Nombre del Proyecto: proyecto interfamiliar

# Riesgo identificado Consecuencia

demora en la adquisicion en la licencia

de construccion
1 tiempo

2 adquisicion redes de servicios publicos tiempo

demora en la adquisicion en las polizas
3 de garantia tiempo

4 problemas con los linderos del terreno tiempo,costo

5 demora excavacion por lluvias tiempo,costo

6 daño a teceros costo

7 cambio de maquinaria por rendiniento tiempo,costo

traumatismo, golpes,
8 Charla Operacional y Señalizacion contusiones

Transporte de equipo, materiales y choque, accidente, mal

9 herramientas trasnporte de lo mismos

tiempo, costo, fecha de

10 variacion cantidades del presupuesto entrega

11 atrasos en el programa de trabajo tiempo, costo

 retraso en el cumplimiento del
12 contrato sociales,
economico,economico
tiempo,
13 el no
no seleccionar la mejor
cumplimiento propuestade
de la exigencia regularidad proyecto
atrasos inicio ejecucion,
14 la experiencia en el personal tiempo, costos
15 Caida de contrapeso de la torre grua seguridad, calidad, costo
16 El mal uso de equipos de seguridad seguridad, calidad, costo
17 Desperdicio de material tiempo, calidad
18 Cambios de personal tiempo,costo
Almacenamiento inadecuado de los
19 materiales costo, calidad

Hacer caso omiso a la señalizacion del

20 proyecto seguridad, costo
No cumplimiento de los protocolos de
21 bioseguridad seguridad, costo

22 escases de materiales costo

23 atraso en los adeantos tiempo,costo

 REGISTRO DE RIESGOS

Director del
yecto interfamiliar cafam
Proyecto

Categoría Probabilidad Impacto Prioridad Estrategia

direccion de proyectos,
organizacional medio medio alta evitar

externo,organizacional baja alto alta mitigar

direccion de proyectos,
organizacional baja medio medio evitar

externo, direccion de
proyectos baja alto alto transferir

externo medio medio medio aceptar

organizacional baja alto alto mitigar

tecnico baja baja medio transferir

locativo baja medio medio aceptar

tecnico medio alto alto mitigar

externo alto medio medio transferir

externo alto medio medio transferir

 externo alto alto alto transferir
interno baja alto alto mitigar
externo medio medio baja aceptar
tecnico medio alto alto evitar
organizacional alto alto alto evitar
tecnico medio alto alto evitar
direccin de proyectos bajo medio medio mitigar

tecnico medio alto alto evitar

tecnico medio medio medio mitigar

direccion de proyectos,
organizacional alto alto alto evitar

externo medio alto alto evitar

organizacional y externo bajo alto alto mitigar

Fecha última actualización 25/02/2021 Versión

persona responsable
Acciónes
poner al dia toda la documentacion del
proyecto para no atrazar el proceso
cumpliendo con las normas pertinentes para
este contratista
adelantar procesos con las empresas de
servicios publicos con la intalacion de las
redes contratista
completar la documentacion pendiente para la
adquisicion de la poliza contratista
reunion con el dueño del proyecto y la
comision topografica para aclarar cual es el
terreno exacto en el que se puede iniciar el
proyecto dueño del proyecto
esperar a una mejora climatica para
continuar con el proceso y cubrir con carpas y
plasticos las zonas de trabajo para agilizar el
proceso contratista
adelantar las negociaciones con el tercero o
los terceros para la solucion del inconveniente
y si el problema es muy grave afectar la
poliza por daño a terceros contratista
cambiar de maquinaria al no cumplir con el
rendimiento requerido para la actividad con
una que tenga mayor rendimiento contratista

esperar que las medidas organizacionales y

de cuidado humano, puedan evitar cualquier
tipo de peligro con el perosnal humano contratista

asegurar que la empresa encargada del

tranporte de los materiales sea una empresa
certificada y avalada por su desempeño y
eficacia, estudios propios de la misma. contratista
visitas constantes de supervision, monitoria
constante, manejo de informacion e
interventoria contratista
se debe realizar reuniones periodicas en fin
de vitar esta problemática contratista
sese
debe verificar
hace esta
una Lista deproblematica por parte
chequeo de revisión
delademas
contratista, reposnsabilidad
se Capacita a los del mismo contratista
se hace un establecimiento deservidores
experiencia y
condiciones queencargados
cumplan con los requsitos contratante
adecuados
Mayor inspeccion por y/u necesarios
parte del encargado SG- contratista
SST contratista
Mejor comunicación
Establecer los diseñoshacia los empleados
y cantiades de obra contratista
exactas
Seleccionar al adecuado personal para seguir contratista
lo proyectado contratante
Elegir un espacio adecado para la
conservacion del material contratista

Intersificar a los trabajadores la importancia

de la señalizacion y la informacion que otorga contratista
Seguir las normas establecidad por el
ministerio de salud y la OMS contratista

buscar otro tipo de proveedores en la zona contratista

llegar a acuerdos con el dueño del proyecto sobre

los adelantos para no tener atrazos dueño del proyecto
 IDENTIFICACION

N F
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M E I
A A DESCRIPCION
E N P
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O E E A

demora en la
1 ESPECIFICO EXTERNO EJECUCION REGAMENTARIO adquisicion en la
licencia de
construccion

2 ESPECIFICO EXTERNO EJECUCION OPERACIONAL adquisicion redes

de servicios
publicos

demora en la
3 ESPECIFICO EXTERNO EJECUCION REGAMENTARIO adquisicion en las
polizas de
garantia
4 GENERAL EXTERNO SELECCIÓN REGAMENTARIO problemas con los
linderos del
terreno

5 ESPECIFICO INTERNO EJECUCION OPERACIONAL demora

excavacion por
lluvias

6 ESPECIFICO INTERNO EJECUCION OPERACIONAL daño a teceros

7 ESPECIFICO INTERNO EJECUCION OPERACIONAL cambio de

maquinaria por
rendiniento

Charla
8 General Interno ejecucion Operacional Operacional y
Señalizacion

Transporte de
9 General Interno ejecucion Operacional equipo, materiales y
herramientas

10 General Interno ejecucion Operacional variacion cantidades

del presupuesto

atrasos en el
11 General Interno ejecucion Operacional programa de
trabajo

retraso en el
12 General Interno ejecucion Operacional cumplimiento del
contrato

no seleccionar la
13 especifico Interno Seleccion Contratacion
mejor propuesta

el no cumplimiento
de la exigencia de la
14 Especifico Interno Seleccion Contratacion experiencia en el
persona
 Caida contrapeso de
15 General Interno Ejecucion Operacional
torre grua

El mal uso de
16 General Interno Ejecucion Operacional equipos de
seguridad
Desperdicio de
17 General Interno Ejecucion Contratacion
material

Cambios de
18 Especifico Interno Seleccion Contratacion
personal

Almacenamiento
19 General Interno Ejecucion Operacional inadecuado de
materiales

Hacer caso omiso a

20 General Interno Ejecucion Operacional la señalizacion del
proyecto

No cumplimiento
21 Especifico Interno Planeacion Operacional con los protocolos
de seguridad

22 Especifico Ejecucion economico escases de

materiales

23 General Interno Ejecucion operacional atraso en los

adeantos
 EVALUACION Y CALIFICACION ASIGNACIO

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CONSECUENCIA DE LA B R
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OCURENCIA DEL EVENTO I A
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atrazo en las labores para el

2 5 3 5 media
comienzo de la obra

Retrazo en la instalacion de
3 5 4 5 media
redes en el proyecto

no iniciacion de labores en la
obra hasta no tener toda la 4 4 3 5 media
documentacion
 No iniciacion de la obra 3 6 6 7 alta

atrazo en las labores para el

2 4 4 5 media
comienzo de excavacion

demandas y conciliaciones
3 5 6 7 alta
por los daños

atrazo en el proceso de
3 6 4 5 media
excavacion

posibles accidentes 4 4 4 4 medio

posibles daños en los

materiales y herramientas de 3 5 6 3 bajo
trabajo

nuevos estudios y
coordinaciones para llegar al
presupuesto, por tanto 2 6 7 2 bajo
retraso y mayor gasto de
proyecto

se elevan los costos a causa

de un mayor tiempo de 2 4 4 2 bajo
trabajo

indisposicion de los
trabajadores a causa de mal 3 7 5 3 bajo
manejo de contratos

mayor costo de obra y

posibles retrasos por sus 2 4 5 2 bajo
mismos efectos

mala implemetancion de
conocimiento e ideas por 1 6 6 1 bajo
falta de experiencia
Daños a la estructura como al
1 5 7 1 bajo
personal

Posibles accidentes laborales 4 3 6 4 medio

No cumplir con lo
3 6 4 3 bajo
especificado en los planos

Posibles problemas legales al

1 7 5 1 bajo
no cumplir contrato

Mal procedimientos al
2 6 6 2 bajo
realizar el proyecto

Posibles accidentes del

3 5 5 3 bajo
personal

Posible incrementacion del

3 5 6 3 bajo
Covid-19

para en la obra por falta 3 6 8 6 alta

de materiles

p+H26:W26ara en la obra por 1 7 8 7 alta

falta de capital
ASIGNACION TRATAMIENTO

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20% 80% X X

10% 90% x

10% 90% x x x
70% 30% x x x

10% 90% x x

20% 80% x x x

10% 90% x x x x

10% 90% x

20% 80% x

50% 50% x

40% 60% x

30% 70% x

40% 60% x

20% 80% x
40% 60% x

30% 70% x

30% 70% x

40% 60% x

30% 70% x

20% 80% x

20% 80% x x

10% 90% x x x

100% 0% x x
ATAMIENTOT IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO
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1.
O Revision de la documentacion antes de ser entregada a la curaduria
2.actualizacion de la 1 2 2
documentacion pertinente

1. revision de la disponibilidad de redes de servicios publicos.

2. pedir las conexiones 2 2 4
pertinentes para el avance del proyecto

1.entregar toda la documentacion pertinente para la cosecucion de las

2 3 2
polizas
 1. replanteo con la comision topografica 2.
analisis de planos y linderos 3.reunion con el 2 7 8
dueño del proyecto para plantear soluciones

1. cubrir con el terreno

4 6 3
2.instalacion de carpas

1.conciliacion con los afectados 5 5 6

1. cambio de maquinaria con mayor rendimiento 2 4 5

1. Hacer el cambio en el menor tiempo posible 3 3 5

2. Hacer el cambio en el banor tiempo posible 2 2 3

5. Hacer el cambio en el banor tiemnu nuevos 3 3 5

4. Hacer el cambio en el banor tiemse se elev 2 4 5

3. Hacer el cambio en el banor tiemin indispo 2 4 5

4. Hacer el cambio es el banor tiemma mayor c 2 3 4

2. Hacer el cambio sp el banor tiemma mala im 2 3 3

 4. Hacer el cambio en el banor tiemDa Daños a 1 3 4

3. Hacer el cambio en el menor tiemPo Posible 3 3 5

3. Hacer el cambio en el banor tiemNo No cump 3 3 5

4. Hacer el cambio sp el banor tiemPo Posible 3 3 4

3. Hacer el cambio en el banor tiemMa Mal pro 3 4 5

2. Hacer el cambio en el banor tiemPo Posible 2 2 3

2. Hacer el cambio sp el banor tiemPo Posible 3 3 4

1. tener gran cantidad de material apartado y almacenado en el proyecto 2 6 8

!. Contar con un fondo de financiamiento para tener liquides para el

1 7 7
proyecto
 RESPONSABLE POR
DEL TRATAMIENTO PLAZO TRATAMIENTO
IMPLEMENTAR

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3 bajo si 30% 70% 2/2/2021

3 medio si 40% 60% 01/20/2021

3 medio si 10% 90% 25/012021

8 alto si 70% 30% 3/10/2021

5 medio si 10% 90% 01/040/2021

5 medio si 20% 80% 3/12/2021

2 medio si 10% 90% 3/1/2021

3 medio No 20% 80% 3/1/2021

2 bajo si 20% 80% 3/1/2021

3 medio si 40% 70% 3/1/2021

4 medio si 50% 50% 3/1/2021

3 medio si 40% 60% 3/1/2021

3 medio si 10% 90% 3/1/2021

3 medio No 10% 90% 3/1/2021

3 medio No 0% 100% 3/1/2021

4 medio No 10% 90% 3/1/2021

4 medio No 30% 70% 3/1/2021

3 bajo No 40% 60% 3/1/2021

4 medio No 40% 60% 3/1/2021

2 bajo No 10% 90% 3/1/2021

3 madio No 10% 90% 3/1/2021

7 alto si 10% 90% 3/1/2021

8 alto si 90% 10% 3/2/2021

O TRATAMIENTO
MONITOREO Y REVISION

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toda la etapa de
por definir realizando seguimiento cosecucion de la
a la documentacion licencia

realizando seguimiento toda la etapa de

por definir con las empresas de cosecucion de las redes
servicios publicos de servicios

control de la toda la etapa de

por definir
documentacion cosecucion de la poliza
 control con planos y
todo el tiempo del
por definir levantamientos
levantamiento
topograficos

teniendo encuenta el todo tiempo de la

por definir
periodo de lluvias excavacion

control en las partes de

contruccion donde todo el transcurso de la
por definir
esten cerca los linderos obra
del terreno

control con el
por definir rendimiento por hora transcurso excavacion
de la maquinaria

Inspeccion del personal

por definir elegido para esta Transcurso de obra
actividad

Vigilar tiempos,
por definir personal y calidad del Transcurso de obra
transporte

Inspeccionar
por definir presupuesto cada que Transcurso de obra
sea posible

Tener en cuenta la
por definir Trascurso de obra
programacion asignada

Tomar medidas
por definir Trascurso de obra
necesarias para agilizar

Tener todas las

por definir opciones y estudiar cuel Inicio de proyecto
es la mejor

Seleccionar bien el
por definir talento humano Inicio del proyecto
 Inspeccion de los
por definir Transcurso de obra
materiales y maquinaria

por definir A cargo de SG-SST Transcurso de obra

Vigilar la utilizacion del

por definir Transcurso de obra
material previsto

Seleccionar bien el
por definir Transcurso de obra
personal a cargo

Definir con anterioridad

por definir Inicio del proyecto
el almacen

Invertir en
por definir especificaciones para el Transcurso de obra
personal

Tener por ley los

por definir protocolos establecidos Transcurso de obra
y hacerlos cumplir

por definir Tomar medida en Transcurso de obra

diferentes actividades

Definir fechas
por definir especificas para Inicio W adHpita
ponerse al dia
 Consecuencias
Insignificante Moderado Dañino
Probabilidad Muy Alta Medio Alto Critico
Alta Medio Alto Alto
Media Bajo Medio Alto
Baja Bajo Bajo Medio

Consecuencias
Matriz de valoración de riesgos
Insignificante Moderado Dañino
Muy Alta Medio Alto Critico
Alta Medio Alto Alto
Probabilidad
Media Bajo Medio Alto
Baja Bajo Bajo Medio
 Extremo Nivel de riesgTotal
Critico Bajo 4
Critico Medio 15
Alto Alto 2
Medio 21

s
Extremo
Critico
Critico
Alto
Medio