Eje 2 Auditoria Administrativa 605

Presentado A:
Oscar Daniel Carvajal Clavijo

Presentado Por:

Daniel Andres Ramirez Toro

Brigith Daviana Ruiz Chisavo
Jaikson Camilo Torres Castañeda
Hector Javier Vanegas Alonso

Administración de Empresas
Fundación Universitaria del Área Andina
Auditoria Administrativa Grupo 605
 Tabla de contenido

1. Introducción
2. Objetivos General y específicos
3. Actividad económica
4. Órganos de dirección, administración y representación legal
5. Composición del capital
6. Planta física
7. Comercialización
8. Inventario y cartera
9. Procedimientos
 Introducción

El presente trabajo de aplicación define los procesos de auditoría para realizar una propuesta
de planeación de auditoría administrativa, a la compañía IDIME S.A. buscando conocer los
pasos y la información requerida por un auditor, con la cual se podrían identificar y generar
un plan de mitigación de los riesgos a los cuales está expuesta dicha empresa, buscando
entender la importancia de una auditoría a tiempo, sin importar si es interna o externa.
Permitiendo a la compañía tener un mejor desarrollo de todas y cada uno de sus
departamentos, buscando identificar los puntos a mejorar, los cuales ayudan a recopilar
información de las normas, objetivos, contabilidad, procedimientos e información de cada
área, con el fin de llevar un seguimiento de las irregularidades o procesos a mejorar, e
implementar controles que ayuden a disminuir las falencias y por ello conseguir una mejor
veracidad en la información.
Este documento trata también sobre la sobre la metodología utilizada, buscando lograr dar
cumplimiento de cada uno de los objetivos planteados, el producto entregado y las lecciones
aprendidas durante el desarrollo del proceso, que permite generar conclusiones y
recomendaciones.
 Objetivos Generales

Diseñar un programa de auditoría para la administración, aseguramiento y cumplimiento

normativo de la entidad IDIME. S.A. en la cual se indaguen todas sus áreas con la intención
de evaluar el desempeño frente a sus obligaciones que les corresponden dentro del SGSSS,
lograr mejorar los resultados de la atención en salud y mejorar sus procesos.

Objetivos Específicos

● Definir un proceso de auditoría para la compañía IDIME, incluyendo los instrumentos

de recolección de la información.
● Analizar rigurosamente cada área con el fin de verificar que todos sus procesos
marchen conforme a lo establecido
● Definir los criterios a ser auditados en la compañía IDIME a partir de las normas
legales vigentes que rigen el sector Salud Colombiano.
● Definir mecanismos de control que permitan hacer seguimiento al cumplimiento de
los planes de mejora propuestos.
INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO IDIME S.A.
1. Datos: Nit. 800.065.396 - 2 Dirección: Calle 77 N° 20 C – 34 Barrio: Juan XXIII Ciudad
Principal: Bogotá Teléfono: 2128099

MISIÓN
EN IDIME S.A. Nos comprometemos con la excelencia en la prestación de servicios de
diagnóstico médico, laboratorio clínico y consulta externa; soportados por un equipo humano
competente y una tecnología de avanzada; todo respaldado por una excelente gestión
administrativa y financiera para responder a las necesidades de nuestros usuarios y sus
familias.

VISIÓN
2020 Mantenernos como líderes en la prestación de servicios de diagnóstico médico en
laboratorio clínico e imágenes de alta complejidad a lo largo del territorio nacional. Continuar
posicionándonos en los servicios ambulatorios y hospitalarios, con innovación tecnológica,
responsabilidad social y excelencia. Todo basado en un talento humano orientado hacia la
excelencia, la atención segura y creando una relación estable y duradera con nuestros
usuarios y sus familias.

FILOSOFÍA EMPRESARIAL
Nuestra filosofía empresarial se basa en el direccionamiento estratégico que va enmarcado
en la razón de ser y existir de nuestra organización. IDIME S.A. es una empresa que
desarrolla su actividad en el sector salud con énfasis en la realización de estudios y
procedimientos médicos en imágenes, laboratorio clínico y consulta externa, estamos
comprometidos con la excelencia en la prestación de los servicios, soportado por un equipo
humano competente, innovación tecnológica y responsabilidad social.

NUESTROS PRINCIPIOS

INTEGRIDAD: En IDIME S.A. Nos comprometemos con entregar siempre nuestro mayor
esfuerzo, por ende apostamos a la cohesión de nuestros procesos con personal profesional y
altamente calificado dispuesto a colaborar en todo.

EFICIENCIA: Aprovechamos nuestro tiempo con base en las responsabilidades que

tenemos como una institución comprometida con el diagnóstico médico de nuestros usuarios.

TRANSPARENCIA: Para IDIME S.A. la confianza de nuestros usuarios, clientes y

colaboradores es primordial, por eso nos identificamos con ser claros y correctos en todos
nuestros procesos y servicios. 4 VALORES CORPORATIVOS RESPETO: No superar los
límites de un comportamiento, tolerante, justo, prudente, ecuánime, digno y cumplir los
acuerdos. No hacer a los demás lo que no quiero que me hagan Respeto a la condición
humana (digna y diferencial). Valoro el trabajo y el tiempo de los otros. Escucho con
atención
VALORES CORPORATIVOS
RESPETO: No superar los límites de un comportamiento, tolerante, justo, prudente,
ecuánime, digno y cumplir los acuerdos. No hacer a los demás lo que no quiero que me
hagan Respeto a la condición humana (digna y diferencial). Valoro el trabajo y el tiempo de
los otros. Escucho con atención

HONESTIDAD: Modo de actuar en relación con el respeto y cumplimiento de las políticas,

compromisos, normas y principios éticos de la organización. Mi modo de actuar frente a las
políticas organizacionales cuando nadie me ve. El respeto y uso adecuado de los recursos de
la organización. Respeto y cumplo con mis funciones y horarios de trabajo. Me autocontrolo
y genera un mejoramiento continuo para la organización.

CONFIANZA: Atributo que generó ante los demás para que de forma simple me entreguen
elementos de valor suyo en mi custodia. Cuando encomiendo labores a alguien y estoy
seguro del buen resultado. Cuando genero credibilidad para mí y para mi equipo de trabajo.
Cuando actúo con seguridad frente a las labores encomendadas por el cliente.

SOLIDARIDAD: Actitud, modo de ser y de actuar que lleva a apoyar y servir a nuestros
clientes y sus familias en todo tipo de necesidades. Apoyo a mis compañeros. Cuando
escucho y actúo para atender las necesidades de los clientes sin esperar nada a cambio.
Cuando actúo desinteresadamente en la generación de soluciones para otros. Cuando actúo
para nivelar situaciones de desventaja de personas menos fuertes.

TRABAJO EN EQUIPO: Unidos trabajamos en la búsqueda del cumplimiento de los

objetivos propuestos incluyendo en el actuar, los valores organizacionales que permiten y
promueven la unión y el logro para el beneficio común. Cuando soy consciente de la
importancia de mi esfuerzo para los demás. Cuando soy propositivo para mejorar los
resultados comunes. Cuando aliento y ánimo a quienes presentan resultados inferiores a su
propia capacidad. Cuando me esfuerzo en la realización de mis objetivos, más allá del simple
cumplimiento.

CALIDAD HUMANA: Acoger a nuestros usuarios con actitud de servicio, empatía,

comprensión y dedicación. Entiendo las necesidades del otro. Superó barreras para
brindar satisfacción. Acojo al paciente. Eliminó al máximo los defectos e imperfecciones.
Soy afectivo con la comunicación. Mantengo una actitud humilde y de igualdad. Soy cálido,
sonrío y comprendo. Soy dueño de resultados extraordinarios frente al pacient

POLÍTICAS INSTITUCIONALES

POLÍTICA DE CALIDAD Brindar servicios de apoyo diagnóstico y consulta externa a los

pacientes, por medio de un recurso humano competente y humanizado, un ambiente físico
seguro y confortable y una gestión efectiva de los riesgos y de la tecnología, que nos permita
la prestación de servicios dentro de los más altos estándares de calidad, contribuyendo a la
mejora continua del sistema de gestión de calidad y la satisfacción de nuestros usuarios.
Responsable: Gerencia de Calidad.

POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN La información es un recurso que

como los demás activos tienen un valor para la compañía y por consiguiente debe ser
protegida de acuerdo a los principios de confidencialidad, integridad y disponibilidad y debe
ser considerada esencial para las actividades de la empresa (Medida 95 Literal a,d y c,
Circular Externa 003/2018). Responsable: Gerencia de las TICS´S.

POLÍTICA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE Garantizar una prestación segura a cada

uno de nuestros pacientes y su familia mediante la continua gestión del riesgo y análisis
sistemático de eventos adversos e incidentes, que permitan la implementación de barreras
para impactar de forma positiva en la incidencia de sucesos de seguridad. Asimismo,
fortalecer la cultura de seguridad a través de la adopción de prácticas confiables en los
colaboradores y su compromiso constante, que contribuya a una atención cálida, segura y
humana. Responsable: Programa Nacional de Seguridad del Paciente.

POLÍTICA DE GESTIÓN HUMANA Estamos comprometidos con la búsqueda del

bienestar de nuestros colaboradores y el desarrollo de sus competencias; mediante la
ejecución de los programas de Bienestar, Humanización y Formación. Promoviendo a través
de la comunicación, una cultura alineada con los principios y valores organizacionales. Así
mismo, enfocados a la atracción y retención de Talento Humano competente, que permita el
logro de objetivos estratégicos. Responsable: Gerencia de Gestión de Talento Humano.

POLÍTICA DE HUMANIZACIÓN EN LA ATENCIÓN Nos comprometemos a brindar

un trato humanizado a todos los pacientes, familiares, comunidad y compañeros de trabajo,
reconociendo sus diferencias y considerándolos como sujetos de derechos, basado en una
comunicación clara y comprensible y en el entendimiento de sus necesidades. Responsables:
Gerencia de Gestión de Talento Humano y Dirección de Atención al Usuario.

POLÍTICA DE PREVENCIÓN PARA EL CONSUMO DE ALCOHOL, SUSTANCIAS

PSICOACTIVAS Y CIGARRILLO Nos comprometemos a desarrollar estrategias de
prevención del consumo de alcohol y otras sustancias psicoactivas, con la participación de los
diferentes niveles de la organización fundamentados en principios de igualdad,

confidencialidad y equidad. Responsable: Coordinación de Seguridad y Salud en el Trabajo.

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Establece un ambiente de

trabajo humanizado libre de riesgos para la salud y los activos de la empresa, mediante la
identificación de los peligros, evaluación y control de los riesgos, ofreciendo lugares de
trabajo seguros y adecuados; minimizando la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo
y enfermedades laborales, mediante la mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad
y Salud en el Trabajo para bien de su talento humano, de sus contratistas y usuarios.
Responsable: Coordinación de Seguridad y Salud en el Trabajo.

POLÍTICA DE MEDIO AMBIENTE Reducir progresivamente el impacto ambiental que

nuestros procesos puedan generar, comprometiéndonos con la protección del medio
ambiente, mediante el uso adecuado y sostenible de los recursos naturales, en la gestión los
residuos y en el uso eficiente de agua y energía, adoptando iniciativas para promover una
mayor conciencia ambiental en sus colaboradores y asegurando el buen comportamiento
ambiental de nuestros proveedores. Responsable: Coordinación de Gestión Ambiental.

POLÍTICA DE SEGURIDAD VIAL Para el Instituto de Diagnóstico Médico S.A. La salud

y la seguridad forman parte de la naturaleza misma del trabajo y esto incluye el transporte
eventual o rutinario de trabajadores, productos, insumos, equipos, entre otros. En este sentido
dentro de la planeación y ejecución de nuestras actividades se debe realizar la oportuna
identificación de los peligros y la valoración de riesgos asociados a estos para prevenir y/o
controlar situaciones que puedan afectar la integridad física, mental y social de nuestros
trabajadores, contratistas, comunidad y medio ambiente cuando hacemos uso de las vías y los
vehículos. Responsable: Coordinación de Seguridad y Salud en el Trabajo.

POLÍTICA DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍA Identificamos los requerimientos que nos

llevan a adquirir tecnología que se adapte a las necesidades de nuestros usuarios a través de
procesos de selección que incluye evaluación tecnológica, científica y financiera. Para
asegurar el óptimo funcionamiento de los equipos se incorporan programas de mantenimiento
preventivo, correctivo y metrología para garantizar la seguridad del paciente brindando un
soporte confiable y oportuno (Medida 76, Circular Externa 003/2018). Responsable:
Coordinación de Equipos Médicos.

POLÍTICA DE AMBIENTE FÍSICO Brindar una infraestructura humanizada, segura y de

confort, por medio de la innovación y el mejoramiento continuo, enfocado en el cliente
interno y externo. Responsable: Gerencia de Ambiente Físico.

POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Nos dedicamos a una actividad

económica enmarcada en la salud y bienestar de la sociedad contribuyendo al diagnóstico
preventivo de enfermedades, en concordancia con el cumplimiento de las metas que tiene
Colombia en materia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Buscamos maximizar
nuestros servicios, haciéndolos accesibles a cada vez más personas, y minimizar el impacto
ambiental y social derivado de nuestras actividades. Generamos valor agregado en la
sociedad y nuestro comportamiento ético está enmarcado en la calidad que brindamos en los
servicios y en la dignificación de la vida de nuestros colaboradores y sus familias.
Responsable: Identidad Corporativa.

POLÍTICA DE GESTIÓN DEL RIESGO Viabilizar los objetivos estratégicos de la

organización, los cuales se definen en la Política de Calidad, minimizando la incertidumbre
para el alcance de los mismos y/o mitigar los efectos no deseados durante la operatividad y
los servicios prestados por el Instituto de Diagnóstico MédicoS.A., lo anterior mediante la
identificación, análisis, evaluación, tratamiento y monitoreo de los riesgos inherentes a la
organización y servicios ofertados. Responsables: Gestor de Calidad – Líder de Gestión del
Riesgo.

POLÍTICA DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA Implementamos y un modelo de

comunicación efectiva enfocada en la atención humanizada de los servicios de salud,
impulsada por estrategias transparentes y veraces que motiven la participación constante de
nuestros grupos de interés y refuercen nuestra imagen institucional

HISTORIA IDIME S.A.

es una Institución dedicada a la prestación de servicios en apoyo diagnóstico y laboratorio

Clínico al sector de la salud desde hace veintisiete años, nuestra trayectoria y amplia
experiencia unidos al compromiso y reconocimiento nos permite ofrecer servicios con
calidad, confianza y cumplimiento respaldados con el Certificado de Gestión de Calidad ISO
9001-2008 otorgado por el ICONTEC. Actualmente trabajamos para optar a la categoría de
Institución ACREDITADA en salud, siendo ésta una opción voluntaria a la que acceden las
instituciones prestadores de servicio con aval del Instituto Colombiano de Normas Técnicas
(ICONTEC), y cuyos pilares se fundamentan en la óptima atención del paciente y su familia,
en el mejoramiento de la calidad y en el enfoque del riesgo. Nuestra presencia en 24 ciudades
y municipios con 27 sedes propias y 24 sedes con acuerdos interinstitucionales en total a
nivel nacional, reflejan el éxito empresarial y la solidez de nuestra empresa en estos 27 años
de existencia. Este reconocimiento y el de nuestros clientes unipersonales y empresariales no
hubiera sido posible si los procesos

establecidos no fueran soportados en todo momento por una plataforma informática robusta y
con la más alta tecnología en equipos y software tanto de diagnóstico en imágenes como en
laboratorio clínico. Esta fortaleza nos permite contar actualmente con equipos de última
generación tecnológica como la tomografía con Multidetectores que
permiten realizar reconstrucciones tridimensionales y estudios complejos mejorando la
capacidad diagnóstica y Resonadores de 1.5 teslas, más rápidos, modernos y seguros algunos
de los cuales se encuentran en funcionamiento las 24 horas del día a partir del mes de octubre
de 2013 con su capacidad de producción totalmente cubierta. Para éstos equipos, se
adquirieron dos monitores de signos vitales paramagnéticos que permiten su utilización
dentro de las cámaras de resonancia y tres inyectores de medio de contraste (2 en Bogotá y
uno en Bucaramanga), como parte del programa de paciente seguro para agilizar el
suministro de medios de contraste ajustando sus dosis, disminuyendo desperdicios y
minimizando los eventos adversos en los estudios de alta complejidad. Adicionalmente se
adquiere los software de tractografía para la realización de resonancias que permiten evaluar
la integridad de las fibras nerviosas del cerebro, Cine resonancia para la medición del líquido
cefalorraquídeo, espectroscopía de seno y resonancia multiparamétrica de próstata que
incluye imágenes de Difusión, Perfusión y Espectroscopía como apoyo diagnóstico en la
definición de tumores prostáticos. También se oferta en la sede Lago el servicio de
TOMOGRAFIA POR EMISION DE POSITRONES (PET), como apoyo diagnóstico para los
servicios de oncología, neurología y cardiología principalmente. A finales de 2013 nos
convertimos en el segundo prestador a nivel nacional y de los primeros a nivel
latinoamericano en contar con la tomografía tridimensional dinámica, con la adquisición de
un tomógrafo Toshiba de 360 cortés impactando directamente sobre el mejoramiento de la
calidad de las imágenes, la disminución significativa de los tiempos de exposición del usuario
a la radiación y la racionalización de costos en medios de contraste. En la sede calle 77 se
implementa el servicio de neumología que incluye la realización de exámenes de gases
arteriales, espirometrías, volúmenes pulmonares por pletismografía, oximetría,
broncomotricidad etc. El Laboratorio Clínico a la par con la evolución del departamento de
imágenes, igualmente presenta un crecimiento importante en su desarrollo y desempeño. Al
ser un laboratorio de alta respuesta, se encuentra conformado por un grupo humano idóneo de
médicos y Bacteriólogas especialistas, técnicos profesionales y personas de apoyo que logran
un óptimo funcionamiento y eficiencia. Contamos en este servicio con tecnología de flujo
continuo en las secciones de mayor volumen como lo son química clínica, hormonas,
hematología entro otras, soportados con un software de laboratorio con conexión on-line con
nuestras sedes, que asegura la confiabilidad del resultado, la atención rápida y oportuna del
servicio y mayor cobertura y estandarización de los procesos a nivel nacional. Mención
especial merece el hecho de ampliar nuestro horario de atención en la Central de
Procesamiento clínico a 24 horas al día en la ciudad de Bogotá desde el año 2012, dando
respuesta a la necesidad manifestada por nuestros clientes y al inicio del proceso de
centralización

EQUIPO IDIME S.A

En las áreas de patología, citología y colposcopia, los años 2012 y 2013 se constituyen en un
periodo de fortalecimiento en procesos, recursos tecnológicos, recursos humanos e
implementación de nuevas técnicas de procesamiento como la citología líquida lo cual nos
mantiene a la vanguardia en el diagnóstico patológico. Además, atendiendo la demanda de
nuestros clientes, en el último año se fortalece la planta de especialistas patólogos con
subespecialidades en HEMATOPATOLOGÍA, DERMATOPATOLOGÍA Y PATOLOGÍA
PERINATAL. Para el mes de julio de 2013 se realiza el lanzamiento oficial de la página web
utilizando la dirección http://www.Idime.com.co/Website/ como herramienta comercial y de
servicio a la cual se le dio un gran alcance para consolidar las líneas de comunicación con
nuestros clientes y proveedores. En su diseño se tuvo en cuenta aspectos de utilidad como la
información de nuestra plataforma estratégica, datos de nuestras sedes a nivel nacional,
consulta de preparaciones para la toma de exámenes, horarios de atención, bolsa de empleo,
etc. Así mismo se implementaron módulos interactivos que permiten a nuestros usuarios
comunicarse directamente para realización de consultas relacionadas con nuestros servicios,
la obtención directa de resultados de exámenes de laboratorio clínico tanto para los cliente
unipersonales como empresariales y un módulo específico para los

médicos tratantes cuando requieran solución a inquietudes derivadas de los resultados de los
estudios diagnósticos procesados en nuestra institución. Como réplica de este servicio nuestra
sede Desa en la ciudad de Cali pone en funcionamiento su sitio web www. desa.co
Simultáneamente, se adquiere para el servicio de endoscopias, el equipo
EVIS EXERA III, único en el país cuyos beneficios se resaltan en una mejor visualización de
las estructuras con la correspondiente mejora en la calidad de los diagnósticos y tratamientos,
logrando mayor eficiencia para el especialista y una disminución importante en la
incomodidad del paciente durante la realización del estudio. Esta tecnología incluye un Video
procesador para potenciar la endoscopia avanzada y cuenta con una fuente de luz xenón,
exclusiva para este tipo de equipos. La gestión gerencial de Idime S.A enfocada en los tres
ámbitos de la sostenibilidad, social, económica y ambiental, hicieron que el pasado 25 de
noviembre de 2015, Fenalco Solidario Colombia en la ciudad de Medellín, reconociera a
nuestra institución con el Certificado en Responsabilidad Social, por el periodo de un año.
Dicho reconocimiento, exalta a IDIME S.A por
ser parte de un cambio social, ratificando el compromiso organizacional con el desarrollo de
prácticas socialmente responsables. Este reconocimiento sustenta en gran medida la
promulgación de nuestra política de Responsabilidad Social, que reza “Nos dedicamos a una
actividad económica enmarcada en el desarrollo de la sociedad contribuyendo al diagnóstico
preventivo de enfermedades, buscamos maximizar nuestros servicios y minimizar el impacto
ambiental. Generamos valor agregado en la sociedad y nuestro comportamiento ético está
enmarcado en la calidad que brindamos en los servicios y en la dignificación de la vida de
nuestros colaboradores y sus familias” Con esta trayectoria de

Más de un cuarto de siglo en el mercado de la salud y específicamente en servicios

diagnósticos y asistenciales, IDIME S.A. Se ha convertido en ejemplo institucional de

Buen manejo empresarial, con un crecimiento inigualable que ha permitido el reconocimiento

y la consolidación a nivel nacional como una IPS enfocada en el servicio al cliente, en su
seguridad y en la garantía de calidad en la prestación asistencial suministrada.

MENSAJE DE LA GERENCIA

Por 30 años IDIME S.A. ha ido adaptándose a los cambios tecnológicos, económicos y
sociales para seguir prestando un servicio óptimo a los colombianos. La labor de IDIME S.A.
siempre se ha basado en un servicio de calidad y eficacia, buscando fortalecer su nombre a
nivel nacional de manera positiva y seguir siendo la institución preferida por los médicos,
pacientes y sus familias, clientes, y proveedores. Cada determinación y progreso que aporta
IDIME S.A. Se ve reflejado en la satisfacción de nuestros empleados y comunidad, ya que
nos esforzamos por estar en una constante búsqueda de innovación a través de la tecnología
vanguardista, asumiendo responsabilidades con el medio ambiente y la sociedad, las cuales
son motivo esencial para seguir en el camino de la excelencia. Nuestro principal compromiso
es el ámbito social, con nuestros colaboradores y entorno que permiten afianzar procesos y
mejorarlos. Para IDIME S.A. es importante ser acreedores de la certificación en
Responsabilidad Social, ya que este es el resultado de nuestro trabajo en equipo, de nuestra
entrega y sacrificios que nos permiten ser reconocidos y ejemplares. Gracias familia IDIME
S.A. por avanzar todos juntos y continuar sirviendo a nuestro país, Colombia.

Dra. Lida González Gerente General

2. TALENTO HUMANO

Motivación:

➢ Cultura de Humanización y Calidad del servicio con el cliente interno y externo

➢ Comunicación asertiva con el Colaborador interno y externo
➢ Planeación del recurso Humano y Necesidades de personal.
➢ Calidad de Vida, Reconocimiento y Crecimiento
➢ Administración Relaciones Laborales
Mejora continua del talento humano:
Productividad:

Área Actividad Cifras

Gerencia TH Diseño mapa de procesos GTH 11 Subprocesos

Gerencia TH Diseño Estructura GTH 1 Dirección y 5

Coordinaciones

Compensación Costo personal 2020 $118´584,734,000.

Compensación 1,155 Retiros

Retiros

Compensación # de colaboradores 4,547

Compensación # de Liquidaciones 1,243

Atracción Requisiciones personal 3,154

Atracción Procesos Disciplinarios 1,377

Atracción Personal Evaluado 5,437

Atracción Tutelas 6

Calidad de Vida Beneficios 8 beneficios - $

823’982,823

Calidad de Vida Actividades 14 Actividades - $

413’574,000

Calidad de Vida Dotaciones $ 2’284,463,608

Calidad de Vida 40,000 primeros empleos $ 525’510,389

INCENTIVOS

➢ INCENTIVOS ECONÓMICOS “PUROS” El mejoramiento de la calidad es

motivado por la posibilidad de obtener ganancias económicas, ya sea porque la
calidad genera mayores ventas y/o aumenta los márgenes de rentabilidad

➢ INCENTIVOS DE PRESTIGIO La calidad se mantiene o se mejora con el fin de

mantener o mejorar la imagen o reputación.
 ➢ INCENTIVOS LEGALES Por medio de sanciones se desmotiva el detrimento de la
calidad

➢ INCENTIVOS DE CARÁCTER ÉTICO Y PROFESIONAL La calidad se

mantiene o se mejora en aras de cumplir con una responsabilidad por representar los
intereses del paciente

Políticas de selección y promoción:

Meses del # contrataciones Sumatoria Acumulada Tasa de

año 2020 por mes # colaboradores Contratación.

Enero 99 3380 3%

Febrero 223 3603 10%

Marzo 134 3737 14%

Abril 152 3889 19%

Mayo 141 4030 23%

Junio 195 4225 29%

Julio 149 4374 33%

Agosto 97 4471 36%

Septiembre 112 4583 40%

Octubre 113 4696 43%

Noviembre 115 4811 47%

Diciembre 83 4894 49%

Diseño de Cargos y Tareas:

★ (1) Gerente de Talento Humano

★ (1) Abogado Laboral Gerencia de Talento Humano
★ (1) Coordinadora de Atracción del Talento Humano
★ (5) Psicólogos de Atracción del Talento Humano
★ (2) Auxiliares de contratación y afiliaciones
★ (1) Coordinadora de SST
★ (2) Auxiliares de SST
★ (1) Coordinadora de Calidad de Vida
★ (1) Auxiliar de calidad de Vida
★ (1) Coordinadora de Compensación y Nomina
 ★ (3) Analista de Compensación y Nomina

Términos de referencia:

Objetivo: Promover el desarrollo del colaborador y sus capacidades proyectando una cultura
de humanización y calidad de servicio; a través de planes orientados a generar calidad de
vida, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos organizacionales, a la satisfacción de
los usuarios y buscando ser uno de los mejores lugares para trabajar.

Actividad económica:

Prestación de servicios de salud en Diagnóstico Médico

Órganos de dirección, administración y representación legal

Planta Física: Sedes

Nuestra organización tiene en la actualidad 72 sedes en 16 departamentos a nivel nacional,

aquí, ofrecemos servicios de laboratorio clínico, imágenes diagnósticas y consulta
externa, caracterizados por la tecnología de punta en equipos y procesos, resultados
oportunos y confiables, además de atención profesional y humanizada.
·
Procedimientos: Disposiciones Legales, pronunciamientos profesionales y las normas
que rigen el proceso

ID-IN-212 Norma cero. NTC ISO 31000

NTI ISO 9001: 2015 OHSAS 18001
ISO 14001:2015

1. Preparen un programa de trabajo que contenga:

· Responsables:

● Daniel Andres Ramirez Toro

● Brigith Daviana Ruiz Chisavo
● Jaikson Camilo Torres Castañeda
● Hector Javier Vanegas Alonso

➢ Áreas de intervención:
➢ Número progresivo de las actividades estimadas: 3
➢ Actividades. Procedimiento específico para captar y examinar la información

1) Encuesta
2) Entrevista

Área Actividad En Fe Ma Ab Ma Jun Jul Ag Sep Oct No Di

e b r r y o v c

SST Campaña
prevención
Accidentes

Compensación Pago Nomina

Compensación Pago primas

Bienestar Celebración
Cumpleaños

Bienestar Fiesta Fin de

Año

Atracción Selección
Personal

Atracción Convocatoria
Interna

Reportes y clases de informes a presentar. Seguimiento de las acciones

a) Índice de rotación
b) Tasa de contratación
c) Evaluación de desempeño

Periodicidad. Tiempo dispuesto para informar avances

a) Semestral
La evaluación y el seguimiento del Plan de Desarrollo de Talento Humano se harán de forma
constante, de tal forma que se puedan evidenciar los avances y los puntos a fortalecer antes
de
finalizar la vigencia 2020. Los indicadores que se utilizarán para medir la gestión del Plan

INDICADOR QUÉ EVALUAR FORMULA INDICADOR

Mide el grado de N° de funcionarios
Eficacia participación de los participantes/N° de
colaboradores en las funcionarios totales*100
actividades planteadas

Mide el Porcentaje de (Recursos ejecutados /

Eficacia ejecución presupuestal recursos programados)*100
alcanzado

Mide el porcentaje de (No. de actividades

Eficacia actividades realizadas ejecutadas/ no. de
actividades
programadas)*100

Mide el porcentaje de (No. de funcionarios

Eficacia colaboradores beneficiados beneficiados/ no. de
con las actividades funcionarios
programados)*100

METODOLOGÍA

Para el desarrollo de la actividad del EJE 2 se realizaron las siguientes etapas:

EQUIPO AUDITOR
Antes de realizar y definir el proceso de auditoría, teniendo en cuenta cada una de las etapas,
se realizó una búsqueda determinando cuáles deberían ser las competencias, destrezas y
habilidades que debería poseer un auditor, identificando el perfil ideal.
Se realiza la estructuración de dos equipos de trabajo, el primero del área de aseguramiento
que será el encargado de la auditoría a las compañia IDIME S.A. con el fin de confirmar que
se cumplan con todas las normas requeridas y otro grupo que involucra al personal de salud
pública, vigilancia epidemiológica y saneamiento quienes serán los responsables de la
auditoría a la compañía IDIME S.A. con el fin de determinar todos los posibles aspectos de
mejora. Para la conformación del grupo se tuvo en cuenta el conocimiento y la experiencia
específica en los temas sujetos de evaluación.
Para la auditoría de la compañía IDIME S.A.el equipo quedó conformado así:

ÁREAS DE INTERVENCIÓN

A través de la auditoría administrativa puedes evaluar la administración de la empresa,

identificando si se está cumpliendo con los objetivos propuestos y si se están aplicando los
controles correctos para cada procedimiento. Partiendo de estos principios, de acuerdo a la
recolección de información las áreas críticas que fueron seleccionadas para realizar el proceso
de auditoría son:
- Selección
- Contratación
- Bienestar
- Nómina

ACTIVIDADES ESTIMADAS
PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO PARA CAPTAR Y EXAMINAR LA
INFORMACIÓN

Dentro de los ítems a evaluar se logró identificar algunos cuya verificación de cumplimiento
se puede realizar de forma remota, ya que corresponde en parte a informes que la compañía
IDIME S.A. debe enviar al auditor.
Se hace referencia a la información general de la compañía IDIME S.A., en la que se
evidencian los servicios habilitados y la capacidad instalada. Esta información nos permite
tener una visión general del tipo y tamaño de compañía a evaluar, así como comparar los
servicios declarados ante la Secretaría de salud.
La metodología que implementaremos, para realizar la auditoria administrativa se resumiría
en :
Etapa de planeación, etapa de ejecución y etapa de finalización. Ya que en cada etapa se
llevarán a cabo las siguientes actividades:

ETAPA DE PLANEACIÓN

Esta etapa contiene las siguientes actividades:

ACTIVIDAD A DESARROLLAR PROCESO

Establecer el alcance del trabajo y los objetivos a conseguir. auditado

Definir todos los recursos que se necesitaran auditado

para realizar la auditoría.

Formulación del cronograma de trabajo auditado

Identificar las fuentes de obtención de evidencia auditado

ETAPA DE EJECUCIÓN

Esta etapa comprende principalmente todas las actividades que permitan la obtención de
evidencia apropiada y suficiente, con la finalidad de construir la base para nuestras
evaluaciones y conclusiones al realizar la auditoría, las siguientes actividades comprenden
esta etapa

ACTIVIDAD PROCESO

Levantamiento de información de la compañía a auditar. auditado

Identificación de irregularidades (Antes del inicio de la auditoría) auditado

Individualización del personal asociado a las irregularidades auditado

encontradas.

Levantamiento de hipótesis - Programa metodológico. auditado

Identificación de riesgos - Matriz DOFA. auditado

Plan de búsqueda (Descripción del plan - identificación de auditado

indicios)

Analisis estados financieros auditado

Analisis situacion juridica auditado

Analisi contractual auditado

 Modus operandi auditado

ETAPA FINAL

En esta etapa permite presentar los hallazgos y conclusiones evidenciados durante la

realización de la auditoría, así mismo la entrega del informe final de la auditoría realizada:

ACTIVIDAD PROCESO

Resultado de los procedimientos de la auditoría (hallazgos y conclusiones) auditado

Entrega del informe final. auditado

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Fecha de inicio 01 de Agosto del 2.021

Fecha de terminación 30 de Septiembre del 2.021

Total horas planeadas 208 horas

Total horas ejecutadas 208 horas

Diferencia 0

Justificación Se realiza Auditoría Administrativa acuerdo la información

obtenida por Fuentes Externas o Medios Abiertos

CRONOGRAMA DETALLADO

ACTIVIDAD Inicio Fin Responsables

PLANEACIÓN

Levantamiento Información 01-08-2021 01-08-2021 DAVIANA RUIZ

Generación Listas de 01-08-2021 01-08-2021 Todos

Chequeo

Generación Pruebas 02-08-2021 02-08-2021 Todos

Generación Elementos SCI 03-08-2021 04-08-2021 Todos

EJECUCIÓN

APERTURA 05-08-2021 05-08-2021 CAMILO TORRES

 Entrevistas 05-08-2021 09-08-2021 Todos

Diligenciamiento Programa 16-08-2021 23-08-2021 Todos

Auditoría

Auditoría Remota 23-08-2021 25-08-2021 Todos

Ejecución de Pruebas 25-08-2021 27-08-2021 Todos

Redacción Resultado Pruebas 27-08-2021 27-08-2021 DANIEL RAMIREZ

Preparar Informe Detallado 28-08-2021 28-08-2021 Todos

Preparar Informe Ejecutivo 28-08-2021 28-08-2021 Todos

Acuerdo de Informe 29-08-2021 29-08-2021 Todos

INFORME

Discusión del Informe 29-08-2021 29-08-2021 Todos

Entrega Oficial del Informe 30-08-2021 30-08-2021 Todos

INFORMES A PRESENTAR

Teniendo claros y definidos los aspectos que se evaluarán, se procede a diseñar los diferentes
registros, que permitirán realizar la auditoría, se busca estandarizar inclusive los oficios de
notificación de la visita.
Para la realización de la auditoría se generaron los siguientes formatos:
- Caracterización de la compañía
- Modelo de Acta de Apertura
- Planilla de Asistencia
- Oficio de Notificación de Visita a la compañía
- Análisis de todas las áreas a evaluar
- Acta de Apertura de Auditoría a IDIME S.A.
- Evaluación de Gestión por departamentos
- Informe de Hallazgos y Observaciones
- Acta de Cierre.

PERIODICIDAD.

a) Desarrollo y Tiempo de Prestación de Servicios.

La prestación de los servicios de auditoría estimaría llevarse a cabo de la siguiente manera:
Se realiza una visita con una duración máxima estimada de 1 mes, la cual se enfocara
principalmente en conocer la compañía IDIME S.A. y su entorno, en la cual se efectuaran
procedimientos analiticos, se determinanran los riesgos de la auditoría, se buscará identificar
los ciclos críticos de los estados financieros sobre los cuales se concentra el esfuerzo de la
auditoría y se elabora la planeación del trabajo de auditoría a desarrollar.
En el lapso de la visita se desarrollaran las pruebas de auditoría de cumplimiento y pruebas
sustantivas, que se aplicarán a los ciclos determinados; generando el resultado de estas, la
identificación y hallazgos de auditoría que se discutirán con los encargados de los procesos,
comunicando a la administración, por medio de memorandos donde se generarán
recomendaciones de control interno

RESULTADOS

Como resultado del trabajo realizado en la auditoría se entregarán los siguientes informes:
Informe de auditoría: Corresponde a un informe que se entrega a la administración de la
entidad, cumpliendo los periodos previamente establecidos en el cronograma, una vez
terminada la visita de auditoría y obtenida la información requerida.
Con los hallazgos encontrados por medio de la auditoría y las recomendaciones sugeridas en
este informe , se busca crear las bases para el mejoramiento de la planeación administrativa,
financiera y allanando el camino para profundizar conocimientos en el tema por parte de las
directivas de la entidad.

MECANISMOS DE SUPERVISIÓN

Dentro de los objetivos planteados, se busca definir mecanismos que permitan a corto y
mediano plazo evaluar la eficiencia de desempeño del sistema de auditoría. Ya que es un
hecho que la auditoría sólo tiene sentido si se traduce en mejoramiento, que se puede medir
por medio del análisis comparativo de los resultados en las diferentes evaluaciones que se
proponen anualmente.
se realizan como mínimo dos (2) veces al año. De cada visita se generará un informe el cual
será presentado a la compañía auditada, El alcance del proceso de auditoría incorpora la
evaluación y seguimiento mensual por parte del auditor, la adopción de medidas tendientes a
corregir las desviaciones detectadas con respecto a los parámetros previamente establecidos y
a mantener las condiciones de mejora realizadas, incluidos los que resulten de la definición
de planes de mejoramiento

Bibliografía
 ➢ https://idime.com.co/nuestra-historia/
➢ https://www.elhospital.com/temas/El-desarrollo-de-los-servicios-de-imagenes-diagnosticas-
en-Colombia-visto-desde-IDIME+104486
➢ https://idime.com.co/mision-y-vision/
➢ https://idime.com.co/desa-ahora-es-idime/
➢ https://idime.com.co/conoce-la-historia-de-tatiana-sobreviviente-de-cancer/
➢ https://idime.com.co/asi-proyectamos-nuestra-marca/
➢ https://www.entregaresultados.net/WebsiteResultados/PortalIdime/Index.php?tipo=Paciente

AGRADECIMIENTOS
En primer lugar, quiero agradecer a nuestro instructor, quien con sus conocimientos y apoyo
nos guió a través de cada una de las etapas de esta Actividad del eje 2 para alcanzar los
resultados que se buscaban.

A el equipo de trabajo que hicieron posible la realización de este trabajo y con sus aportes
lograron construir este gran trabajo que nos permitió desarrollar habilidades técnicas
necesarias para el proceso.

También quiero agradecer a la universidad por brindarnos todos los recursos y herramientas
que fueron necesarias para llevar a cabo el proceso de investigación. No se hubiese podido
llegar a estos resultados de no haber sido por su incondicional ayuda.
Por último, quiero agradecer a mi familia, por apoyarme aun cuando mis ánimos decaen. En
especial, quiero hacer mención de mis padres, que siempre estuvieron ahí para darme
palabras de apoyo y un abrazo reconfortante para renovar energías.

Muchas gracias a todos.