SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SIG-DI-007

FICHA DE PROCESO VERSIÓN: 00

Proceso SIG Tipo de Proceso Proceso Estratégico

1. Objetivo 2. Alcance
Este proceso abarca todos los procesos operativos, según demanda la
Promover la calidad, prevenir, controlar los riesgos y mitigar los impactos
ley.
de seguridad, gestión energética, salud ocupacional, medio ambiente,
Tiene autoridad para paralizar procesos que no se ajusten al
promoviendo un entorno responsable con la sociedad y ambiente.
cumplimiento legal y que puedan afectar a los intereses de la empresa.
3. Responsable 4. Participantes
Jefe SIG Todos los dueños de procesos
5. Proveedor 6. Entradas 7. Actividades 8. Salidas 9. Clientes
Asegurar el cumplimiento
de los planes y programas
de calidad, seguridad,
salud, medio ambiente,
SGEn y RSE.
Programar auditorías,
Planes, programas y Informe de SIG
generar SAC de acuerdo a
registros de calidad, Registros del SIG
los hallazgos de estas y/o
Todos los procesos seguridad, salud y medio SAC Gerencia General
otras actividades, velar por
ambiente. Planes de Acciones
el cumplimiento de los
Informes de auditoría Indicadores llenos
objetivos, llevar el control
del SIG, realizar
capacitaciones, revisión de
documentación, programar
las auditorías, revisión de
procedimientos.
10. Documentos 11. Recursos
Personal, material de escritorio, internet, computadora, laptop,
Informe y registros de SIG
movilidad.
12. Registros
Registros del SIG
13. Indicadores
Descripción Fórmula
Indicadores del SIG -