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ANALISIS D

EMPRESA PROCESOS O AREAS INVOLUCRADAS EN EL ANALISIS

OBJETIVO/EXPECTATIVA TIPO DE FALLA POTENCIAL

Capacidad limitada de personal para


Solución de requerimiento del Cliente
implementar las soluciones contratadas

Perdida de credenciales de acceso a las


Prestación del Servicio
plataformas

Interrupción del servicio por parte de los


Proveedores externos
proveedores externos
ANALISIS DEL MODO Y EFECTO DE LA FALLA (AMEF)

SOS O AREAS INVOLUCRADAS EN EL ANALISIS FECHA DE APLICACIÓN AMEF

EFCETOS FALLA POTENCIAL SEVERIDAD CAUSAS DE LA FALLA POTENCIAL

Perdida de Clientes
crecimiento en ventas de la empresa
Insatisfacción del clientes por tiempos de
6
atención/respuesta
rotación de personal
No cumplimiento de requisitos contractuales

falla masiva en servicio prestado


Ataque electrónico
servicio(s) no disponible(s) 9
actuación mal intencionada de un empleado
secuestro o perdida de información

incumplimiento de requisitos contractuales

Insatisfacción del cliente No Pago oportuno del servicio

Caída Masiva del proveedor externo


Falla masiva en servicio prestado 10
Ataque mal intencionado al proveedor externo
servicio(s) no disponible(s) Actualización de producto no informado

Perdidas económicas
LLA (AMEF)

ACIÓN AMEF REALIDO POR:

OCURRENCIA CONTROLES ACTUALES DETECCIÓN NPR

Se analiza la disponibilidad de ingenieros y la complejidad


2 del proyecto para asignarlo y posteriormente ratificarlo 2 24
dentro de un acta asociado al proyecto.

Reglamento de trabajo
1 7 63
Encriptación de información delicada

Acuerdos de nivel de servicio con los proveedores


1 10 100
Selección de proveedores reconocidos
PLAN DE ACCION

ACCIÓN RESPONSABLE

Establecer periodicamente sesiones con los equipos involucrados


Coordinador de proyectos e
para revisar disponibilidad y capacidad del equipo de soporte
implementaciones
tecnico

1. Definir politicas para el control de accesos


Coordinador SIG
2. Establecer politicas para la asignación y cambio de
Gerencia
contraseñas

1. Revisar periodicamente los acuerdos de niveles de servicios


con los proveedores externos de servicios criticos Gerencia
Todos los procesos
2. Definir e implementar planes de contingencias para la
prestación del servicio
PLAN DE ACCION

FECHA DE CUMPLIMIENTO RECURSOS SEGUIMIENTO

Humano: Personal del equipo


8/10/2021 Técnico / tecnologico: Pc, Acceso a NA
la plataforma teams

Humano: Personal del equipo


7/23/2021 Técnico / tecnologico: Pc, Acceso a NA
la plataforma teams

Humano: Personal del equipo


7/23/2021 Técnico / tecnologico: Pc, Acceso a NA
la plataforma teams

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