IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN CUALITATIVA DE RIESGOS

Nombre del proyecto

ACTIVIDAD RIESGO
FRECUENCIA
1 2 3
Términos y condiciones en las cotizaciones
TÉRMINOS DE LA
COTIZACIONES de los materiales Proveedores y encargados X
de compras

CONTRATO DE OBRA Actividades adicionales de obligatoria ejecución. X

CONDICIONES DE Estabilidad y conservación de las obras

CONSERVACIÓN inicialmente ejecutadas X

tiempos muertos por pandemia y/o restricciones

TIEMPOS ADICIONALES distritales X

CONTRATO DE personal de baja capacidad y/o productividad

PERSONAL ADICIONAL generando adicionales. X

ROTACIÓN DE Baja oferta de personal para este tipo de trabajos,

PERSONAL TÉCNICO Y Inexperiencia o falta de conocimiento de X
quienes aceptan el trabajo, falta de oferta de
OPERATIVO mano de obra calificada y no calificada

Disponibilidad de recursos económicos

FLUJO DE CAJA para la ejecución de la obra por parte del X
contratista

Falta de actas de obra, que generan retrasos en

CUENTAS POR PAGAR
los pago y afectan el flujo de caja.

Mayor tiempo de permanencia en la obra

CULMINACION DE OBRA que genera costos administrativos X
mayores

la calidad solicitada Vs el precio de la cotización

INSUMOS X
puede generar inconvenientes en costos
 Valoración del riesgo
Valor
Alta 3
Frecuencia
Media 2
Baja 1

Valor
Alto 3
Impacto
Medio 2
Bajo 1

Aprobado por Director del proyecto Firma

TIVA DE RIESGOS

TOTAL
(FRECUENCIA
IMPACTO X IMPACTO)
1 2 3

X medio-alto

X alto

X bajo-medio

X alto

X bajo-medio

X bajo-medio

X medio-alto

medio

X medio

X alto
 PLAN PARA GESTIONAR RIESGOS
Nombre del proyecto

ACTIVIDAD RIESGO DESCRIPCIÓN CONTROL

Hacer seguimiento a los planes

de mejoramiento de la
Términos y condiciones en
empresa por medio de
TÉRMINOS DE LA las cotizaciones de los
indicadores de gestión
COTIZACIONES materiales Proveedores y
Si no se implementó, requerir al
encargados de compras
Líder del proceso para que
ejecute la acción correctiva.

Hacer barridos de tipo técnico con

los involucrados de las
CONTRATO DE Actividades adicionales de diferentes disciplinas por
OBRA obligatoria ejecución. medio de visitas previas al
lugar de obra, con
información de antecedentes.

CONDICIONES DE Estabilidad y conservación Hacer entregas parciales de

CONSERVACIÓN de las obras inicialmente obra. - planeación por etapas
ejecutadas

TIEMPOS tiempos muertos por pandemia control de entregas pactadas por

ADICIONALES y/o restricciones distritales tiempo

CONTRATO DE personal de baja capacidad y/o Elaborar y definir perfiles

PERSONAL productividad generando laborales Contratación de personal
ADICIONAL adicionales. de manejo y confianza.
 Baja oferta de personal para
este tipo de trabajos,
ROTACIÓN DE Inexperiencia o falta de capacitaciones aleatorias y/o
PERSONAL TÉCNICO conocimiento de quienes control de procesos técnicos en el
Y OPERATIVO aceptan el trabajo, falta de área solicitada
oferta de mano de obra
calificada y no calificada

Disponibilidad de
recursos económicos para la Buen manejo de anticipo. Control
FLUJO DE CAJA
ejecución de la obra por parte de gastos. Control presupuestal.
del contratista

Elaboración de cortes de obra

programados oportunamente
Conocimiento de tiempos de
Falta de actas de obra, que
CUENTAS POR tramites de las actas en la
generan retrasos en los pago y
PAGAR entidades contratantes
afectan el flujo de caja.
Provisiones presupuestales
Revisión constante de contratos
de obra
Mayor tiempo de
CULMINACION DE permanencia en la obra revisión semanal con directores de
OBRA que genera costos las áreas
la calidad solicitada
administrativos Vs el precio
mayores validación con muestreos de
INSUMOS de la cotización puede generar materiales insumos y control de
inconvenientes en costos fichas técnicas de lo adquirido

Aprobado por Director del proyecto Firma

AR RIESGOS

RESPONSABLE MECANISMO CONTROL

Documento de gestión de
control mediante
ANALISTA DE información de avance
COMPRAS novedad y pago por
generación de Documento
Orden (DO)

Dirección de Informes diario de visita en

Infraestructura obra y matriz de riesgos

Actas de entregas
parciales, archivos
Dirección de fotográficos en orden
Infraestructura cronológico constancias
por escrito en libro de
obra

validación de restricciones
distritales y control de
director financiero procesos entregables y
novedades en juntas
directivas

Registro de entrevista y
director de recursos confirmación de
humanos
referencias.
 validación de datos e
director de recursos información de experiencia
humanos
profesional

Flujo de inversión. Informe

director financiero
de control presupuestal

Corte de obra programados

Actas de obra
director financiero
Contratos de obra Actas de
compromiso

gerente bitácora de junta directiva

tabla de mínimos
director financiero requeridos por producto o
insumo