Universidad Católica De Honduras

“Nuestra Señora Reina De La Paz”

Asignatura:
Ingeniería en sistemas de la producción l
1502

Investigación:
Proyecto de Producción l

Catedrática:
Ing. Cinthia Guillen

Alumnos:

Enzo Noé Reyes García : 0601-2000-01668

Carlos Humberto Santos Vázquez
Indira Isabel Euceda Santos
Arnold Levis Ochoa Ochoa
Karla Janeth Amador Perdomo
Dayana Larissa Rodríguez Acosta
: 1701-1998-00139
: 1707-2001-00071
: 0606-1999-01185
: 0703-1999-03111
: 0601-2003-03438
Índice

1. ......................................................................................................... Introducción1

2. ..........................................................................................................Justificación1

3. .............................................................................................. Estudio de mercado2

3.1. ......................................................................................... Análisis del sector2

3.2. ...................................................................................... Análisis de mercado2

3.2.1. ................................................................................. Análisis del Cliente3

3.2.2. .............................................................Análisis del Producto o servicio. 3

3.3. ........................................................................... Análisis de la competencia.4

3.4. .................................................................................................. Proveedores.5

4. ..................................................................................................... Estudio técnico6

4.1. ..................................................................................................Ficha técnica6

4.2. ...................................................................................... Estado de desarrollo7

4.3. ................................................................................ Descripción del proceso7

4.4. ..................................................................... Necesidades y Requerimientos8

5. .................................................................................................. Plan de Compras9

5.1. ........................................................................................Plan de Producción9

5.2. ........................................................................................... Plan de Inversión10

5.3. ....................................................................................Consumos por unidad11

5.4. ............................................................................... Costos Fijos y Variables12

6. ...................................................................................................... Infraestructura16

7. .................................................................................... Estudios organizacionales17

7.1. .............................................................................. Estructura organizacional17

7.2. .................................................................................................Análisis Dofa17

 1. Introducción

A causa de la pandemia es bien sabido que el sector de salud, se ha visto en

grandes problemas no solo por el aumento de personas afectadas por el covid-19,
sino, también por el hecho de que cada Clínica, y Hospital, ha estado funcionando al
máximo de su capacidad, gracias a ello se han tenido que implementar diversas
estrategias para poder cumplir con la cantidad de afectados.
Es por eso que hoy, hemos venido a analizar la rentabilidad, costos de operación,
capacidad, y servicio de consulta médica que se brinda, en la Clínica Vásquez Ortiz.
Dado el caso de que es una Clínica que ya lleva unos cuantos meses en operación,
trataremos de documentar, todos los costos, gastos, ventajas y desventajas que
conlleva dicho servicio.

2. Justificación

Actualmente el sector de la salud se ha visto en graves problemas, gracias al

problema actual muchas Clínicas y hospitales se han visto en la obligación de cambiar
ciertas normas, e implementar otras con un mayor índice de rigurosidad.

Es claro que en la mayoría de dichos sectores han tenido un gran incremento en el

área de consulta médica por ello hemos vendo a analizar que tan afectada o
beneficiada se ha visto la Clínica Vásquez Ortiz.

Para ello implementaremos los conocimientos aprendidos hasta el momento en

las diversas clases de nuestra carrera, y así determinaremos si los costos o gastos se
han visto reducidos o aumentados, de igual manera analizaremos, si el mercado y la
cantidad de personas que buscan este servicio ha aumentado, y por consecuente
trataremos de verificar si la ubicación de dicha clínica es estratégica, veremos si el
margen de competencia y diferenciación, ha disminuido entre esta clínica que es
relativamente nueva, y las antiguas que llevan un largo tiempo brindando el servicio y
como tal están más arraigadas en la mente de las personas.
Si notamos algún disgusto en los clientes en cuanto al servicio, daremos soluciones en

1
las cuales se puedan implementar en el área de consultas, y como tal se brinde un
servicio de mejor calidad.

3. Estudio de mercado

3.1. Análisis del sector

Dicho proyecto, se enfocará en el área de servicio de consultoría médica. La

clínica está ubicada en el Departamento de Choluteca, Choluteca en el barrio los
fuertes, junto a la iglesia la esperanza, en este sector, son sumamente escasas las
clínicas o establecimientos que brinden dicho servicio.

Particularmente es la primera clínica que entra a ese sector (barrio) así que
como tal no tiene competidor, no obstante, si nos enfocamos en un área geográfica
mayor, sus principales competidores serian; El Hospital del Sur, Clínica San Francisco,
SEMESUR, Clínica San Rafael, etc.

En un inicio, el mayor problema es que era reciente, y no tenía demasiada

clientela, o para ser más técnicos, no había tenido una penetración de mercado y
mucho menos se había arraigado en la mente de las personas, no fue hasta el quinto
mes que empezó a introducirse en la mente varias personas gracias al servicio de
calidad que brinda.

3.2. Análisis de mercado

Segmentación

La Segmentación de la clínica es bastante diversa, ya que al ser un servicio del

sector salud, el mercado es bastante diversificado tanto en área geográfica,
demográfica, psicográfica, y conductual.

Geográfica: actualmente es un microentorno, pero es de carácter dual, ya que

llegan clientes requiriendo dicho servicio, tanto del sector rural, como del urbano, sin
embargo, la mayor cantidad de clientes, son del banquito, san Francisco, ciudad de
Choluteca, monjaras, linac a, y morolica.

Demográfica: En esta área, entran tanto hombres como mujeres, adultos,

niños, ancianos, y adolescentes.
2
 Psicográfica: El servicio es ofrecido para todas las clases sociales, como ser
personas o familias, de escasos, medianos y altos ingresos económicos, usualmente el
servicio puede ser obtenido por todos gracias a la accesibilidad del precio de la
consulta.

Conductual: Tal y como mencionamos en un inició debido a la situación que

se dio desde hace un año, el requerimiento del servicio se vio aumentado, no obstante,
no se debe ser tan subjetivo diciendo que, por el hecho de la pandemia, ha crecido
como empresa de servicio médico, ya que se nos ha mencionado que en tan solo
medio día de trabajo ha tenido hasta 16 pacientes requiriendo dicho servicio, de los
cuales ninguno lo ha requerido a causa del Covid-19. Usualmente se nos informó que
del 100%, un 55% de los pacientes son de la tercera edad.

3.2.1. Análisis del Cliente

En esta clínica es de suma importancia la opinión del cliente, se sabe que

después de cada consulta, El medico Jairo Vásquez les pregunta personalmente si fue
de su agrado el servicio que les fue brindado, como consecuente también les pide su
opinión para saber cómo mejorar.

Es tal la calidad del servicio, y preocupación por los clientes que la mayoría
regresan cuando necesitan hacer uso de dicho servicio.

Tanto el servicio, como el nombre de la clínica y así mismo el del médico, se

han arraigado en la mente de los pacientes (clientes), esto puede corroborar debido a
que cada uno ha expresado que han sido atendidos con mucha amabilidad, tacto, y
muchas han recibido un servicio personalizado basado en la personalidad, mentalidad
o tipo de diagnóstico que requieren.

Gracias a los valores tanto de la clínica como de los empleados, y el líder (Dueño
a cargo), han generado un valor y diferenciador entre si mismos y sus competidores,
donde la calidad de servicio sea su mayor diferenciador

3.2.2. Análisis del Producto o servicio.

Se ofrece un servicio basado en la consulta médica. Como tal, la mayoría hemos

tenido experiencia con los servicios de salud, ya sea de manera personal, o por

3
consecuencia de un familiar, y muchas veces hemos notado que los servicios basados
en consulta médica pueden variar tanto por la calidad como por los costos.

Como se mencionó anteriormente, la mayor diferenciación, se da en la calidad,

los costos de la consulta, y sobre todo en la ética y preocupación personal que se tiene
en cada paciente (Cliente).

Se nos ha informado que, en la misma área de consultas, se han brindado otros

servicios, como ser cirugía menor, a causa que han llegado pacientes de emergencia
que la requieren.

3.3. Análisis de la competencia.

Cuando hablamos de competencia basados en mercado, producto y servicio,

tenemos que categorizar en tres áreas, las cuales son:

Líder: Usualmente se podría decir que el Hospital del sur es el líder, no

obstante, en la última década, ha perdido bastante mercado, que en cual fue tomado,
por las clínicas San Francisco y San Rafael, aun así, se podría considerar a estos tres
como los principales líderes.

Retador: En este Rango entran lo que es SEMESUR, por el hecho de que a

pesar de que es un hospital en cuanto a tamaño, el rango de precios hace que su
mercado y clientes sea limitado, acá podría ubicarse también lo que es la clínica Sinaí.

Seguidor: En esta área ya entraría la Clínica Vásquez Ortiz, y Clínica Balladares,

particularmente se podría decir que la clínica Balladares, tiene un mayor mercado y
penetración, sin embargo, en los últimos 2 años ha perdido una considerable cantidad
de clientes.

Especialista: En esta categoría, ya entran lo que es la clínica del adulto mayor,

más que todo porque su mercado este concentrado en solo personas de la tercera
edad.

4
 3.4. Proveedores.

Debido al sector en el que esta ubicada es muy beneficioso, tanto para los
proveedores, como para la clínica, esto se debe a que el sector es de fácil acceso, se
podría considerar un área comercial gracias a que es céntrico, y sobre todo por el
hecho que la ruta es un tanto transitada, gracias a estos factores a la hora de ordenar
un cargamento de fármacos (medicamentos) o bien algún mobiliario o equipo e
inclusive herramientas medicas los proveedores jamás han tenido un problema a la
hora de transportar y entregar, inclusive podría decir que se les facilita.

Un punto importante a denotar es que las casas farmacéuticas que proveen el

producto casi siempre le dan un descuento de mayorista aun y si la orden requerida
no esta al nivel de un pedido mayorista, gracias a ello es que los precios de consulta,
y los precios de venta de los medicamentos son accesibles.

Sus proveedores principales son:

Casa Farmacéutica Induprofarma.

Casa Farmacéutica S. A.
Casa Farmacéutica Bonin.

5
 4. Estudio técnico

4.1. Ficha técnica

FICHA TECNICA
SELECCION ABREVIADA DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
UNIFORMES Y DE COMUN UTILIZACION

Artículo

Prestación del servicio integral de consultas médicas,

a) DENOMINACION
cirugías menores, y venta de medicamento
DEL BIEN O
SERVICIO
Servicio integral de consultas médicas, cirugías menores,
b) DENOMINACION
TECNICA DEL BIEN y venta de medicamento
O SERVICIO
PERSONAL
Un (1) operario para toda la clínica ubicada en la ciudad
de Choluteca. barrio los fuertes, esquina opuesta a iglesia La
Esperanza, con entrenamiento, experiencia y titulación como
médico general.
c) UNIDAD DE
MEDIDA Dos (2) enfermeras con entrenamiento y experiencia
certificada.
EQUIPOS
Cinco (5) camillas médicas, de las cuales una (1) es una
camilla Telescópica, Una (1) camilla Fija y Tres (3) camillas
Hidráulicas Cuatro (4) Bisturís, Dos (2) Estetoscopios, Tres (3)
Tensiómetros, Diez (10) Termómetros, Dos (2) Otoscopios, Tres
(3) lámparas quirúrgicas, Tres (3) Riñoneras Medicas, Dos (2)
Sillas de Ruedas.
Prestación del servicio integral de consultas médicas,
cirugías menores, venta de medicamento, con la intención de
realizar un Diagnostico medico y por consecuente aportar una
d) DESCRIPCION solución clara y concisa dependiendo de la necesidad requerida
GENERAL
y de los datos obtenidos del diagnóstico.

6
 4.2. Estado de desarrollo

4.3. Descripción del proceso

N Descripción Símbolo

1 Realización de la cita o llegada del

Cliente

2 Respuesta Rápida

3 Realizarse un Diagnostico

4 Brindar una respuesta rápida, clara

y concisa basada en el diagnostico

5 Brindar información sobre la calidad

del servicio

6 Quejas o reclamos para las acciones

de mejora

7
4.4. Necesidades y Requerimientos

Necesidades Requerimientos

• Monitores clínicos • Mayor tiempo de atención

• Unidades electro • Sillas de espera más cómodas

quirúrgicas

• Máquina de Ultrasonidos

• Desfibriladores

8
5. Plan de Compras

5.1. Plan de Producción

PLAN DE PRODUCCION
Meses Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
Clientes 331 181 531 231 531 286 486 146
Clientes Pronosticados 100 200 250 300 200 400 300 360
Citas Realizadas 150 250 300 200 245 180 340 400
Clientes Finales 181 531 231 531 286 486 146 346
MPS 600 600 600 600

9
5.2. Plan de Inversión

PLAN DE INVERSIÓN O COMPRA PREOPERACIÓN

# INVERSION FIJAS AÑO 0
1 INFRAESTRUCTURA
Renta L 3,000.00
2 MAQUINARIA U HERRAMIENTAS
Camillas $ 3,750.00
Bisturis $ 50.00
Estetoscopios $ 440.00
Tensiometros $ 300.00
Termometros $ 800.00
Otoscopios $ 60.00
Riñoneras $ 105.00
Sillas de Ruedas clinicas $ 360.00
Lamparas Qirurgicas $ 600.00
TOTAL EN LEMPIRAS L 155,160.00
3 EQUIPOS COMUNICACIÓN
COMPUTADORES L 22,000.00
IMPRESORAS L 19,000.00
4 EQUIPOS DE TRANSPORTE L -
5 MUEBLES Y ENSERES
ARMARIOS L 12,000.00
ARCHIVADORES L 28,500.00
ESCRITORIOS L 10,000.00
Trituradora de papel L 14,000.00
SILLAS L 9,600.00
6 HERRAMIENTAS
7 SUELDOS L 15,000.00

PLAN DE INVERSIÓN PREOPERACIÓN

# INVERSIONES DIFERIDAS AÑO 0
1 ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN
2 GASTOS DE ORGANIZACIÓN
3 PUESTA EN MARCHA - CONSTITUCIÓN

# CAPITAL DE TRABAJO AÑO 0

1 EFECTIVO L 500,000.00
2 INVENTARIOS MATERIA PRIMA
3 INVENTARIOS PRODUCTO EN PROCESO

10
 TOTAL INVERSIONES FIJAS L 288,260.00
TOTAL INVERSIONES DIFERIDAS L -
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO L 500,000.00
TOTAL INVERSIÓN L 788,260.00

5.3. Consumos por unidad

Consumos por unidad

Clientes 331 Pacientes
Costo unitario
Costo unitario
Calculo (Lps)
x
Pacientes mensuales
Consulta Normal L 300.00 L 99,300.00

Consulta Normal +
L 1,000.00 L 331,000.00
Suero

Consulta normal
+ L 2,500.00 L 827,500.00
enyesamiento
Sueldos L 15,000.00

Total (costo total) L 1,272,800.00

Costo Unitario L 3,845.32

11
 Costo variable total L 1,257,800.00
Costo variable unitario L 3,800.00
Costo fijo total L 15,000.00
Costo Fijo unitario L 45.32

5.4. Costos Fijos y Variables

Cálculo de Costo Fijo y Costo Variable

COSTOS FIJJOS
ENERGIA L 3,000.00
RENTA L 500.00
AGUA L 100.00
SUELDOS L 15,000.00
TOTAL L 18,600.00

DATOS
Cantidad L 331.00
Costo Fijo L 18,600.00
Costo Variable L 100.00
Precio de Venta L 300.00

RESULTADOS
INGRESO TOTAL L 99,300.00
L
COSTO VARIABLE TOTAL 33,100.00
L
COSTOS TOTALES (CF+CV) 51,700.00
COSTO MEDIO L 156.19
12
 COSTOS FIJOS COSTO TOTAL COSTO MEDIO
CANTIDAD COSTO VARIABLE L160,000.00 INGRESO TOTAL
POR UNIDAD (CF+CV) (CF+CV/CANTIDAD)
L140,000.00
0 L - L 18,600.00 L -
L120,000.00
L -
300 L 62.00 L 30,000.00 L 48,600.00 L 162.00
L100,000.00
L 90,000.00
320 L 58.13 L 32,000.00 L 50,600.00 L 158.13
L80,000.00
L 96,000.00
340 L 54.71 L 34,000.00 L 52,600.00 L 154.71
L60,000.00 L 102,000.00
360 L 51.67 L 36,000.00 L 54,600.00 L 151.67
L40,000.00 L 108,000.00
380 L 48.95 L 38,000.00 L 56,600.00 L 148.95
L20,000.00 L 114,000.00
400 L 46.50 L 40,000.00 L 58,600.00 L 146.50L- L 120,000.00
420 L 44.29 L 42,000.00 L 60,600.00 L 144.29 L1 2
126,000.00
3 4 5 6 7

440 L 42.27 L 44,000.00 L 62,600.00 L 142.27 L 132,000.00

460 L 40.43 L 46,000.00 L 64,600.00 L 140.43 L 138,000.00
480 L 38.75 L 48,000.00 L 66,600.00 L 138.75 L 144,000.00

13
L160,000.00
L140,000.00
L120,000.00
L100,000.00
COSTO VARIABLE
L80,000.00
COSTO TOTAL (CF+CV)
L60,000.00
INGRESO TOTAL
L40,000.00
L20,000.00
L-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Punto de equilibrio

Datos
Precio de venta por consulta L300.00
costo variable por unidad L100.00
costos fijos totales L18,600.00
Punto de equilibrio clientes (Q) 93

Punto de equilibrio monetario (L) L27,900.00

14
 MODELO COSTO-VOLUMEN-UTILIDAD
PE
0 50% 100% 150% 200%
Niveles de produccion y venta 0 47 93 140 186
Ventas totales L - L 13,950.00 L 27,900.00 L 41,850.00 L 55,800.00
Costos variables totales L - L 4,650.00 L 9,300.00 L 13,950.00 L 18,600.00
Margen de contribucion L - L 9,300.00 L 18,600.00 L 27,900.00 L 37,200.00
Costos fijos totales L 18,600.00 L 18,600.00 L 18,600.00 L 18,600.00 L 18,600.00
Utilidad/Perdida -L 18,600.00 -L 9,300.00 L - L 9,300.00 L 18,600.00
Costos totales L 18,600.00 L 23,250.00 L 27,900.00 L 32,550.00 L 37,200.00

PUNTO DE EQUILIBRIO
L60,000.00

L50,000.00

L40,000.00

L30,000.00
93; L27,900.00

L20,000.00

L10,000.00

L-
0 47 93 140 186

Ventas totales Costos variables totales Costos fijos totales Costos totales

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6. Infraestructura

BAÑOS ÁREA DE CIRUGÍA

SALA DE

ESPERA

CONSULTORIO
2

3 4

5 2

6 1

RECEPCI

ÓN

ESTACIONAMIENTO

16
 7. Estudios organizacionales

7.1. Estructura organizacional

Doctor

Recepcionista Enfermera

7.2. Análisis Dofa

Fortaleza
- Ubicacion geografica adecuada
- Calidad de servicio
- Experiencia en el area de salud
- Precios
Debilidades
- Falta de innovacion tecnologica
- Falta de una mayor cantidad de
publicidad
- Horarios de atencion menores a la
competencia

Oportunidades
- Fuerte crecimiento de mercado Amenazas
- Implementacion de un servicio - Marketing competitivo
online y adomicilio
- Gran cantidad de competidores
- Oportunidad de alianza con
proveedores

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