P H

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS
A V

PROCESO: OPERACIONES Y LOGISTICA

OBJETIVO: Prestar servicio de izaje y transporte, cumpliendo con los plazos, especificaciones del cliente y requisitos legales

DUEÑO DE
GERENTE DE OPERACIONES
PROCESO:

en
PROVEEDOR ENTRADA PHVA ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTROS DOCUMENTOS SALIDA CLIENTE
Panorama de
Riesgos del proceso
Planear la prestacion del servicio PORC19
Aspectos e impactos Gerente de PO03 Procedimiento de Planeacion
de acuerdo al contrato definido Programacion de Indicadores
Programa de HSE Operaciones Transporte Estrategica
entre las partes Equipos

HSE

PO06 Plan de Control de

Direccionamiento
Coordinador de Operaciones del SIG, Planeacion
Planeacion de Calidad estrategico del
Procedimientos e P Calidad Documentos,
Instructivos
SIG
Estrategica
Instructivos

HSERC11 Matriz de
Ficha Tecnica
Política de Calidad,
Impactos
Objetivos de Calidad,
Coordinador de Ambientales y Manifiesto de
Organigrama, Matriz Planeacion de HSE Panorama de Riesgos
HSE HSERC09 Matriz de Carga Administrativo
Planeacion de
Peligros, PORC13 Financiero
Estrategica Responsabilidades.
AST Contable
Cotizacion
Permisos, PORC19
Gerente de PO03 Procedimiento de
Acciones y decisiones Programar servicio individual Programacion de Informe diario
Operaciones Transporte
Equipos

Comercial Dimensiones
Gerente de Informacion de
Ofertas y Contratar equipos y personal Manifiesto de Carga Gestion Calidad
Operaciones documentos
Contratos

Gerente de
Proveedores Servicios
Personas de Comprar materiales y varios Facturas Servicios Cliente
Operaciones
Contacto
Materiales y Documentacion
Compras Informar al cliente Operaciones Reporte al Cliente Orden de servicio Proveedor
suministros Solicitada Por el Cliente

Requisitos Supervisor, PO03 Procedimiento de Solicitud de

Realizar el Transporte Orden de carga Compras
Conductor Transporte compras
del Cliente
H
Supervisor, Planos, Reportes de
Plan de PO04 Procedimiento Informacion de
Realizar Izaje Operador, Visitas, Planes de Gestion de HSE
Mantenimiento Planificacion de Izaje HSE
Cliente Izaje

Alquiler de equipos (Gruas,

Gerente de PO05 Procedimiento
manlift, camion grua, Preoperacionales
Operaciones Alquiler de Maquinaria
montacargas)

Mantenimiento Q05 Procedimiento Para

e Realizar el control de daños a la Supervisor, la Atencion a las Quejas,
QRC88
Infraestructura carga y a terceros Operador Reclamos de Clientes y
Partes Interesadas

HSE02 Procedimiento
HSERC05 Reporte
Equipos en estado Controlar accidentes e incidentes Supervisor, Para el Reporte de
de Incidentes y
adecuado de HSE Operador Incidentes Accidentes,
Accidentes
Investigacion y Analisis
Gestion del
Requisicion de
Recurso
Personal
Humano

v Calcular indicadores del proceso

Gerente de
Operaciones
QRC92 Reporte de
Indicador

Gestion del
Recurso Personal Competente
Humano Q04 Procedimiento Para

A Tomar acciones correctivas,

preventivas y de mejora
Responsable
asignado
QRC86
Implementar Acciones
Correctivas y
Preventivas
Procedimientos e
Gestion Calidad
Informe de Auditoria

PARÁMETRO INDICADOR META RESPONSABLE FRECUENCIA RECURSOS

Entregar el
(No Servicios con problemas en el estado Gerente de
producto en
de la carga / Total de servicios) *100%
95%
Operaciones
Mensual HUMANOS INSTRUMENTOS EQUIPOS OTROS
adecuado estado

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 Gerente de
Operaciones

Coordinador de
Archivador
Operaciones
fax
Equipo de
Equipos en stand
(No Equipos parados por falta de permisos Gerente de Jefe de Oficina,
by por falta de Max 2% Mensual
/ Total de equipos) *100% Operaciones Operaciones Vehiculos, Gruas,
permisos autocad
Cama Bajas
plotter
Operadores

Asistente de
NUMERALES DE LAS NORMAS:
Operaciones ISO 9001: 7.1; 7.2.1; 7.2.2; 7.2.3; 7.5.1; 7.5.2; 7.5.3; 7.5.4; 7.5.5; 7.6;
(No Servicios con daños a terceros / Total Gerente de 8.3 ISO 14001: 4.2; 4.3;
Daños a terceros Max 1% Mensual
de servicios) *100% Operaciones 4.3.2; 4.3.3; 4.4; 4.4.6; 4.4.7; 4.5; 4.5.2; 4.5.3
OHSAS 18001: 4.2; 4.3; 4.3.2; 4.3.3; 4.4; 4.4.3; 4.4.6; 4.4.7; 4.5;
4.5.2; 4.5.3
REQUISITOS:
Ley 796, 105, 336, 903, 1005,
Decreto 173, 176, 1347, 1842, 2868, 3366
Cumplimiento en (No Servicios con cargue oportuno / Total Gerente de Resoluciones: 15, 35, 5250, 1150, 1800, 2000, 2888, 4100, 4193, 4959, 5081, 5776
Min 80% Mensual
tiempos de cargue de servicios) *100% Operaciones
Definidos por la organizacion
Reglamento de Higiene y
Seguridad Industrial
Fisicos: Ruido, Vibraciones, Temperatura Extrema, Explosiones
Biologicos: Insectos, ofidios
Ergonomicos: Trabajos en Posicion de Pie
Trabajos en Posicion Sentado
RIESGOS
Otras Posturas Inadecuadas
Esfuerzos, Movimientos Corporales
Mecanicos: Herramientas Manuales, Equipos y Elementos de precision
Puntos de Operación, Manipulacion en Materiales, Mecanismos en Movimiento
Ruido, Derrame de Combustible y Aceites
Vertimiento de Aguas Residuales Domesticas
ASPECTOS AMBIENTALES
Generacion de Residuos Solidos
Vertimiento de aguas aceitosas y contaminadas con residuos químicos
AMBIENTE DE TRABAJO: Temperatura ambiente y Condiciones normales

ELABORO: REVISO: APROBO: FECHA:

Vicotr Hugo Leon Monica Maria Soler Fernando Montejo 02.03.09

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