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PARTES INTERESADAS NECESIDADES

Clientes Satisfacción por el servicio prestado

Garantía de contratación laboral a personal de la


región
Comunidades
Protección del medio ambiente en la áreas de
ejecución de proyectos

Proveedores Pagos oportunos por bienes y servicios

Asignación salarial y estabilidad laboral, Afiliación


al SGRL

Formación y capacitación a todos los niveles de la


Trabajadores organización

Ambiente laboral óptimo para el cumplimiento a


funciones

Transparencia contractual y cumplimiento en


Contratistas y subcontratistas
términos de tiempo y dinero

ISO 14001
PARTES INTERESADAS REQUISITOS Y ESPECTATIVAS

Ministerio del Medio Ambiente y Cumplimiento de legislación en especial (Decreto


Desarrollo 1713/2008 Residuos Sólidos)

Agencia Nacional de Licencias Parámetros del Protocolo Loussiana 29B/99 y


Ambientales (ANLA) Decreto 4741/2005 Lixiviados

Procedimientos para el manejo adecuado de


Agencia Nacional de
agentes peligrosos (señalización,
Hidrocarburos
almacenamiento, transporte)
Procesos de monitoreos, manejo de residuos
sólidos, líquidos, reforestación en Zodme Guatiquía
Noreste.

Fronteras Energy Procedimientos de manejo de residuos sólidos

Procedimientos de manejo de aguas residuales

Comunidad del municipio de


Cabuyaro Meta (Vereda Las Procedimientos que garantizan la eliminación y
Delicias, San Miguel, Palomas, El control de riesgos ambientales y procedimientos
Vergel, El Yarico, La Embajada) para trabajo Seguro - Capacitación y dotación
Barraca de Upia Meta (Vereda el Brigadas de Emergencia Ambiental
Hijoa)

Gantiza la dotación de EPP, Procedimientos para


trabajo Seguro - Capacitación y dotación Brigadas
de Emergencia Ambiental
Contratistas Y Subcontratistas
Gantiza la dotación de EPP, Procedimientos para
trabajo Seguro - Capacitación y dotación Brigadas
de Emergencia Ambiental

Gantiza la dotación de EPP, Procedimientos para


Visitantes trabajo Seguro - Capacitación en riesgos
ambientales

ISO 45001
PARTES INTERESADAS REQUISITOS Y ESPECTATIVAS

Resolución 1111/2017 - Decreto 1071/2015 -


Ministerio del Trabajo
Decreto 1443/2014, requisitos OHSAS 18001:2007

Secretaría Salud Departamental y


Control de enfermedades tropicales
Municipal

Cuerpo de Bomberos Resolución 1111/2017, OHSAS 18001:2007

Ley 100/1993 - Resolución 1111/2017 - Decreto


A.R.L.
1071/2015
Ley 100/1993 - Resolución 1111/2017 - Decreto
E.P.S. - I.P.S.
1071/2015

Ley 100/1993 - Resolución 1111/2017 - Decreto


A.F.P.
1071/2015

Participación y consulta, prevención de acoso


laboral

Prevención de riesgos y promoción de la salud


Trabajadores

Identificación de peligros, valoración de riesgos y


determinación de controles

Código Sustantivo del Trabajo (Dotación)

Prevención de riesgos y promoción de la salud

Contratistas, subcontratistas,
visitantes
Identificación de peligros, valoración de riesgos y
determinación de controles

Clientes
COPASST
Comité de convivencia laboral
Accionistas
Visitantes
Servicios medicos
EXPECTATIVAS CUMPLIMIENTO

Calidad en el servicio
Puntualidad Procedimientos operativos y controles
Comodidad operacionales, cotratos e interventorías
Cobertura

Implementar modelo de contratación agencia de


empleo COFREM
Ejecución de procedimientos y procesos del SGA
dirigidos a la conservación, protección y
restauración del ecosistema
Generación de órdenes de pago a fin de mes a
proveedores

Asignación salarial y afiliación al SGRL, de acuerdo


al cargo, perfil y responsabilidades de cada
trabajador, cumplimiento a Ley 100/1993 y
cumplimiento a contrato de trabajo

Desarrollo del Plan Institucional de Capacitaciones

Propención de puestos de trabajo confortables y


seguros, disponibilidad de máquinas, equipos,
herramientas y materias primas para el desarrollo
eficaz y oportuno de procesos, desarrollo del
Programa de Bienestar a Trabajadores

Ejecución de procedimientos contractuales

ISO 14001:2015
MÉTODO DE CUMPLIMIENTO
Cumplimiento a matriz legal los procedmientos
derivados del poceso de tratamiento y
desactivación

Monitoreos externos (laboratorio PRODYCON) por


fases de los cortes de perforación base agua en el
ZODME y monitoreos internos en los pozos de
perforación para establecer P.H. y Conductividad

diligenciamiento de hojas de seguridad, HMMIS


(Ficha Técnica de agentes peligrosos)
Comparación protocolo Loussiana con resultados
de pruebas de laboratorio PRODYCON

Verificación de licencias ambientales - Convenios,


para el transporte y disposición final de residuos
sólidos

Implementación del Plan de Emergencias


Ambientales, diligenciamiento de Hojas de
seguridad, HMMIS (Ficha Técnica de agentes
peligrosos), Kit Ambiental OK

Hojas de seguridad, HMMIS (Ficha Técnica de


agentes peligrosos), Kit Ambiental, implementación
de Brigadas de Emergencia Ambiental

Hojas de seguridad, HMMIS (Ficha Técnica de


agentes peligrosos), Kit Ambiental, implementación
de Brigadas de Emergencia Ambiental

Protocolo de ingreso a campo

ISO 45001:2018
MÉTODO DE CUMPLIMIENTO

Diseño e implementación SG-SST como parte del


SIG

Vacunación preventiva contra fiebre amarilla y


tetano a todos los niveles de la organización

Identificación de riesgos e implementación del Plan


de Emergencias

Conformación, capacitación y dotación de Brigadas


de Emergencia

Demarcación y señalización de ruta de evacuación


y punto de encuentro

Afiliación de trabajadores a A.R.L., asesoramiento


personalizado y por plataforma virtual
Realización de evaluaciones médicas
ocupacionales, delegar custodia de historias
clínicas

Afiliación de trabajadores a fondo de pensión

Conformación de grupos de apoyo

Garantizar puestos de trabajo, procedimientos,


herramienta, máquinas y equipos seguros

Mediante una metodología identificar, evaluar y


controlar riesgos

Dotación de uniformes y EPP

Identificación y capacitación de riesgos en oficinas,


Zodme Guatiquía Noreste y Pozos de perforación
EVIDENCIA O REGISTRO

Contrato e informes de interventoría

Contratos laborales (personal de la


región), Bolsa de empleo de COFREM

P.M.A. y Controles Operacionales

Facturas canceladas sin mora

Planilla de pago nómina y SGRL,


contrato laboral, Manual de Funciones

Registro de asistencias a formación y


capacitaciones

Análisis de puestos de trabajo y


cumplimiento de Plan de bienestar e
incentivos

Contrato por prestación de servicios y


orden de trabajo

EVIDENCIA O REGISTRO

P.M.A.

Licencia de operaciones (P.M.A.


Fronteras Energy)

Hojas de seguridad, registro a


capacitaciones de seguridad en campo
P.M.A. (pruebas de P.H. y
Conductividad)

Actas de entrega de residuos y


certificación de disposición final

Acta de entrega de EPP, Registro


capacitación de uso EPP, Manejo
Sustancias Peligrosas, Simulacros,
Ficha Técnica de agentes peligrosos
diligenciada, publicada y entendida

Acta de entrega de EPP, Registro


capacitación de uso EPP, Manejo
Sustancias Peligrosas, Simulacros

Acta de entrega de EPP, Registro


capacitación de uso EPP, Manejo
Sustancias Peligrosas, Simulacros.

Registro de ingreso, capacitación en


riesgos asociados a la operación, uso
EPP

EVIDENCIA O REGISTRO

Registro de cumplimiento a estándares


minimos, Manual Integral SIG

Carnet de vacunación a trabajadores

Análisis de vulnerabilidad y amenazas

Registros de capacitación, registros de


compra y mantenimiento de extintores,
camilla, botiquín, inmovilizador cervical
Acto administrativo de conformación de
brigadas, Certificado de capacitación
Nivel 1 Brigadas de Emergencia

Simulacros, señalización de
instalaciones

Planilla de pago, registros de


capacitación, Diligenciamiento de
aplicativo y página de ARL SURA,
carnet de afiliados, registros de
capacitaciones precenciales y virtuales
de SURA
Planilla de pago, registros de
evaluaciones realizadas, historias
clinicas, carnet de afiliados

Planilla de pago, carnet de afiliados

Acto administrativo de conformación de


COPASST, Comité de Convivencia
Laboral,Brigadas de Emergencia

Registro de mantenimiento de equipos,


máquinas, herramientas. Registros de
capacitación en riesgos

Matriz de riesgos, procesos de control


operativo, Plan de Mejoramiento

Registro de entrega de dotación


industrial y EPP

Registro de mantenimiento de equipos,


máquinas, herramientas. Registros de
capacitación en riesgos

Matriz de riesgos, procesos de control


operativo, Plan de Mejoramiento,
registro de capacitación en riesgos
asociados al proceso