INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO DIAGNOSTICO INTEGRAL UEP3 AGRO "CAÑA

COMPONENTE LEGAL:
Aspectos legales
Cumple
No cumple
No aplica

Comentarios

Total requisitos cumplidos

Observaciones

SI
NO
Cierre de seguimiento
COMPONENTE INSPECCIÓN
Proceso construtivo
Sub-proceso

Acto o condición peligrosa

Registro fotográfico

Ubicación específica

Priorización

Acción preventiva o correctiva

Tipo de control

Responsable
Fecha de implementación
Verificación 1 INSP-SEG

Verificación 2 INSP-SEG

Fecha de verificación
¿La acción AP/AC fue
implementada?
¿El control fue efectivo?
Observaciones 1
Observaciones 2

Según el criterio del asesor, el

principal peligro que debe ser
atendido con urgencia es:

% cumplimiento 1

% cumplimiento 2

COMPONENTE VERIFICACIÓN "GARANTÍAS DE CONDICIONES DE TRABAJO"

Siniestralidad
Programa
Componentes del programa
Cumple
Cumple parcialmente
No cumple
No aplica

Observaciones
ANEXOS
Hoja IARC
Sedes Min-Trabajo
Metodología
Act-Economicas
Ref legal
TIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO DIAGNOSTICO INTEGRAL UEP3 AGRO "CAÑA, PALMA
,BANANO"
GAL:
Se refiere a cada uno de los requisitos legales que debe cumplir la empresa para su gestión en seguridad y salud en el trabajo.
Se refiere cuando el aspecto legal está documentado, está implementado y es gestionado permanentemente.
Se refiere cuando el aspecto legal no está documentado, ni está implementado, ni es gestionado permanentemente.
Se refiere cuando el aspecto legal no aplica al sector económico, al objeto social de la empresa o a los procedimientos que desarrolla la
empresa.
Se refiere a las observaciones o anotaciones que el Gestor/Asesor crea conveniente aclarar frente a la revisión de cada aspecto legal.

Se refiere al valor total de los requisitos cumplidos (es decir, la sumatoria de CUMPLE dividido entre el número de items que contestaron
CUMPLE O NO CUMPLE. Los items que se marcaron como NO APLICA se toman como cumplidos para no afectar la calificación, por
no ser requisito para la empresa.
Se refiere a las observaciones generales que se deben dejar indicadas a la empresa, una vez se haya concluido la verificación de los
requisitos legales.
Equivale a 1
Equivale a 2
Proceso de verificacion y se define si se implemento el requerimiento o no (debe anexar registro)
PECCIÓN
Se refiere a las faces constructivas para edificaciones.
Corresponde a las subdivisiones de los procesos constructivos
Se refiere a los comportamientos peligrosos (por parte de los trabajadores) o las condiciones peligrosas (peligros existentes diferentes a
los comportamientos de los trabajadores) que puedan ocasionar un accidente de trabajo o enfermedad laboral.

Se refiere a la fotografía real en la empresa que indique el acto o condición peligrosa. Esta fotografía es opcional, dependiendo de las
prohibiciones en las empresas, pero es un insumo muy importante a la hora de dejar expresado los peligros existentes.

Se refiere al nombre del área, o puesto, o proceso o máquina en la cual se encuentra el acto o condición peligrosa.
La priorización es:
INMEDIATA - La empresa debe intervenir las causas inseguras, generadoras del peligro, que evidencio la presencia del riesgo
inminente y que existe la probabilidad de ocurrencia de ATM, por lo cual la actividad debe ser detenida para controlar las causas y su
intervención debe se de manera inmediata.
PRONTA - La empresa debe intervenir la condición insegura, de manera que garantice la seguridad de los trabajadores y elimine o
controle la posibilidad que se presente un A.T.
NOTA: La empresa debe documentar un análisis causal y el correspondiente plan de acción para la intervención del peligro.

Se refiere a los métodos de control que se deben aplicar en la fuente - medio - trabajador.

Control de ingeniería (atención al riesgo mecánico, riesgos eléctrico, riesgo locativo, orden y aseo, señalización, etc.),
Control documental (estándares, procedimientos, reglamentos, programas, etc.)
Control personas (inducción, reinducción, capacitación, supervisión, uso de EPP, etc.).

Se refiere a la persona dentro de la empresa sobre la cual recae la responsabilidad de implementar la acción preventiva o correctiva.
Se refiere a la fecha que indica la empresa o el responsable de la empresa para implementar la acción preventiva o correctiva.
Se refiere a la primera (1a) verificación respecto a la implementación de las acciones preventivas o correctivas. Se haría de acuerdo a la
priorización recomendada, y sería 30 días después de la priorización máxima.
Se refiere a la segunda (2a) verificación respecto a la implementación de las acciones preventivas o correctivas. Se haría máximo a los
seis (6) meses después de haber formulado las medidas de control.
Se refiere a las fechas de verificación 1 y 2 que el Gestor / Asesor realiza para hacer seguimiento si la empresa implementó o no las
acciones preventivas o correctivas.
Se refiere si la acción preventiva o correctiva fue implementada: SI= 1 o NO=2.
 Se refiere si la acción preventiva o correctiva fue implementada: SI= 1 o NO=2.
Se refiere a la asistencia técnica, aclaraciones u observaciones sobre la implementación de una acción sugerida preventiva o correctivas
que la empresa gestionará.
Se refiere a al seguimiento de la implementación derivada de la observación 1 y generar el cierre de la acción sugerida.
Se refiere al principal peligro que debe ser atendido, el cual puede resultar de:
* Que se encuentre dentro de los actos o condiciones peligrosas identificados
* Que se encuentre dentro de los 3 principales actos o condiciones peligrosas priorizados
* Que no se haya consignado, pero que a criterio del Gestor/Asesor sea muy importante gestionar su control.
Se refiere a la sumatoria de los SI del ¿el control fue efectivo? dividido entre el número de acciones preventivas o correctivas
formuladas. Esto es para la VERIFICACIÓN 1.
Se refiere a la sumatoria de los SI del ¿el control fue efectivo? dividido entre el número de acciones preventivas o correctivas
formuladas. Esto es para la VERIFICACIÓN 2.

RIFICACIÓN "GARANTÍAS DE CONDICIONES DE TRABAJO"

Se refiere a que por falta de determinados programas se hayan presentado accidentes de trabajo, y de qué tipo. Acá se debe
seleccionar una alternativa en el desplazable de opciones.
Se refiere a los programas de tareas críticas que se puedan desempeñar en las empresas.
Se refiere a las variables a calificar por cada uno de los programas que se encuentran en el formato.
Se refiere cuando el componente del programa está documentado, está implementado y es gestionado permanentemente.
Se refiere cuando el componente del programa está documentado, o implementado, o gestionado parcialmente.
Se refiere cuando el componente del programa no está documentado, ni está implementado, ni es gestionado permanentemente.
Se refiere cuando el componente del programa no aplica al sector económico, al objeto social de la empresa o a los procedimientos que
desarrolla la empresa.
Se refiere a las observaciones o anotaciones que el Gestor/Asesor crea conveniente aclarar frente a la revisión de cada componente del
programa.

Lista definida por la (IARC) Centro Internacional de Investigación sobre el Cáncer.

Direcciones de las sedes territoriales del ministerio de trabajo, para reporte de las actividades de alto riesgo
Guía identificación; Decreto 2090 del 2013. Por lo tanto, cualquiera sea la metodología utilizada, la empresa debe identificar como
mínimo
Listado de actividades económicas del sector Agro
Síntesis de articulos para consulta
 Código: MIS_5_3_2_FR31

PROCESO: Versión: 1
P5_3_Gestión_de_promoción_y_prevención
Fecha: 2017-05-04

FORMATO
DIAGNOSTICO INTEGRAL PARA EMPRESAS UEP 3 SECTOR AGRO "PALMA, CAÑA Y BANANO"

Aprobó: Revisó: Elaboró:

Hugo Ramon Vasquez Niño Luz Alba Carrillo Carlos Cuervo
Gerente Administración del Riesgo Líder SIG Administración del Riesgo Profesional Especializado

Fecha de realizacion de la evaluación (DD/MM/AAAA) 31/08/2017

RAZONSOCIAL DE LA EMPRESA: XXXXXXXXXX DIRECCIÓN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

NIT: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX CIUDAD: XXXX DEPTO: XXXXXXX

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EMAILS:
ECONÓMICA: DEDICADA A PROD. ACEITE PALMA HASTA DOS

CODIGO ACTIVIDAD 4011502 REPRESENTANTE LEGAL:

:ECONÓMICA:
N° TRABAJADORES: CLASE NOMBRE REPONSABLE DE SST:
DE
TELÉFONOS / CELULARES: CARGO:
RIESGO:
NIVEL DE CAPACITACIÓN RSST: CURSO RSST N° HORAS
SENA SI CERTIFICADAS
SST
Marque con número si el aspecto legal cumple, no cumple o si no le aplica. Solamente se suman los CUMPLE al momento de generar el resultado. EXIJA EVIDENCIAS.

N° ASPECTO LEGAL CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA OBSERVACIONES FECHA DE SEGUIMIENTO CIERRE DEL SEGUIMIENTO

1 1. Cuenta con una auto-evaluación del SG-SST según Res 1111 de 2017. 1 12/10/2017

2. Cuenta con política de SO y/o SG-SST (divulgada, aplicada, evaluada y auditada), conforme al ciclo
2 de mejora continua. 1

3. Cuenta con un documento que especifique las responsabilidades asignadas para la

3 implementación del programa de salud ocupacional y/o SG-SST. 1

4. Cuenta con los recursos financieros, técnicos y humanos para el diseño, implementación, revisión,
4 evaluación y mejoras para llevar el SG-SST. 1

5.Cuenta con un plan anual de trabajo para llevar la gestión de las actividades en SST y/o firmado
5 por el representante legal. 1

6. Cuenta con el reglamento de higiene y seguridad industrial, está publicado y fue divulgado a los
6 trabajadores. 1

7. Cuenta con COPASST / Vigía de SST actualizado, se evidencian los soportes de convocatoria,
7 elección y conformación de los mismos, y a su vez las soportes de las actas de reunión y demas 1
funciones de acuerdo al Decreto 1072/2015

8. Cuenta con una matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos actualizado mínimo
8 anualmente o por el cambio de algun proceso. 1

9. Cuenta con un programa de capacitación anual en SST, que incluyan soportes de inducción,
9 reinducción y capacitaciones a los trabajadores de su empresa dependientes, contratistas, 1
cooperados y en misión.

10 10. Cuenta con los procedimientos e instructivos internos de SST, están divulgados. 1

11. Cuenta con el registro de entrega de los protocolos de seguridad, fichas técnicas o instructivos de
11 SST. 1

12 12. Cuenta con los registros de entrega de equipos y elementos de protección personal. 1

13. Se realiza reporte e investigación de incidentes, accidentes de trabajos y enfermedades laborales,

13 realizado por un equipo investigador (resol. 1401 /2007). 1

14. Se lleva el reporte y actuación (gestión) de los actos y condiciones peligrosas al interior de la
14 empresa. 1

15. Se hace la identificación de las amenazas junto con la evaluación de la vulnerabilidad para tener
15 el plan de emergencias y/o plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. 1

16. Cuenta con elementos y equipos para respuesta ante emergencias (botiquines, camillas,
16 extintores, otros). 1

17. Cuenta con brigadas de emergencias capacitada y entrenada y logísticas para la atención de
17 emergencias. 1
 Marque con número si el aspecto legal cumple, no cumple o si no le aplica. Solamente se suman los CUMPLE al momento de generar el resultado. EXIJA EVIDENCIAS.

N° ASPECTO LEGAL CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA OBSERVACIONES FECHA DE SEGUIMIENTO CIERRE DEL SEGUIMIENTO

18. Ha realizado simulacros de evacuación o de emergencias y cuenta con los registros de los
18 mismos. 1
 Marque con número si el aspecto legal cumple, no cumple o si no le aplica. Solamente se suman los CUMPLE al momento de generar el resultado. EXIJA EVIDENCIAS.

N° ASPECTO LEGAL CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA OBSERVACIONES FECHA DE SEGUIMIENTO CIERRE DEL SEGUIMIENTO

19. Se realizan los exámenes médicos ocupacionales de pre-ingreso, periódicos, de retiro y otros de
19 acuerdo (Res. 2346 de 2007) 1

20 20. Cuenta con un estudio del perfil sociodemográfico de la población trabajadora. 1

21. Cuenta con los programas de vigilancia epidemiológica de la salud, incluyendo resultados de las
21 mediciones ambientales, perfiles de salud arrojados por los monitorios biológicos, priorización de 1
riesgos.

22. Dispone de un programa para el diagnóstico de condiciones de Salud y Trabajo (determinando

22 los perfiles epidemiológicos) e intervine el factor de riesgo Biomecánico en la fuente generadora del 1
riesgo, en el medio y en el trabajador para la prevención del DME. Res 1016 de 1989

23. Cuenta con un programa de inspecciones planeadas para las instalaciones, máquinas o equipos,
23 cuyos formatos de registros estén debidamente ejecutados. 1

24. Cuenta con una matriz legal acorde a su actividad economica que contemple las normas del
24 sistema general de riesgos laborales. 1

25. Cuenta con las evidencias de las gestiones adelantadas para el control de los riesgos prioritarios.
25 (Trazabililidad de los controles) 1

26 26. Se identifican e implementan las acciones preventivas y correctivas para mejorar el SG-SST. 1

27 27. Tiene definidos los indicadores de estructura, proceso y resultado del SG-SST 1

28 28. Cuenta con comité de convivencia conformado, capacitado y funcionando. 1

29 29. Se promueven actividades de recreación y deporte para todos los trabajadores. 1

30 30. Cuenta con un plan de continuidad del negocio 1

31. Cuenta con un programa para trabajos de alto riesgo, incluye procedimientos de trabajo seguro.
31 (alturas, espacios confinados, energías peligrosas, manejo de maquinaria, izaje de cargas, etc.). 1

32 32. Cuenta con un programa de manipulación y almacenamiento de sustancias químicas. 1

33 33. Se realiza análisis de riesgos antes de inicio de la labor (cuenta con registros). 1

34. Se identifica Equipos con código de colores según Art 203 Dec. 2400/79,señalización y
34 demarcación de áreas de trabajo 1

35 35. Se identifican equipos con dispositivos de bloqueo según Art 278 Dec. 2400/ 79. 1

36. Se dispone de programa de mantenimiento preventivo, correctivo y/o predictivo a herramientas,

36 equipos , infraestructura locativa, vehículos, maquinaria. 1

37 37. Las máquinas y equipos cuentan con sistemas de protección de maquinaria (resguardos). 1

38 38. Cuenta con la disposición correcta de los residuos líquidos y sólidos producidos en la empresa. 1

39. Cuenta con un documento que incluya las instrucciones, normas de seguridad claras para la
39 seguridad vial de todos los trabajadores. 1

40. Se realizan las revisiones por la alta dirección del SG-SST por lo menos una (1) vez al año y se
40 genera el plan corespondiente de acuerdo a los resultados. 1

Subtotales 40 0 0 TOTAL REQUISITOS CUMPLIDOS

Indicador: Muestra el grado de cumplimiento en requisitos legales expresados en porcentaje, 100%
Observaciones: La empresa debe mejorar la gestión en seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo a los comentarios que se hicieron por cada uno de los aspectos
legales evaluados.

NOMBRE DEL GESTOR / PROVEEDOR: NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA EMPRESA:

Firma: Firma:
 Aprobó: Revisó: Elaboró:
Hugo Ramon Vasquez Niño Luz Alba Carrillo Carlos Cuervo
Gerente Administración del Riesgo Líder SIG Administración del Riesgo Profesional Especializado

NOMBRE DE LA EMPRESA XXXXXXXXXX FECHA DE REALIZACIÓN 31/08/2017

NIT XXXXXXXXXXXXXXXXXXX ACTIVIDAD ECONÓMICO DEDICADA A PROD. ACEITE PALMA

INICIO (Diligenciado en computador) FINAL (Diligenciado a letra de imprenta legible)

VERIFICACIÓN 1 VERIFICACIÓN 2
FECHA DE
IT ACTO O CONDICIÓN PELIGROSA REGISTRO FOTOGRÁFICO UBICACIÓN ESPECIFICA PRIORIZACIÓN ACCIÓN PREVENTIVA O CORRECTIVA TIPO DE CONTROL RESPONSABLE ¿LA ACCIÓN ¿LA ACCIÓN
IMPLEMENTACIÓN FECHA DE ¿EL CONTROL FUE FECHA DE ¿EL CONTROL FUE
VERIFICACIÓN
CORRECTIVA FUE
EFECTIVO? OBSERVACIONES 1 VERIFICACIÓN
CORRECTIVA FUE
EFECTIVO? OBSERVACIONES 2
IMPLEMENTADA? IMPLEMENTADA?

Diseñar e instalar una protección de máquinas tipo fija 3 DE SEPT DE

INGENIERÍA SI SI
en el sistema de transmisión correa - polea 2014

Elaborar, publicar y socializar el estándar de 3 DE SEPT DE

DOCUMENTAL SI SI La empresa debe desarrollar la
seguridad industrial para el molino de tornillo sinfín 2014
Falta de protección de maquinaria en el capacitación al trabajador sobre la
1 AMASADO INMEDIATA JAVIER RAMÍREZ 24 DE JUNIO DE 2014
molino de tornillo sinfín operación segura del molino de
Capacitar al trabajador sobre la operación segura del 3 DE SEPT DE tornillo sinfín. 9 DE NOV DE
PERSONAS NO NO SI SI
molino de tornillo sinfín 2014 2014

Adquisición de los elementos de protección personal 3 DE SEPT DE

INGENIERÍA SI SI
para los trabajadores 2014

3 DE SEPT DE La empresa debe ejercer supervisión

Dotación de los EPP a los trabajadores PERSONAS SI SI
2014 a los trabajadores respecto a que
Los trabajadores no están usando los
2 EN GENERAL INMEDIATA JAVIER RAMÍREZ 24 DE JUNIO DE 2014 usen correcta y permanentemente los
elementos de protección personal
3 DE SEPT DE elementos de protección personal que
Capacitación para el uso de los EPP PERSONAS SI SI hayan sido suministrados
2014

3 DE SEPT DE 9 DE NOV DE
Supervisión a los trabajadores para que usen los EPP PERSONAS NO NO SI SI
2014 2014

Mejorar los empalmes eléctricos y cambiar la 3 DE SEPT DE 9 DE NOV DE

INGENIERÍA NO NO NO NO
protección de la cinta aislante 2014 2014

Las instalaciones eléctricas presentan 3 DE SEPT DE 9 DE NOV DE

Canalizar los alambres y cables eléctricos INGENIERÍA NO NO NO NO
irregularidades (empalmes defectuosos, 2014 La empresa debe cumplir con las 2014 La empresa debe cumplir con las
3 redes sin canalizar, interruptores y EN GENERAL PRONTA JAVIER RAMÍREZ 24 DE JUNIO DE 2014 recomendaciones dadas por el Gestor recomendaciones dadas por el Gestor a
tomacorrientes sin tapas, sobrecarga de 3 DE SEPT DE a partir de los hallazgos evidenciados 9 DE NOV DE partir de los hallazgos evidenciados
circuitos) Colocar las tapas a los interruptores y tomacorrientes INGENIERÍA NO NO NO NO
2014 2014

Verificar y solucionar aquellos tomacorriente que 3 DE SEPT DE 9 DE NOV DE

PERSONAS NO NO NO NO
están sobrecargados para balancear las cargas 2014 2014

Retirar aquellos tanques y demás elementos que 3 DE SEPT DE

INGENIERÍA SI SI
están obstaculizando los extintores y camillas 2014

Señalizar que no deben obstaculizarse los extintores y 3 DE SEPT DE La empresa debe señalizar que no 9 DE NOV DE
INGENIERÍA NO NO obstaculicen los extintores y camillas, SI SI
AL LADO DE LA AMASADORA, EN camillas 2014 2014 La empresa debe capacitar a los
Los extintores y camillas se encuentran y para ello también deben hacer una
4 LA ESCALERA Y EN LA BODEGA INMEDIATA JAVIER RAMÍREZ 24 DE JUNIO DE 2014 trabajadores sobre el cuidado de los
obstaculizados capacitación para el cuidado de los
DE ALMACENAMIENTO Capacitar sobre el cuidado de los elementos para la 3 DE SEPT DE 9 DE NOV DE elementos de atención de emergencias
PERSONAS NO NO equipos para la atención de NO NO
atención de emergencias 2014 emergencias 2014

Realizar una brigada de orden y aseo en para mejorar 3 DE SEPT DE

PERSONAS SI SI
las condiciones de las mismas en la empresa 2014

Capacitar a los trabajadores sobre las pautas para el 3 DE SEPT DE La empresa debe comprometerse 9 DE NOV DE
PERSONAS NO NO SI SI
EN LA BODEGA DE orden y aseo dentro de la empresa 2014 más frente al orden y aseo en sus 2014
Se observa falta de organización, orden y
5 ALMACENAMIENTO Y EN EL PRONTA JAVIER RAMÍREZ 24 DE JUNIO DE 2014 instalaciones, y para ello darle
aseo en el área de producción
CUARTO DE BASURAS Supervisión permanente para que los trabajadores 3 DE SEPT DE cumplimiento permanente a las 9 DE NOV DE
PERSONAS NO NO recomendaciones dadas por el Gestor SI SI
realicen orden y aseo en las instalaciones 2014 2014

8
 INICIO (Diligenciado en computador) FINAL (Diligenciado a letra de imprenta legible)
VERIFICACIÓN 1 VERIFICACIÓN 2
8 FECHA DE ¿LA ACCIÓN ¿LA ACCIÓN
IT ACTO O CONDICIÓN PELIGROSA REGISTRO FOTOGRÁFICO UBICACIÓN ESPECIFICA PRIORIZACIÓN ACCIÓN PREVENTIVA O CORRECTIVA TIPO DE CONTROL RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE ¿EL CONTROL FUE FECHA DE ¿EL CONTROL FUE
VERIFICACIÓN
CORRECTIVA FUE
EFECTIVO? OBSERVACIONES 1 VERIFICACIÓN
CORRECTIVA FUE
EFECTIVO? OBSERVACIONES 2
IMPLEMENTADA? IMPLEMENTADA?
 INICIO (Diligenciado en computador) FINAL (Diligenciado a letra de imprenta legible)
VERIFICACIÓN 1 VERIFICACIÓN 2
FECHA DE
IT ACTO O CONDICIÓN PELIGROSA REGISTRO FOTOGRÁFICO UBICACIÓN ESPECIFICA PRIORIZACIÓN ACCIÓN PREVENTIVA O CORRECTIVA TIPO DE CONTROL RESPONSABLE ¿LA ACCIÓN ¿LA ACCIÓN
IMPLEMENTACIÓN FECHA DE ¿EL CONTROL FUE FECHA DE ¿EL CONTROL FUE
VERIFICACIÓN
CORRECTIVA FUE
EFECTIVO?
OBSERVACIONES 1 VERIFICACIÓN
CORRECTIVA FUE
EFECTIVO?
OBSERVACIONES 2
IMPLEMENTADA? IMPLEMENTADA?

10

11

12

13

14

LOS 3 PELIGROS PRINCIPALES ENCONTRADOS SON: RIESGOS RESIDUALES

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS CONTROLES ACCIÓN IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS CONTROLES ACCIÓN

Diseñar e instalar una protección de máquinas tipo fija en el sistema de transmisión correa
- polea
Falta de protección de maquinaria en el molino Debe ser mejorados los bordes de las guardas, de tal manera que no queden filosos y puedan lesionar
Elaborar, publicar y socializar el estándar de seguridad industrial para el molino de tornillo INMEDIATA Las guardas presentan bordes filosos INMEDIATA
de tornillo sinfín a los trabajadores
sinfín
Capacitar al trabajador sobre la operación segura del molino de tornillo sinfín

Adquisición de los elementos de protección personal para los trabajadores

Los trabajadores no están usando los Dotación de los EPP a los trabajadores
INMEDIATA INMEDIATA
elementos de protección personal Capacitación para el uso de los EPP
Supervisión a los trabajadores para que usen los EPP

Los extintores y camillas se encuentran
obstaculizados
Retirar aquellos tanques y demás elementos que están obstaculizando los extintores y
camillas
INMEDIATA INMEDIATA
Señalizar que no deben obstaculizarse los extintores y camillas
Capacitar sobre el cuidado de los elementos para la atención de emergencias

SEGÚN EL CRITERIO DEL ASESOR, EL PRINCIPAL PELIGRO QUE DEBE SER ATENDIDO CON URGENCIA ES: %CUMPL.1 %CUMPL.2 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS (CRITERIOS):
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS CONTROLES ACCIÓN EXCELENTE 100% La empresa cumplió totalmente con los compromisos adquiridos.

Falta de protección de maquinaria en el molino

Diseñar e instalar una protección de máquinas tipo fija en el sistema de transmisión correa
- polea 41% 71% BUENA 75 - 99% Se muestra gestión en SST por parte de la empresa, sin embargo debe ser mejorada
Elaborar, publicar y socializar el estándar de seguridad industrial para el molino de tornillo URGENTE
de tornillo sinfín REGULAR 50 - 74% La empresa debe comprometerse más para gestionar los riesgos laborales.
sinfín
Capacitar al trabajador sobre la operación segura del molino de tornillo sinfín
DEFICIENTE 25 - 49% La gestión de la empresa frente a la implementación de controles de los riesgos laborales es deficiente.
NULA 0 - 24% Es urgente que la empresa implemente los controles sugeridos por la ARL.

NOMBRE DEL GESTOR / PROVEEDOR: NOMBRE DEL GESTOR / PROVEEDOR:

 INICIO (Diligenciado en computador) FINAL (Diligenciado a letra de imprenta legible)
VERIFICACIÓN 1 VERIFICACIÓN 2
FECHA DE
IT ACTO O CONDICIÓN PELIGROSA REGISTRO FOTOGRÁFICO UBICACIÓN ESPECIFICA PRIORIZACIÓN ACCIÓN PREVENTIVA O CORRECTIVA TIPO DE CONTROL RESPONSABLE ¿LA ACCIÓN ¿LA ACCIÓN
IMPLEMENTACIÓN FECHA DE ¿EL CONTROL FUE FECHA DE ¿EL CONTROL FUE
VERIFICACIÓN
CORRECTIVA FUE
EFECTIVO? OBSERVACIONES 1 VERIFICACIÓN
CORRECTIVA FUE
EFECTIVO? OBSERVACIONES 2
IMPLEMENTADA? IMPLEMENTADA?

Firma: Firma:
NOMBRE: L.S.O.: NOMBRE: L.S.O.:

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA EMPRESA: NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA EMPRESA:

Firma: Firma:

NOMBRE: CARGO: NOMBRE: CARGO:

 NOMBRE DE EMPRESA : XXXXXXXXXX FECHA DE RE

NIT: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX ACTIVIDAD ECONÓMICA: DEDICADA

Programa para el cierre y bloqueo de fuentes de

NO CUMPLE
CUMPLE
ITEM
SINIESTRALIDAD COMPONENTES DEL PROGRAMA

1 Se identifican los tipos de energías con que opera el equipo o máquina. 1 0

La ausencia de 2 Dispone de candados para el bloqueo. 1 0

este Programa
ha generado
accidentes?
3 Dispone de etiquetado para el bloqueo. 1 0

4 Dispone de trabas para el bloqueo. 1 0

5 Se utilizan los candados para el bloqueo. 1 0

6 Aplica permiso de trabajo. 1 0

De que tipo? N/A
7 Se realiza Análisis de riesgos para las tareas. 1 0

8 Se dispone de procedimientos de trabajo seguro. 1 0

Total puntos 8 8
Programa para mantener e implementar protección de maquinara con pu

1 Dispone de guardas de protección. 1 0

2 Dispone de programa de mantenimiento a guardas. 1 0

La ausencia de
este Programa
ha generado 3 El personal que remueve e instala guardas es personal autorizado. 1 0
accidentes?
Los trabajadores que operan máquinas o equipos que tienen guardas, tienen
4
entrenamiento en los puntos de riesgos en la maquina.
1 0

5 Aplica permiso de trabajo para remover una guarda. 1 0

6 Se realiza análisis de riesgos para las operaciones con máquinas. 1 0

Se realizan entrenamiento en puesto de trabajo para la operación segura de
7
equipos.
1 0
De que tipo? N/A
8 Se dispone de barreras o sensores en correcta operación. 1 0

9 Se dispone de programa de mantenimiento para sensores y barreras. 1 0

Total puntos 9 9
Programa manejo seguro de sustancias quim
Se dispone de listado de sustancias químicas utilizadas en el proceso y fuera de
1
él.
1 0
La ausencia de
este Programa 2 Se encuentra clasificadas por nivel de riesgo. 1 0
ha generado
Se entrena a los trabajadores en el manejo de las hojas de seguridad especifico
accidentes? 3
para las sustancias utilizadas.
1 0

4 Se dispone de hojas de datos de seguridad. 1 0

Se entrena a los trabajadores en el manejo de las hojas de seguridad especifico
5
para las sustancias utilizadas.
1 0

De que tipo?
6 Se realiza análisis de riesgos para el uso seguro de sustancias peligrosas. 1 0

7 Se realiza entrenamiento en el uso adecuado, cuidado de los EPP. 1 0

 NO CUMPLE
CUMPLE
ITEM
SINIESTRALIDAD COMPONENTES DEL PROGRAMA

Total puntos 7 7
Se desarrollan trabajos de corte y soldadu
Los equipos para trabajos de soldadura cumplen con las condiciones de
1
seguridad (arts. 548 al 555, Resol. 2400 / 79).
1 0

La ausencia de Los equipos para trabajos de corte con acetileno cumplen con las condiciones de
este Programa
2
seguridad (arts. 548 al 555, Resol. 2400 / 79).
1 0
ha generado
accidentes? Se entrena a los trabajadores en el manejo de las hojas de seguridad especifico
3
para las sustancias utilizadas.
1 0

4 Se dispone de procedimientos de trabajo seguro para corte y soldadura. 1 0

5 Se desarrollan permisos de autorización para trabajo de corte y soldadura. 1 0

De que tipo? 6 Se realiza análisis de riesgos para el uso seguro de sustancias peligrosas. 1 0

7 Se realiza entrenamiento en el uso adecuado, cuidado de los EPP. 1 0

Total puntos 7 7
Se realizan trabajos que implican repetitividad, forzadas o p
1 Se dispone de diagnostico de condiciones de salud 1 0
La ausencia de 2 Se realizan evaluación y análisis de puesto de trabajo a nivel ergonómico 1 0
este Programa
ha generado
3 Se identifican los puestos críticos a nivel ergonómico. 1 0
accidentes?
4 Los sistemas de control de los equipos son entendibles o el operador lo conoce. 1 0

5 Se dispone de un programa de pausas activas y es obligatoria su aplicación 1 0

De que tipo? 6 Se realiza registro de control para el desarrollo de las pausas activas. 1 0
Se realizan ajustes a los puestos de trabajo para las condiciones de la persona
7
se evidencia un antes y un después de la intervención.
1 0

Total puntos 7 7
PROGRAMA SEGURIDAD VIAL

Si la empresa en el desarrollo de sus actividades posee, fabrique, ensamble,

comercialice, contrate o administre flotas de vehículos automotores o no
1 automotores superiores o diez (10) unidades, o contrate o administre personal de 1 0
conductores tiene diseñado e implementado un Plan Estratégico de Seguridad
Vial.
La ausencia de
este Programa
ha generado 1
accidentes? Si tiene implementado el PES vial dispone de los resultados de la encuesta
2
diagnostica y que trazabilidad se le ha dado.
1 0

En caso de no poseer esta estructura la empresa mantiene un programa de

3
prevención para riesgos viales.
1 0

La empresa diseño, implemento y socializo normas de seguridad vial frente al

ATM

De que tipo? 4 conductor y peatón en su entorno de trabajo y monitorea su cumplimiento 1 0

(anexar registros)

Total puntos 4 4
Uso seguro de Equipos, Vehiculos y Herramie

La ausencia de 1 Se dispone un listado de herramientas que se utilizan. 1 0

este Programa
ha generado
Se dispone de un programa de mantenimiento a equipos, vehículos y
accidentes? 2
herramientas.
1 0

Se capacita al trabajador en trabajo seguro con la manos o trabajo seguro con

De que tipo? ATM 3
los equipos.
1 0

Total puntos 3 3
 NO CUMPLE
CUMPLE
ITEM
SINIESTRALIDAD COMPONENTES DEL PROGRAMA

Se realizan trabajos de alto riesgo

Existe un programa de gestión para trabajo seguro en alturas e incluye la

1
persona competente.
1 0

Se tiene implementado los procedimientos de seguridad para cada TAR en

La ausencia de 2 alturas (Documentado, Socializado y monitoreado) y se garantiza el uso 1 0
este Programa permanente de los sistemas de anclaje del trabajador durante la tarea.
ha generado
accidentes?
3 Existe un programa de gestión para trabajo seguro en espacios confinados. 1 0

4 Se dispone de personal competente en el desarrollo de tareas de alto riesgo 1 0

Existe un protocolo para trabajo seguro con contratistas o terceros se incluye en

De que tipo? ATM 5
la gestión de TAR .
1 0

Total puntos 5 5
Existe Levantamiento , Izaje de Cargas o operación M

Delimitación o demarcación de las áreas de trabajo (limitar el área o zona

1
perimetral del polipasto o puente grúa y tránsito de montacargas).
1 0

Señalización del área (señales luminosas y sonoras durante la operación y

2 avisos informativos capacidad de carga que indican con letras o pictogramas el 1 0
levantamiento y movilización de cargas).
La ausencia de
este Programa
ha generado
Las áreas donde operan los puente grúas o polipasos y/o montacargas se
accidentes? encuentran acondicionadas: Localización y emplazamiento (el terreno cumpla
3
las condiciones de carga, se concen peso de carga, restricciones para el uso,
1 0
tales como cables aéreos de transmisión eléctrica, otras).

Sistemas de acondicionamientos: Fijación o bloqueo, cimentación /

4 empotramiento / anclaje (esta puede instalarse apoyada, empotrada o rodante y 1 0
segura).

Sistemas de bloqueo sin acceso de las personas a puntos de operación:

Mecanismos (tambores, enrollamiento del cable en el tambor, poleas, freno
5
elevación, freno de orientación, freno carro pluma (distribución), freno de
1 0
traslación, freno de elevación de pluma, otros).

Accesorios de izado: Cables, cadenas, eslingas y ganchos identificados con

6
programa de mantenimiento.
1 0

7 Identificación y evaluación de riesgos durante el levantamiento de cargas. 1 0

8 Inspección y evaluación estructural especializada. 1 0
Dispone de hoja de vida de equipos de levantamiento, izaje y movilización de
9
cargas (grúa, polipastos, montacargas, estrobos).
1 0

Dispones de catálogo y otros documentos

• Permisos y licencias requeridas internas y externas
10 • Informe de instalación 1 0
De que tipo? ATM • Protocolo de montaje, telescopaje y desmontaje
• Verificaciones y controles

11 Dispone de estándares y procedimientos para operación. 1 0

12 Dispone de chequeo, lista de verificación y/o permisos de trabajo. 1 0
Se dispone de estándares y procedimientos para transporte, montaje y
13
desmontaje.
1 0

Se dispone y entrega elementos de protección personal y y equipos especiales y

14
existe un registro de control.
1 0

15 Se utilizan señales de mano o sistemas de comunicación para operadores. 1 0

 NO CUMPLE
CUMPLE
ITEM
SINIESTRALIDAD COMPONENTES DEL PROGRAMA

Capacitación en los peligros e identificación del riesgo - Operador de polipasto,

16
puente grúa y montacargas (inspección antes y durante el uso).
1 0

17 Se realiza entrenamiento en el estándar y el programa de izaje de cargas. 1 0

Total puntos 17 17

CONTROL DEL RIESGO NATURAL

Ante la presencia de tormentas eléctricas, deslizamientos, inundaciones e

La ausencia de 1
incendios forestales se tienen diseñadas y socializadas normas de seguridad.
1 0
este Programa
ha generado
accidentes?
Existe algún sistema de comunicación que genere las alertas tempranas a los
2
trabajadores expuestos a estos peligros.
1 0

Se tienen definidos planes de ayuda mutua para responder a estas posibles

3
contingencias.
1 0
De que tipo? ATM
Se tienen definido los mapas de zonificación de riesgos de acuerdo a las áreas
4
de operación de sus actividades.
1 0

Total puntos 4 4
PROGRAMA DE PREVENCION PARA DME POR (posturas f
La empresa ha reportado casos de desórdenes músculo esqueléticos o
1 accidentes de trabajo por sobreesfuerzo o presenta ausentismo laboral por estas 1 0
causas.

La empresa implementa un programa de prevención de los desórdenes músculo

esqueléticos, que evalua e interviene las condiciones de salud músculo
2
esquelética de los trabajadores expuestos y las condiciones de trabajo de la
1 0
población

La empresa diseña, implementa y mantiene un procedimiento de seguridad para

3 la manipulación manual de cargas (MMC). Los supervisores y/o jefes de área 1 0
conocen el procedimiento y velan por su cumplimiento.

El peso de las cargas a manipular manualmente son inferiores a 25 Kg.

4 (hombres) y 12,5 Kg. (mujeres). Cuando la carga excede estos pesos, se 1 0
emplean ayudas mecánicas.

Se evita el ofrecimiento de primas asociadas al rendimiento o la producción en la

La ausencia de 5
ejecución de tareas repetitivas
1 0
este Programa
ha generado
Se alternan tareas para que sean realizadas por un mismo trabajador, buscando
enfermedades 6
hacer el trabajo con mayor variedad de tareas y menor monotonia.
1 0
laborales?

Las tareas se realizan en condiciones de confort clímático y humedad, en caso

7 de que no sea viable, se establecen acciones organizacionales como el control 1 0
en el tiempo de exposición y pausas/tiempos de recuperación.

El diseño del proceso productivo permite que los trabajadores puedan alternar las
8
posiciones de trabajo (sentado, pie, semisentado, etc.)
1 0

Los equipos, máquinas y/o herramientas poseen un diseño adecuado que

facilitan su agarre durante su uso y guardan relación con las capacidades físicas
de los trabajadores (diámetro del punto de agarre o mango en función de la
9
dimensión de las manos de los trabajadores; comodidad/longitud, revestimiento
1 0
del punto de agarre; facilidad para abrirlo y/o cerrarlo; comodidad y seguridad en
la postura que se debe asumir al utilizarlo, etc.).

Los trabajadores cuentan con pausas o descansos a lo largo de la jornada, en los

10 cuales se permite la recuperación de las estructuras corporales y realizar una 1 0
pausa mental.
Total puntos 10 10
PROGRAMA DE PREVENCION PARA RIESGO FISICO (
 NO CUMPLE
CUMPLE
ITEM
SINIESTRALIDAD COMPONENTES DEL PROGRAMA

La empresa ha gestionado y/o reportado casos de enfermedad laboral o se

1
presenta ausentismo laboral por esta causa.
1 0

La empresa tiene identificado las fuentes generadoras de estos factores de

2
riesgo 1 0

La empresa realiza mediciones ambientales y tiene implementado los exámenes

La ausencia de 3
ocupacionales de acuerdo a la resolución 2346/2007
1 0
este Programa
ha generado
enfermedades
laborales? La empresa dispone de un programa de mantenimiento preventivo y correctivo a
4 los equipos, maquinarias y herramientas generadores de estos factores de 1 0
riesgo.

Los programas de inducción, formación y capacitación contemplan la prevención

5
de estos factores de riesgo.
1 0

6 Se realiza monitoreo a los controles implementados por parte de la empresa. 1 0

Total puntos 6 6
PROGRAMA DE PREVENCION PARA RIESGO FISICO (Tem
La empresa ha gestionado y/o reportado casos de accidentes de trabajo o
1
enfermedad laboral.
1 0

La empresa tiene identificado las fuentes generadoras de estos factores de

2
riesgo.
1 0

La empresa realiza mediciones ambientales y tiene implementado los exámenes

La ausencia de 3
ocupacionales de acuerdo a la resolución 2346/2007
1 0
este Programa
ha generado
enfermedades Se utiliza la indumentaria adecuada al factor identificado y se tienen puntos de
laborales? 4
hidratación o se suministran bebidas calientes según el caso.
1 0

La empresa diseña e implementa controles en la fuente o el medio de acuerdo a

5
las características del riesgo.
1 0

6 Se realiza monitoreo a los controles implementados por parte de la empresa. 1 0

Total puntos 6 6

Programa manejo seguro de agentes cancerígenos y radi

La empresa ha gestionado y/o reportado casos de enfermedad laboral o se

1
presenta ausentismo laboral por esta causa.
1 0

La empresa tiene identificado los agentes cancerígenos y las radiaciones

2 ionizantes presentes en sus procesos constructivos de acuerdo a la lista definida 1 0
por la (IARC) Centro Internacional de Investigación sobre el Cancer.

La empresa dispone de una metodología homologada y estandarizada que

3
contenga los criterios mínimos según la normatividad vigente.
1 0

Se dispone de hojas de seguridad y se capacita en el manejo especifico para las

4
sustancias utilizadas.
1 0
La ausencia de
este Programa
ha generado
enfermedades
laborales?
 NO CUMPLE
CUMPLE
ITEM

SINIESTRALIDAD COMPONENTES DEL PROGRAMA

La ausencia de
este Programa
ha generado
enfermedades
laborales? La empresa realiza mediciones ambientales y tiene implementado los exámenes
5
ocupacionales de acuerdo a la resolución 2346/2007
1 0

La empresa dispones de métodos de neutralización y eliminación de los agentes.

6
(controles)
1 0

Los EPP son tecnicamente los mas apropiados para la atenuacion del riesgo y se
7
realiza entrenamiento en el uso adecuado, cuidado y almacenamiento de estos.
1 0

La empresa se encuentra inscrita como actividad de alto riesgo en la direccion

8 regional y seccional del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social?. 1 0
Decreto Ley 2150 de 1995 Art 116º

Total puntos 8 8

Resultado de gestión en prevención del AT

Resultado de gestión en prevención del EL
NOMBRE DEL GESTOR / PROVEEDOR:
RESULTADO GLOBAL EN LA VERIFICACIÓN DE GARANTÍA
TRABAJO EN LA EMPRESA
(De 0 a 100%)
Firma:

#REF!
 FECHA DE REALIZACIÓN: 31/08/2017

DEDICADA A PROD. ACEITE PALMA SECTOR: AGRICULTURA

l cierre y bloqueo de fuentes de energía

NO APLICA

FECHA DE
OBSERVACIONES CIERRE DEL SEGUIMIENTO
SEGUIMIENTO

Debe adquirirse un (1) kit para el bloqueo,

1 etiquetado y candado

para el control de energías peligrosas al

1 momento de realizar

1 mantenimientos preventivos o correctivos.

1
8 16.00 NO APLICA NO APLICA
protección de maquinara con puntos de operación o movimiento.
La empresa no cuenta con protección de
1 maquinaria tipo fija
(resguardos) para los sistemas de
1 transmisión de movimiento
que se encuentran a la vista sin
1 protección.
1

1
9 18.00 NO APLICA NO APLICA
nejo seguro de sustancias quimicas.

1
1
1
1

1
1
 NO APLICA
FECHA DE
OBSERVACIONES CIERRE DEL SEGUIMIENTO
SEGUIMIENTO

7 14.00 NO APLICA NO APLICA

llan trabajos de corte y soldadura.

1
1
1
1
7 14.00 NO APLICA NO APLICA
lican repetitividad, forzadas o posturas mantenidas
1
1
1
1

1
1
7 14.00 NO APLICA NO APLICA
OGRAMA SEGURIDAD VIAL

4 8.00 NO APLICA NO APLICA

e Equipos, Vehiculos y Herramientas

3 6.00 NO APLICA NO APLICA

 NO APLICA
FECHA DE
OBSERVACIONES CIERRE DEL SEGUIMIENTO
SEGUIMIENTO

alizan trabajos de alto riesgo

5 10.00 NO APLICA NO APLICA

o , Izaje de Cargas o operación Montacargas

1
1
1

1
1
1

1
 NO APLICA
FECHA DE
OBSERVACIONES CIERRE DEL SEGUIMIENTO
SEGUIMIENTO

1
17 34.00 NO APLICA NO APLICA

TROL DEL RIESGO NATURAL

4 8.00 NO APLICA NO APLICA

N PARA DME POR (posturas forzadas y mantenidas )

10 20.00 NO APLICA NO APLICA

CION PARA RIESGO FISICO (Ruido y vibración).
 NO APLICA
FECHA DE
OBSERVACIONES CIERRE DEL SEGUIMIENTO
SEGUIMIENTO

6 12.00 NO APLICA NO APLICA

ON PARA RIESGO FISICO (Temperaturas extremas).

6 12.00 NO APLICA NO APLICA

e agentes cancerígenos y radiaciones ionizantes.

1 Ver anexo

1 Ver anexo guía.

1
 NO APLICA

FECHA DE
OBSERVACIONES CIERRE DEL SEGUIMIENTO
SEGUIMIENTO

Disponer de métodos de neutralización y

1 recogida de derrames, y de eliminación de
residuos.

1 Ver anexo DT MIN TRA

8 16.00 NO APLICA NO APLICA

143%

#REF!

NOMBRE DEL GESTOR / PROVEEDOR:

ERIFICACIÓN DE GARANTÍAS PARA EL
O EN LA EMPRESA
e 0 a 100%)
Firma:

#REF!
CODIGO Sector
AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y
2011301 SILVICULTURA
AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y
4011401 SILVICULTURA
AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y
4011502 SILVICULTURA

AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y

5014004 SILVICULTURA
 Actividad

A PROD. ESPECIALIZADA BANANO

A PROD. ESPECIALIZADA CAÑA

AZUCAR

DEDICADA A PROD. ACEITE PALMA

A ACTIV. SERV., AGRICOLAS Y

GANADEROS, EXCEPTO A ACTIV.
VETERINARIAS INCLUYE SOLO A A
SERV. FUMIGACION, FERTILIZACION