado funcionamiento e informar las fallas. inspección/fallas.

A.5.-Informar siempre y en forma oportuna a través de métodos definidos por la organización cualquier situación potencial de generar
daño a la salud.

100%
A.5.1 Reportar las fallas o deficiencias, en cualquier elemento perteneciente a los sistemas y métodos de control de exposición ocupacional.
. Reportes de hallazgos. 0% si no existe práctica y mecanismos - 100% si
Completar
. Verificación y entrevistas en terreno existe práctica de reportar estas situaciones
A.5.2 Reportar cualquier cambio en los procesos o fallas en equipos y que tengan un potencial de generar daño a la salud.

A.6.- Conocer y cumplir con el uso adecuado de los elementos de protección personal.

A.6.1 Cumplir con los requisitos de reposición, mantenimiento y almacenamiento. 100%

. Entrevista en terreno. Existencia de Procedimientos 0% a 100% si existe práctica y participación.
Completar
. % Capacitación Procedimienegistros
A.6.2 Asistir a las capacitaciones y pruebas de ajuste, cuando corresponda.

B) REQUISITOS ASOCIADOS A LA ORGANIZACIÓN

B.1.- Identificar y evaluar los factores de riesgo de higiene ocupacional en las áreas y puestos de trabajo
100%
0% no existe evidencia - 100% existe Matriz con
B.1.1 La evaluación del nivel de riesgo, deberán ser determinados por especialistas. . Matriz de riesgo del área Completar
agentes y evaluación
B.2.- Disponer y mantener programas de difusión y capacitación teórico-práctica para prevenir enfermedades profesionales,
Completar
estandarizados para toda la Organización.
B.2.1 Gestionados en conjunto con Recursos Humanos de la división o VP que incluya una capacitación transversal definida por la DSO para 0% no existe coordinación - 100% programa
. Coordinación con RRHH Completar
personas que ingresan a la organización. coordinado

B.2.3 Ejecutada por el área de trabajo y/o área especialista cada vez que: 100%
Capacitaciones específicas en Programas de
B.2.2.1 Ingrese personal nuevo al área de trabajo. Capacitación.
Completar
0% no existe evidencia - 50% existe avidencia pero
. Derecho a informar en estado vigente (DAS) reqiuiere mejorar - 100% si se realiza cada vez
B.2.2.2 Cambien las funciones de cargos y/o las características de los proceso. . Registro de capacitaciones en los casos requeridos
B.2.2.3 Se modifiquen los niveles y agentes de exposición.

B.3.- Difundir a los trabajadores los resultados de los niveles de riesgo de higiene ocupacional de cada división o VP, asesorados por el . Método de difusión y entrega de resultados a CPHS
especialista de higiene ocupacional. (capacitación, informe, etc.)
. Métodos y registros de entrega de resultados a 0% No existe registro no práctica - 100% práctica
Completar NA
trabajadores por el CPHS instalada en todos los niveles
. Entrevista a trabajadores solo para evidencia de entrega
y difusión
B.3.1 Ejecutado por el responsable del área de trabajo.

B.3.2 Considerando los resultados de la vigilancia ambiental de la división.

. Programa de capacitación y su cumplimiento. 0% no existe programa o no coordinado - 100%

B.4. Capacitar a los comités paritarios de higiene y seguridad en los temas asociados a higiene ocupacional. Completar 100%
programa en ejecución
. Entrevista a integrantes del CPHS

B.5.- Disponer y mantener un programa de mediciones de higiene ocupacional actualizado y validado, de acuerdo al Procedimiento . Evaluar Programa de monitoreo y medición y su % Avance del programa a la fecha
Completar #¡DIV/0!
Estructural de Higiene Ocupacional y que posea a lo menos las siguientes características: cumplimiento, como sigue: (Valores entre 0% y 100%)

. Existencia de Estructura de Prevención y Grupos de 0% No existe EP no GES - 100% Existe y esta

B.5.1 Indicar Evaluación en base a Grupos de Exposición Similar (GES). Completar
Exposición Similar con niveles de riesgo actualizada

B.5.2 Contar con un número de muestras o mediciones y una periodicidad de evaluación que asegure la representatividad estadística y las . N° mediciones en función de N° de trabajadores en 0% no utiliza criterio - 100% considera criterio en
Completar NA
diferentes condiciones operacionales. programa de monitoreo. programa

B.5.3 Contar con un análisis estadístico representativo de los datos encontrados para determinar el Nivel de Riesgo. . Análisis estadístico de resultados. Completar 0% no realiza - 100% cuenta con análisis estadístico

. Mapa de Riesgo disponible en áreas operativas y
B.5.4 Contar con Mapas de Riesgos actualizado y disponibles para los trabajadores propios y contratistas
difundido
B.5.5 Reevaluar la condición ambiental y de exposición post implementación de controles. . Reevaluación realizada, post control
0% no existe mapa - 100% existe, se encuentra
Completar
difundido, disponible y es conocido por trabajadores
0% no ejecuta reevaluación cuando corresponde -
Completar
100% evaluación ejecutada

B.6.- Cada área de trabajo con presencia de agentes y factores de riesgos a la salud, debe disponer de un levantamiento, plan de cierre de
Completar
brechas y control en higiene ocupacional, según corresponda.

. Mapa / Matriz con identificación de fuentes de emisión

B.6.1 Identificando las fuentes de emisión. Completar 0% no hay avance - 100% existe levantamiento
o generación
. Programa de cierre de brechas, lista de verificación y 0% no existe programa - 100% programa existente 100%
B.6.2 Planificando acciones de cierre de brechas, que incluyan plazos, responsables y presupuesto involucrado. Completar
seguimiento al cumplimiento. con seguimiento
. Gestión realizada, plan de proyecto y gestión 0% no existe evidencia - 100% gestión asegurada y
B.6.3 Asegurando y utilizando los mecanismos de solicitud y justificación presupuestaria para el cierre de brechas. Completar
presupuestaria en plazo

. Avance del programa % de avance de acuerdo a lo programado a la fecha.

B.6.4 Ejecutar el plan de cierre de brechas, hacer seguimiento y controlar su cumplimiento. Completar
. Entrevista en terreno. (Valores de 0% a 100%)

B.7.- Cada área de trabajo debe disponer de planes de mantenimiento de los sistemas de control de riesgo higiénico, asegurando y
Completar
monitoreando:

. Sistemas de control catastrados, críticos con plan de 0% No existe catastro de sistemas existentes y sin 0%
B.7.1 Su disponibilidad, confiabilidad, utilización y eficiencia de manera permanente. Completar
mantenimiento preventivo plan de mtto. - 100% del requisito

. Plan matriz de mtto. de sist. de control en SAP u otro 0% nocuenta con Plan - 100% ccuanta con Plan, con
B.7.2 Su cumplimiento en sistema SAP PM u otro que corresponda. Completar
sistema, con avance y seguimiento avance y seguimiento

. Actividades y herramientas de L&SC con seguimiento y 0% no se utilizan - 100% actividades y herramientas

B.8.- Incorporar en las actividades y herramientas de Liderazgo y Seguridad Conductual las variables de Higiene Ocupacional Completar 100%
cierre. operativas, con seguimiento y cierre

C) REQUISITOS A LAS INSTALACIONES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

. Programa de mantenimiento, calibración y certificación 0% existe - 100% existe programa de

Completar
de equipos y su cumplimiento. mantenimiento, calibración y certificación

C.1.- Los equipos de medición y muestreo en higiene ocupacional, deben ser mantenidos, calibrados y certificados periódicamente, según el
Procedimiento Estructural de Higiene Ocupacional y/o la normativa vigente.
. Registros de mantenimiento, calibración y certificación
Completar
por equipo.
100%
% cumplimiento: Equipos calibrados, mantenidos y
verificados a la fecha/Equipos calibrados,
mantenidos y verificados según programa
(Valores de 0% a 100%)

3.2.- SÍLICE Y ARSÉNICO

A) REQUISITOS DE LAS PERSONAS

A.1.- Los trabajadores deben aplicar los métodos de control para evitar el contacto con agentes de riesgo para la salud Completar

A.1.1 No deberán realizar limpieza por barrido, con pala, soplado por aire comprimido ni otras técnicas de aseo que dispersen material 0% existen incumplimientos - 100% no existen
Completar
particulado, sin utilizar medidas que minimicen su emisión (ej. Humectación, aspirado u otra). registros de incumplimiento de ningún requisito

A.1.2 Los operadores de los vehículos y equipos pesados en áreas de exposición deben permanecer en el interior de la cabina con las ventanillas 0% existen incumplimientos - 100% no existen
Completar
completamente cerradas. registros de incumplimiento de ningún requisito
. Registros de hallazgos relacionados. NA
A.1.3 Podrán ingerir alimentos, tomar líquidos o fumar, solo en las áreas destinadas y señalizadas para estos efectos y no en las áreas de . Entrevistas en terreno para evidenciar conocimiento de 0% existen incumplimientos - 100% no existen
Completar
trabajo. la correcta operación de cada medida de control, su registros de incumplimiento de ningún requisito
aplicación y uso.
 . Registros de hallazgos relacionados. NA
. Entrevistas en terreno para evidenciar conocimiento de
la correcta operación de cada medida de control, su
aplicación y uso.

A.1.4 Realizar la limpieza de herramientas que han estado en contacto con material con contenido de arsénico en lugares habilitados 0% existen incumplimientos - 100% no existen
Completar
específicamente para ello, y disponer los residuos generados según corresponda. registros de incumplimiento de ningún requisito

0% existen incumplimientos - 100% no existen

A.1.5 Utilizar, conservar, mantener y almacenar adecuadamente sus elementos de protección personal. Completar
registros de incumplimiento de ningún requisito

B) REQUISITOS ASOCIADOS A LA ORGANIZACIÓN

B.1.- Debe disponer y aplicar métodos de control para evitar enfermedades profesionales asociadas a la Sílice y Arsénico. Completar

. Identificación de áreas críticas (mediciones pre.control)

. Planes de implementación cierre de brechas
B.1.1 Definir, implementar y mantener sistemas de control de exposición ocupacional a polvo por encerramiento, captación, filtración y/o . Observación en terreno de controles implementados
supresión en las instalaciones, equipos y herramientas. Asimismo, aplicados a la exposición accidental a gases de arsénico (Arsina).
. Programas de mantención de sistemas y su
cumplimiento.
% avance programa de cierre de brechas a la fecha
Completar
(Valores entre 0% y 100%)
0% plan de mantenimiento inexistentes - 100% plan
Completar
de mantenimiento adecuado y en ejecución

B.1.2 Incorporar en el diseño, construcción, montaje y puesta en marcha de los proyectos, así como en las modificaciones de operaciones, .Criterios gestionados de acuerdo a NCC24 en las
0% criterios no gestionados - 100% criterios
diferentes etapas de los proyectos. Completar
procesos y/o instalaciones, los requisitos definidos en este documento. gestionados de acuerdo a NCC24
. Notas internas de la revisión funcional de SSO

B.1.3 Evaluar y asegurar la eficiencia de los sistemas y dispositivos de control de exposición ocupacional, a lo menos una vez al año o cada vez . Registros de evaluación y verificación de eficiencia del 0% eficiencia no evaluada - 100% eficiencia
Completar
que sea necesario, de acuerdo a sus criterios de diseño, operación y mantenimiento. funcionamiento de controles implementados. evaluada

. Plan de prevención de fuga: verificar existencia y

B.1.4 Contar con un plan de contingencia a aplicar ante eventos tales como derrames, fuga de material o que impliquen una condición de cumplimiento. 0% plan no implementado - 100% plan efectivo
Completar
funcionamiento anormal de sistemas de control, que permita mitigar el impacto en los trabajadores. . Entrevistas en terreno para verificar su aplicación y aplicación
funcionamiento

B.1.5 En áreas de acopio y almacenamiento de material, asegurar que existan los sistemas de control que eviten la libre dispersión del material 0% controles inexistentes - 100% controles
. Observación en terreno de controles implementados Completar
particulado. existentes

B.1.6 Contar con un plan para prevenir o mitigar la polución ambiental en caminos y vías de circulación, asegurando que éstos sean diseñados, . Verificar la existencia del plan y su cumplimiento. NA
0% plan no implementado - 100% plan efectivo en
construidos, mantenidos y reparados con materiales que impidan la dispersión de polvo, así como también, sean humectados o tratados de . Observación en terreno sobre su adecuado Completar
aplicación
manera de impedir la generación de polución. Estos deben ser analizados considerando los factores o aspectos de seguridad del proceso. funcionamiento.

B.1.7 Disponer de un programa de aseo industrial para la eliminación del polvo depositado en las áreas, debiendo realizarse la limpieza con . Programa y métodos utilizados para el control y su
0% plan no implementado - 100% plan efectivo en
cumplimiento. Completar
medios y técnicas que prevengan la dispersión de polvo en los ambientes de trabajo. aplicación
. Entrevistas y observación en terreno

B.1.8 Prohibir la limpieza por barrido, por pala, por soplado con aire comprimido o, por cualquier otra técnica de aseo que disperse material . Prohibición instruida (ej. Nota interna, difusión, etc.)
0% prohibición no indicada - 100% ejecución de
particulado, debiendo aplicar las medidas de control que minimicen la exposición de los trabajadores, tales como humectación, aspirado u otra. . Observación en terreno. Completar
trabajos de limpieza de acuerdo a estándar
(Esto no implica el uso del EPP). . Revisión de instructivos de trabajo

. Prohibición instruida (ej. Nota interna, difusión, 0% prohibición no indicada - 100% no se ejecuta
B.1.9 Prohibir el arenado como técnica de limpieza y tratamiento de superficies con material abrasivo a presión. Completar
instructivos o procedimientos de trabajo, etc.) tratamiento de superficies por arenado

B.1.10 Contar con un proceso para la gestión del lavado de ropa de trabajo para las personas que se desempeñen en áreas con riesgo de . Procedimiento lavado en áreas que le aplican (Ej. Pta. 0% procedimiento no implementado o inexistente -
Completar
exposición a arsénico, que incluya la recepción, distribución, lavado y la entregar de casilleros para el almacenamiento diferenciado de ésta. Tto. Polvos Fu) y su cumplimiento. 100% procedimiento adecuados y en aplicación

. Programa de EPP y registros de entrega de elementos 0% EPP asignados aleatoriamente - 100% asignación
B.1.11 Dotar a los trabajadores de elementos de protección personal adecuados al tipo y magnitud de los riesgos del puesto de trabajo. Completar
en relación a INVEC y GES. de EPP adecuada

B.2.- Disponer y mantener un Programa de Protección Respiratoria que considere los requisitos establecidos en el Instructivo Corporativo . Programa de EPP formalizado, plan de
0% No existe programa - 100% cumple el requisito
implementación/cierre de brechas, seguimiento al Completar 100%
de Programa de Protección Respiratoria. en su totalidad
cumplimiento.
C) REQUISITOS A LAS INSTALACIONES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

C.1.- Las zonas o áreas de trabajo con presencia de agentes contaminantes que tienen el potencial de causar enfermedades profesionales,
Completar
deberán contar y mantener sistemas de control que minimicen la exposición ocupacional.

C.1.1 Los puntos de vaciado, traspasos, harneado, transporte, perforación y manejo de material donde se genere exposición a riesgos, deben
contar con los siguientes sistemas de control de polvo, según aplique: . Verificación en terreno de sistemas de control 0% controles inexistentes o ineficiente - 100%
existentes (Combinación de soluciones). controles definidos e implementados eficientemente
Completar
C.1.1.1 Encerramiento de la fuente contaminante. . Verificar eficiencia con mediciones personales en los puntos indicados (Cumple el LPP en todos los
post.control. puestos de trabajo)
C.1.1.2 Captación del polvo desde el origen.
C.1.1.3 Supresión por aglomeración húmeda o seca.

C.1.2 Las instalaciones de acopio y almacenamiento de material donde exista exposición ocupacional, deben disponer de los siguientes sistemas
de control, según aplique:

C.1.2.1 Extracción de aire y captación de polvo.

C.1.2.2 Supresión por aglomeración húmeda o seca. . Verificación en terreno de sistemas de control 0% controles inexistentes o ineficiente- 100%
C.1.2.3 Aislación y/o encerramiento para minimizar el riesgo de exposición ocupacional. existentes (Combinación de soluciones).
Completar
controles definidos e implementados eficientemente
. Verificar eficiencia con mediciones personales en los puntos indicados (Cumple el LPP en todos los
C.1.2.4 Disponer de medios de control para evitar la dispersión de partículas durante el periodo de acopio o almacenamiento prolongado. post.control. puestos de trabajo)
C.1.2.5 La altura de la caída del mineral u otro material se debe minimizar para evitar la dispersión de polvo.

. Sistemas de ventilación existentes: Revisar estudios de

C.1.3 Las instalaciones deben disponer de sistemas de ventilación general, sean éstas naturales o forzadas, cuando corresponda y de forma eficiencia y gestión 0% sistema inexistente o ineficiente - 100% sistema
Completar
adecuada, de manera que permitan minimizar la concentración de los agentes fugitivos presentes en el ambiente de trabajo. . Entrevistas y visita a terreno para verificar su adecuado de ventilación general eficiente
funcionamiento. NA

C.1.4 Las salas de control deben disponer como mínimo de los siguientes dispositivos de protección para reducir la exposición ocupacional de
sus operadores. Observación en terreno: 0% controles inexistentes o ineficiente- 100%
C.1.4.1 Hermeticidad de la sala. . Incorporación de requisitos en salas controles definidos e implementados eficientemente
Completar
. Verificar eficiencia con mediciones personales en los puntos indicados (Cumple el LPP en todos los
C.1.4.2 Presión positiva en su interior. post.control. puestos de trabajo)
C.1.4.3 Filtrado previo y acondicionamiento del aire introducido en la sala.

. Revisión de INVEC.
C.1.5 Cuando corresponda, las instalaciones deben contar con sensores y alarmas de detección de concentraciones ambientales de gas Arsina. . Definir áreas para observación en terreno: sistemas
instalados y en funcionamiento eficiente
0% sistemas inexistentes o ineficientes - 100%
Completar
sistemas disponibles y operativos

C.1.6 Los chutes de descarga de material con contenido de arsénico deben ser revestidos en su interior con material antiadherente y/o contar . Verificación en terreno: puntos indicados con requisitos 0% chutes fuera de estándar - 100% chutes cumplen
Completar
con sistema de vibración eléctrico o neumático. Las paredes deben tener una pendiente que permita el libre desplazamiento del material. implementados y disponibles. estándar en todos los casos

. Verificación en terreno: puntos indicados con requisitos

C.1.7 Los tolvines de descarga de material con contenido de arsénico, deben contar con sistema de corte automático de llenado de maxisacos, 0% tolvines sin corte automático - 100% tolvines
implementados y disponibles. Entrevistas para verificar Completar
de manera que impida la ruptura manual por el operador. cumple estándar en todos los casos requeridos
uso efectivo

C.1.8 Contar con sistemas de conducción de alto vacío donde se requiera, con el fin de evitar el traslado de material fino por medios manuales 0% no existe o no cumple estándar - 100%
. Observación en terreno. Completar
que favorecen su dispersión. señalización existente y adecuada
C.1.9 Contar con señalización clara y visible de los peligros y riesgos de exposición del lugar y la obligatoriedad del uso del equipo de protección 0% no existe o no cumple estándar - 100%
. Observación en terreno. Completar
personal adecuado. señalética existente y adecuada

C.2.- Disponer de instalaciones (salas de cambio, comedores y salas de descanso) que cuenten con las condiciones higiénicas y sanitarias
Completar
básicas.

C.2.1 Todo lugar de trabajo donde el tipo de actividad requiera el cambio de ropa, deberá estar dotado de un recinto fijo o móvil destinado a . Observación en terreno de salas de cambio con 0% salas fuera de estándar - 100% salas con tres
Completar
vestidor, cuyo espacio interior deberá estar limpio y protegido de condiciones climáticas externas. segregación requerida implementadas. zonas

100%
C.2.2 Las salas de cambio deben contar con 3 áreas o zonas secuenciales: Área sucia, área de limpieza personal y área limpia, separadas y . Observación en terreno de sistemas de control en 0% salas fuera de estándar - 100% con todos los
Completar
debidamente identificadas entre sí. (Específico para Arsénico). funcionamiento. requisitos implementados.

C.2.3 Con presión positiva, filtrado previo y aisladas de las áreas de trabajo y de agentes de exposición ocupacional, que asegure condiciones
. Observación en terreno de sistemas de control en 0% salas fuera de estándar - 100% con todos los
higiénico-sanitarias óptimas. En el caso de que los trabajadores deban consumir alimentos en el trabajo, los comedores deberán cumplir con lo Completar
funcionamiento. requisitos implementados.
establecido en la legislación vigente.

C.3.- Los equipos fijos y móviles y herramientas que favorezcan la dispersión de polvo al ambiente de trabajo, deberán contar con sistemas
Completar
de control que eviten este efecto, debiendo:

. Observación en terreno.
C.3.1 Contar con sistemas de control tales como: encerramiento, humectación, captación, filtración y/o supresión. . Entrevista en terreno para verificar incorporación y
funcionamiento.
0% equipos con sistemas de control - 100% todos
Completar
los equipos con controles requeridos

. Observación en terreno. 0% sistemas sin automatización - 100% sistemas de

C.3.2 Contar operación a distancia o automatización de manera que eviten la intervención manual del operador, de acuerdo a factibilidad. Completar
. Entrevista en terreno para verificar funcionamiento. control automatizados

C.3.3 Las cabinas de los equipos que se encuentren en áreas de exposición, deben disponer como mínimo de los siguientes dispositivos de
protección para reducir la exposición ocupacional de sus operadores:

Observación en terreno: 0% controles inexistentes o ineficiente- 100%

C.3.3.1 Hermeticidad de la cabina.
. Incorporación de requisitos en salas. controles definidos e implementados eficientemente
Completar
. Verificar eficiencia con mediciones personales en los puntos indicados (Cumple el LPP en todo el
C.3.3.2 Filtrado previo y acondicionamiento del aire introducido en la cabina. post.control. GES)
100%
Observación en terreno:
C.3.4 Las correas transportadoras deberán contar con encerramientos en los sectores donde se ocasione dispersión de material al ambiente y 0% controles no implementados - 100% correas con
. Correas que generan exposición con encerramientos Completar
deberán contar con equipos centradores de carga, gualderas de doble sello y raspadores. encerramientos en todos los caos requeridos
. Entrevista para conocer funcionamiento

C.3.5 El transporte en camiones, trenes u otros equipos que transporten mineral u otro material con contenido de sílice o arsénico, dispondrán Observación y entrevista en terreno. 0% controles no implementados - 100% sistemas
Completar
de mecanismos de contención que eviten su dispersión, cuando corresponda. . Controles en transportes requeridos existentes y operativos en los casos requeridos

C.3.6 Los equipos de perforación y/o sondaje que por razones técnicas operen en seco, deben contar con sistemas de captación del polvo que Observación y entrevista en terreno. 0% controles no implementados - 100% sistemas
Completar
generan. . Controles en equipos de perforación y sondaje existentes y operativos en los casos requeridos

C.3.7 Los equipos de corte, desbaste y pulido u otros que generen material particulado con contenido de sílice deben tener incorporados Observación y entrevista en terreno. 0% controles no implementados - 100% sistemas
Completar
sistemas para el control de polvo (captación y humectación) según aplique. . Controles en equipos indicados existentes y operativos en los casos requeridos
C.3.8 Los equipos que cuenten con remolque silo para transporte de polvos con contenido de arsénico deben contar con sistemas internos que Observación y entrevista en terreno. 0% controles no implementados - 100% sistemas
Completar
permitan la descarga de polvo con la mínima intervención humana por “embancamiento” o falla en el sistema de presurizado. . Controles en equipos indicados existentes y operativos en los casos requeridos

3.3.- RUIDO
A) REQUISITOS DE LAS PERSONAS

A.1.- Los trabajadores con exposición ocupacional a ruido, deben conocer y utilizar los métodos de control para evitar Hipoacusia
Ocupacional (Pérdida de la capacidad auditiva).

A.1.1 Conocer los niveles de riesgo de exposición en los sectores donde realiza su trabajo.

A.1.2 Conocer y aplicar los métodos de control de ruido existentes en su área de trabajo.
. Capacitaciones: Revisar registros y contenidos. % de trabajadores que demuestren conocimiento en 100%
A.1.3 Conocer el uso correcto y la mantención del Equipo de Protección Auditiva (EPA). . Registros de hallazgos relacionados. una muestra representativa.
A.1.4 Utilizar, conservar, mantener y almacenar adecuadamente sus Elementos de Protección Personal. . Entrevistas en terreno para evidenciar conocimiento de Completar % = N° trabajadores que demuestran
la correcta operación de cada medida de control, su conocimiento/N° total de entrevistados
A.1.5 Los operadores de los vehículos y equipos deben permanecer en el interior de la cabina con las ventanillas completamente cerradas en aplicación y uso. (Valores de 0% a 100)
procesos con riesgo de exposición ocupacional al ruido externo del equipo

A.1.6 Los operadores de los vehículos y equipos deben permanecer en el interior de la cabina con volumen moderado de radios de
comunicación y comerciales para el control del riesgo de exposición ocupacional al ruido.
B) REQUISITOS ASOCIADOS A LA ORGANIZACIÓN

B.1.- Disponer y mantener controles que eviten la exposición a ruido sobre los límites permitidos. Completar

Según aplique verificar:

. Proyectos: Ingenierías del ciclo de proyectos
(documentos de cada etapa y su incorporación de 0% criterios no gestionados - 100% criterios
Completar
acuerdo a NCC24: Notas internas de la revisión funcional gestionados de acuerdo a NCC24
de SSO. Incorporación de controles de agentes de riesgo
B.1.1 Incorporar en las instalaciones existentes, medidas que permitan controlar el riesgo de exposición ocupacional a ruido. Por ejemplo, a
en cada etapa).
través de la instalación de barreras físicas, redistribución del layout, confinamiento de las fuentes generadoras, entre otras.
. Modificaciones de operaciones y procesos e
0% criterios no gestionados - 100% criterios
instalaciones: definición, implementación de medidas de Completar
implementados en casos que lo requieran
control en el origen.

B.1.2 Incorporar en los proyectos, así como en las modificaciones de operaciones, procesos, instalaciones y equipos, medidas de carácter
. Observación y entrevistas en terreno
Completar
técnico para la eliminación de la fuente de ruido, sustitución y/o controles de ingeniería. . Controles existentes y en funcionamiento
0% controles inexistentes - 100% controles
existentes y en funcionamiento en puntos
requeridos

. Registros de evaluación y verificación de adecuado 0% eficiencia no evaluada - 100% eficiencia

Completar
funcionamiento de controles implementados. evaluada

B.1.3 Evaluar y asegurar la eficacia de los sistemas y dispositivos de control de exposición ocupacional a ruido, a lo menos una vez al año o cada
vez que sea necesario, de acuerdo a los criterios de diseño, operación y mantenimiento.
. Plan de implementación de controles.
Completar
. Resultados de monitoreos y mediciones post.control.
0% controles inexistentes o ineficiente- 100%
controles definidos e implementados eficientemente
en los puntos indicados (Cumple la DRD en todos los
GES)

100%
. Procedimientos y organización del trabajo que permitan
0% tiempos no ajustados o no incorpora análisis -
B.1.4 Limitar los tiempos de exposición de los trabajadores de manera de no sobrepasar, en lo posible, la dosis de ruido diaria permitida por la minimizar la Dosis de Ruido Diaria (DRD) de los
Completar 100% incorpora análisis y se encuentra
legislación vigente. trabajadores. (Revisar estimaciones y criterios para
implementado
definir tiempo permitido)

. Procesos de gestión de compras: Incorporación de la

B.1.5 Privilegiar adquisiciones de equipos y herramientas que emitan niveles de ruido que no generen una exposición del trabajador sobre el evaluación de esta variable en requisitos y ejecución del 0% práctica no incorporada - 100% práctica
Completar
límite permitido proceso de compras y adquisición. (Existe opinión incorporada en proceso de adquisición
experta?)

. Invec, Programa de EPP y registros de entrega de 0% EPP entregados selección adecuada - 100% EPP
B.1.6 Dotar a los trabajadores de equipo de protección auditiva adecuado al nivel de riesgo elementos, verificando su asociación con la evaluación Completar entregados considera selección adecuada: según
de riesgos. INVEC, nivel de exposición y nivel de atenuación.

. Catastro y evaluación de equipos y herramientas

generadoras de ruido. (Ruido estable-fluctuante y ruido
0% mantenimiento inadecuado - 100%
B.1.7 Asegurar el mantenimiento periódico de equipos y herramientas, con el objeto de minimizar su emisión de ruido. impulsivo). Completar
mantenimiento adecuado a equipos
. Programa de mantenimiento y cumplimiento.
. Registros de mantenimiento.

. Catastro de instalación, equipos y herramientas

0% fuentes no identificadas - 100% catastro al día
generadoras. Cargadas en MARC (Mapa de Riesgos Completar
en MARC
Codelco)
B.1.8 Identificar y señalizar las instalaciones, equipos y herramientas de alta emisión de ruido.

. Señalización instalada, verificando su asociación con la 0% no existe o no cumple estándar - 100%

Completar
evaluación y catastro anterior. señalización existente y adecuada

B.2.- Disponer y mantener un Programa de Protección Auditiva que considere los requisitos establecidos en el Instructivo Corporativo de . Programa de EPP formalizado, plan de
0% No existe programa - 100% cumple el requisito
implementación/cierre de brechas, seguimiento al Completar 100%
Programas de Vigilancia Ambiental de Trabajadores Expuestos a Ruido. en su totalidad
cumplimiento.
C) REQUISITOS A LAS INSTALACIONES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

C.1.- Deben contar con medidas que permitan el control de los niveles de ruido en el origen, en el medio de transmisión, y/o en el
receptor, por ejemplo:

C.1.1 Barreras físicas (muros y techos absorbentes u otros)

C.1.2 Disposición de salas de control selladas. 100%
C.1.3 Operaciones con telecomando (Automatizar). . Catastro de fuentes, Verificación en terreno de 0% controles inexistentes o ineficiente - 100%
C.1.4 Sellado de cabinas de equipos móviles de alto y bajo tonelaje. adecuado funcionamiento de sistemas de control Completar controles definidos e implementados en los puntos
C.1.5 Redistribución de layout, de manera de alejar a las personas de la exposición a ruido laboral. existentes (Combinación de soluciones). requeridos
C.1.6 Confinación de fuentes generadoras de ruido.
C.1.7 Poseer estructura anti vibratoria que evite la propagación del ruido.

C.2.- Realizar mantenimiento preventivo y correctivo en equipos y herramientas que emitan ruido sobre el límite permitido, modificando
y/o remplazando partes de éstos, como por ejemplo:

C.2.1 Reemplazando los accionamientos de engranajes por correas. 100%

0% mantenimiento inexistentes o ineficiente - 100%
. Programa y registros de mantenimiento de equipos y
Completar mantenimiento implementados de acuerdo a
C.2.2 Utilizando herramientas eléctricas en vez de neumáticas. componentes de acuerdo a requisito
estándar
C.2.3 Instalando silenciadores, etc.

C.3.- Los equipos de protección auditiva deben presentar la certificación por la institución competente del país de origen y la 0% EPA no certificados - 100% todos los EPA
. Certificación de origen nacional e internacional vigente. Completar 100%
correspondiente a nivel nacional con la validación del ISP. certificados

D) REQUISITOS DE GESTION DE RIESGOS.

D.1 Cada División, área operativa, empresa contratista/subcontratista y/o proyecto deberá mantener la evaluación de cumplimiento del
Completar
presente Estándar de Higiene Ocupacional, debiendo además:

D.1.1 Se debe considerar en las Auditorías Internas el cumplimiento del presente estándar, de acuerdo a cada Centro de Trabajo. . Informes de Auditorías, seguimiento y cierre Completar 0% no existe registro - 100% sin desviaciones

D.1.2 Realizar una auto-verificación de cumplimiento inicial, con actualización anual y utilizando herramienta establecida por la Corporación. . Registros correspondientes Completar 0% no existe registro - 100% sin desviaciones

. Plan de cierre de brechas formalizado que incluya 100%

D.1.3 Formalizar un plan de cierre de brechas con responsables, plazos y recursos necesarios, validado por el responsable de área. Completar 0% no existe registro - 100% sin desviaciones
evaluaciones anteriores

D.1.4 Mantener un proceso de verificación y control mensual, dando a conocer sus resultados a la administración, supervisión y
. Seguimiento correspondiente Completar 0% no existe registro - 100% sin desviaciones
administradores de contratos (según corresponda).

D.1.5 Informar el estatus de cumplimiento a la GSSO Corporativa semestralmente. . Registros correspondientes Completar 0% no existe registro - 100% sin desviaciones

D.1.6 Cada Centro de Trabajo difundir a todo el personal (propios y contratista) el contenido y alcance del presente estándar de Salud en el
. Registros correspondientes Completar 0% no existe registro - 100% sin desviaciones
Trabajo.

CUMPLIMIENTO ESTÁNDAR N°3 - HIGIENE OCUPACIONAL (Completo) 96%

Requisitos a las Personas - Higiene Ocupacional (Completo) 100%
Requisitos a la Organización - Higiene Ocupacional (Completo) 89%
Requisitos a las Instalaciones, Equipos y Herramientas - Higiene Ocupacional (Completo) 100%
Requisitos de Gestión de Riesgos - Higiene Ocupacional (Completo) 100%

CUMPLIMIENTO ESTÁNDAR N°3 - HIGIENE OCUPACIONAL 92%

Requisitos a las Personas - Higiene Ocupacional 100%
Requisitos a la Organización - Higiene Ocupacional 83%
Requisitos a las Instalaciones, Equipos y Herramientas - Higiene Ocupacional 100%

CUMPLIMIENTO ESTÁNDAR N°3 - SÍLICE Y ARSÉNICO 100%

Requisitos a las Personas - Sílice y Arsénico #¡DIV/0!

Requisitos a la Organización - Sílice y Arsénico 100%
Requisitos a las Instalaciones, Equipos y Herramientas - Sílice y Arsénico 100%

CUMPLIMIENTO ESTÁNDAR N°3 - RUIDO 100%

Requisitos a las Personas - Ruido 100%

Requisitos a la Organización - Ruido 100%
Requisitos a las Instalaciones, Equipos y Herramientas - Ruido 100%

SERGIO VEGA DE LA FUENTE FERNANDO MUÑOZ ROJAS

ADMINISTRADOR DE CONTRATO 4600018751 JEFE DEPARTAMENTO P. RIESGOS 4600018751