CARACTERIZACIÓN PROCESO S

1. GENERALIDADE
PROCESO Seguimiento y medicion

RESPONSABLE

OBJETIVO Gstionar el sistema de gestion de la calidad en todos los procesos

ALCANCE Desde la definicion y establecimiento del sistema hasta su cumplim

2. DESCRIPCIÓN
EMISOR ENTRADA ACTIVIDAD

Entes gubernamentales Requisitos legales Identificacion de requisitos leg

Direccionamiento
Estratégico
(Misión, Visión, Política,
Planeacion estrategica Planear las activida
Objetivos de calidad)
Identificacion de requisitos
del cliente

Planeacion estrategica Procesos del sistema Establecer los procesos, s

Todos los procesos Contexto interno y externo Identificacion cuestiones internas

Partes interesadas Necesidades y expectativas Identificacion de necesid

Todos los procesos Riesgos y oportunidades Identificacion de riesgos y opo

Todos los procesos

Plan de auditoria Planificar auditorias al
Ente certificador

Todos los procesos Documentos del proceso Controlar la información docume

Identificación de peligros,
SIG (ambiental, SISO) valoracion de riesgos y Identificar peligros y r
determinación de controles
 Identificación de aspectos e
SIG (ambiental, SISO) Identificar aspectos e im
impactos ambientales

Todos los procesos No conformidades Realizar seguimiento a s

Actos y/o condiciones

Seguimiento y medicion Reportar actos y/o con
inseguras

Planes de Acción ejecutados

o en curso con su respectivo
Todos los procesos análisis de eficacia Hacer seguimiento, medición, a
Informes de gestión y
desempeño del proceso

3. RECURSOS
HUMANOS

TECNOLÓGICOS Computadores, impresoras, celulares, telefonos, Pagina Web, Presentaciones Comerciale

ECONÓMICOS Presupuesto para el desarrollo de las actividades y gestión comercial

FÍSICOS Papelería, Puestos de Trabajo, Archivadores, brochure, pendones

5. VALORACIÓN DE HSEQ

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACION D

PELIGROS Y RIESGOS RELACIONADOS
RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES

6. INDICADORE
Nombre
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS HSEQ (N° de indicadores del SG-HSEQ que cumplen con

(N° de Acciones preventivas, correctivas y de mejora ejecut

EFICACIA DE LAS ACCIONES DEL SISTEMA
de mejora gen

ELABORACIÓN R
CIÓN PROCESO SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

1. GENERALIDADES DEL PROCESO

en todos los procesos y actividades de la compañía, para el logro de los objetivos establecidos

tema hasta su cumplimiento y permanente mejora

2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

ACTIVIDAD - PHVA SALIDA RECEPTO

cacion de requisitos legales aplicables al proceso Matriz de requisitos legales aplicables Seguimiento y m

Planear las actividades del proceso Plan estrategico Seguimiento y m

ablecer los procesos, secuencia e interaccion Mapa de procesos Seguimiento y m

on cuestiones internas y externas de la organización Matriz DOFA Todos los pro

Matriz de identificacion de partes

dentificacion de necesidades y expectativas Todos los pro
interesadas

acion de riesgos y oportunidades de los procesos Matriz de riesgos y oportunidades Todos los pro

Informe de auditoria
Planeacion est
Evaluacion de competencia de
Seguimiento y m
Planificar auditorias al sistema de gestion auditor
Todos los pro
Certificado de acreditacion del
sistema

Listado de documentos del sistema

la información documentada del sistema de gestión Todos los pro
de gestion

Recomendaciones derivadas de los

controles para los riesgos
Identificar peligros y riesgos del proceso Seguimiento y m
identificados a traves de matriz de
identificacion de peligros
 Recomendaciones derivadas de los
controles para los aspectos e
dentificar aspectos e impactos del proceso impactos ambientales identificados a Seguimiento y m
traves de matriz de identificacion de
aspectos e impactos ambientales

ealizar seguimiento a salidas no conformes Plan de mejoramiento Todos los pro

Reportar actos y/o condiciones inseguras Plan de mejoramiento SIG (ambienta

Verificación de la eficacia de las

estrategias
Informes e indicadores de gestión del
guimiento, medición, análisis y toma de decisiones Planeacion est
proceso
Ajustes de los planes de acción
Registro de acciones tomadas

4. REQUISITOS RELACIONADOS
Cumplimiento de los requisitos implícitos, así como los pactados contractualmente con el
CLIENTE
empresa
esentaciones Comerciales LEY MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES
Norma Requisitos
rcial
ISO 9001: 2015
NORMAS

s 14001: 2015

ISO 45001: 2018

IGROS, VALORACION DE
OTROS

DE CONTROLES LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

6. INDICADORES DE GESTIÓN
Fórmula Frecuencia de Med
HSEQ que cumplen con la meta establecida / Total de indicadores del SG-HSEQ) *100% Anual

vas y de mejora ejecutadas eficaces del periodo / N° total de Acciones preventivas, correctivas y
Semestral
de mejora generadas en el periodo)*100%

REVISIÓN APROBACIÓN
 RECEPTOR

Seguimiento y medicion

Seguimiento y medicion

Seguimiento y medicion

Todos los procesos

Todos los procesos

Todos los procesos

Planeacion estrategica
Seguimiento y medicion
Todos los procesos

Todos los procesos

Seguimiento y medicion
 Seguimiento y medicion

Todos los procesos

SIG (ambiental, SISO)

Planeacion estrategica

S
os contractualmente con el cliente y la

quisitos

Frecuencia de Medición
Anual

Semestral

OBACIÓN