Nombre del Proyecto: proyecto interfamiliar

# Riesgo identificado

demora en la adquisicion en la licencia

1 de construccion

2 adquisicion redes de servicios publicos

demora en la adquisicion en las polizas
3 de garantia

4 problemas con los linderos del terreno

5 demora excavacion por lluvias

6 daño a teceros

7 cambio de maquinaria por rendiniento

8 Charla Operacional y Señalizacion

Transporte de equipo, materiales y

9 herramientas

10 variacion cantidades del presupuesto

 11 atrasos en el programa de trabajo

12 retraso en el cumplimiento del contrato

13 no seleccionar la mejor propuesta

el no cumplimiento de la exigencia de la
14 experiencia en el personal

15 Caida de contrapeso de la torre grua

16 El mal uso de equipos de seguridad

17 Desperdicio de material

18 Cambios de personal
Almacenamiento inadecuado de los
19 materiales

Hacer caso omiso a la señalizacion del

20 proyecto

No cumplimiento de los protocolos de

21 bioseguridad

Notas:
Consecuencia: tiempo, costo, calidad (q), seguridad
Categoría: técnico, externo, dirección de proyectos, organizacional
Probabilidad e Impacto: Alto, Medio, Bajo
Prioridad: Alta, Media, Baja
Estrategia: Aceptar, Mitigar, Transferir, Evitar
Acción: qué se realizará para implementar la estrategia
 REGISTRO DE RIESGOS

mbre del Proyecto: proyecto interfamiliar cafam

Consecuencia Categoría Probabilidad Impacto Prioridad

direccion de proyectos,
tiempo organizacional medio medio alta

tiempo externo,organizacional baja alto alta

direccion de proyectos,
tiempo organizacional baja medio medio

externo, direccion de
tiempo,costo proyectos baja alto alto

tiempo,costo externo medio medio medio

costo organizacional baja alto alto

tiempo,costo tecnico baja baja medio

traumatismo, golpes,
contusiones locativo baja medio medio

choque, accidente, mal

trasnporte de lo mismos tecnico medio alto alto

tiempo, costo, fecha de

entrega externo alto medio medio
 tiempo, costo externo alto medio medio

sociales, economico externo alto alto alto

economico, tiempo,
regularidad proyecto interno baja alto alto

atrasos inicio ejecucion,

tiempo, costos externo medio medio baja

seguridad, calidad, costo tecnico medio alto alto

seguridad, calidad, costo organizacional alto alto alto

tiempo, calidad tecnico medio alto alto

tiempo,costo direccin de proyectos bajo medio medio

costo, calidad tecnico medio alto alto

seguridad, costo tecnico medio medio medio

direccion de proyectos,
seguridad, costo organizacional alto alto alto

rganizacional

a
Director del
Fecha última actualización 25/02/2021 Versión
Proyecto

persona responsable
Estrategia Acciónes

poner al dia toda la documentacion del

proyecto para no atrazar el proceso
cumpliendo con las normas pertinentes para
evitar este contratista
adelantar procesos con las empresas de
servicios publicos con la intalacion de las
mitigar redes contratista
completar la documentacion pendiente para la
evitar adquisicion de la poliza contratista
reunion con el dueño del proyecto y la
comision topografica para aclarar cual es el
terreno exacto en el que se puede iniciar el
transferir proyecto dueño del proyecto
esperar a una mejora climatica para
continuar con el proceso y cubrir con carpas y
plasticos las zonas de trabajo para agilizar el
aceptar proceso contratista
adelantar las negociaciones con el tercero o
los terceros para la solucion del inconveniente
y si el problema es muy grave afectar la
mitigar poliza por daño a terceros contratista
cambiar de maquinaria al no cumplir con el
rendimiento requerido para la actividad con
transferir una que tenga mayor rendimiento contratista

esperar que las medidas organizacionales y

de cuidado humano, puedan evitar cualquier
aceptar tipo de peligro con el perosnal humano contratista

asegurar que la empresa encargada del

tranporte de los materiales sea una empresa
certificada y avalada por su desempeño y
mitigar eficacia, estudios propios de la misma. contratista

visitas constantes de supervision, monitoria

constante, manejo de informacion e
transferir interventoria contratista
 se debe realizar reuniones periodicas en fin
transferir de vitar esta problemática contratista

se debe verificar esta problematica por parte

transferir del contratista, reposnsabilidad del mismo contratista

se hace una Lista de chequeo de revisión

ademas se Capacita a los servidores
mitigar encargados contratante

se hace un establecimiento de experiencia y

condiciones que cumplan con los requsitos
aceptar adecuados y/u necesarios contratista

Mayor inspeccion por parte del encargado SG-

evitar SST

evitar Mejor comunicación hacia los empleados

Establecer los diseños y cantiades de obra

evitar exactas
Seleccionar al adecuado personal para seguir
mitigar lo proyectado
Elegir un espacio adecado para la
evitar conservacion del material

Intersificar a los trabajadores la importancia

mitigar de la señalizacion y la informacion que otorga

Seguir las normas establecidad por el

evitar ministerio de salud y la OMS
 IDENTIFICACION

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demora en la
1 ESPECIFICO EXTERNO EJECUCION REGAMENTARIO adquisicion en la
licencia de
construccion
2
3
4
5
6
7
8 General Interno ejecucion Operacional
Charla
Operacional y
Señalizacion

Transporte de
9 General Interno ejecucion Operacional equipo, materiales y
herramientas

variacion cantidades
10 General Interno ejecucion Operacional
del presupuesto

atrasos en el
11 General Interno ejecucion Operacional programa de
trabajo

retraso en el
12 General Interno ejecucion Operacional cumplimiento del
contrato

no seleccionar la
13 especifico Interno Seleccion Contratacion
mejor propuesta

el no cumplimiento
14 Especifico Interno Seleccion Contratacion de la exigencia de la
experiencia en el
persona

Caida contrapeso de
15 General Interno Ejecucion Operacional
torre grua

El mal uso de
16 General Interno Ejecucion Operacional equipos de
seguridad
17 General Interno Ejecucion Contratacion Desperdicio de
material

Cambios de
18 Especifico Interno Seleccion Contratacion
personal

Almacenamiento
19 General Interno Ejecucion Operacional inadecuado de
materiales

Hacer caso omiso a

20 General Interno Ejecucion Operacional la señalizacion del
proyecto

No cumplimiento
21 Especifico Interno Planeacion Operacional con los protocolos
de seguridad
 EVALUACION Y CALIFICACION ASIGNACION

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CONSECUENCIA DE LA B R
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OCURENCIA DEL EVENTO I A
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atrazo en las labores para el

2
comienzo de la obra
 Dificultad la No mas del 5%
posibles accidentes posible ejecución 4 Riesgo medio
del contrato
del contrato

posibles daños en los Obstruye la

No mas del 5%
materiales y herramientas de posible ejecución 3 Riesgo bajo
del contrato
trabajo del contrato

nuevos estudios y
coordinaciones para llegar al Afecta la
No mas del 5%
presupuesto, por tanto probable ejecucion 2 Riesgo bajo
del contrato
retraso y mayor gasto de del contrato
proyecto

se elevan los costos a causa Afecta la

de un mayor tiempo de probable ejecucion No mas del 5% 2 Riesgo bajo
del contrato
trabajo del contrato

indisposicion de los Obstruye la

trabajadores a causa de mal posible ejecución No mas del 5% 3 Riesgo bajo
del contrato
manejo de contratos del contrato

mayor costo de obra y Afecta la

posibles retrasos por sus probable ejecucion No mas del 5% 2 Riesgo bajo
del contrato
mismos efectos del contrato

mala implemetancion de Dificultad la

conocimiento e ideas por posible ejecución No mas del 5% 1 Riesgo bajo
falta de experiencia del contrato del contrato

Obstruye la
Daños a la estructura como al No mas del 5%
Improbable ejecución 1 Riesgo bajo
personal del contrato
del contrato

Dificultad la No mas del 5%

Posibles accidentes laborales Casi cierto ejecución 4 Riesgo medio
del contrato
del contrato
 Afecta la
No cumplir con lo Posible ejecucion No mas del 5% 3 Riesgo bajo
especificado en los planos del contrato
del contrato

Obstruye la
Posibles problemas legales al No mas del 5%
Improbable ejecución 1 Riesgo bajo
no cumplir contrato del contrato
del contrato

Dificultad la
Mal procedimientos al No mas del 5%
Probable ejecución 2 Riesgo bajo
realizar el proyecto del contrato
del contrato

Dificultad la No mas del 5%

Posibles accidentes del
Probable ejecución 3 Riesgo bajo
personal del contrato
del contrato

Dificultad la
Posible incrementacion del No mas del 5%
Probable ejecución 3 Riesgo bajo
Covid-19
del contrato del contrato
ASIGNACION TRATAMIENTO

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Contratista Evitar

Contratista Evitar

Contratista Evitar

Contratista Evitar

Contratista Evitar

Contratista Evitar

Contratista Evitar

Contratista Evitar

Contratista Evitar
Cvp Contratista Evitar

Contratista Evitar

Cvp Contratista Evitar

CONTRATISTA Evitar

CONTRATISTA Evitar
ATAMIENTOT IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO
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 Imp. Imp.
Cualitativo Monetario

Imp. Imp.
Cualitativo Monetario
 Imp. Imp.
Cualitativo Monetario

Imp. Imp.
Cualitativo Monetario

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Cualitativo Monetario

Imp. Imp.
Cualitativo Monetario

Imp. Imp.
Cualitativo Monetario
 RESPONSABLE POR
DEL TRATAMIENTO PLAZO TRATAMIENTO
IMPLEMENTAR

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No Contratista
inicio

Fecha de
No Contratista
inicio
No Cvp Contratista Fecha de
inicio

Fecha de
No Contratista
inicio

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No Cvp Contratista
inicio

Fecha de
No Contratista
inicio

Fecha de
No Contratista
inicio
LAZO TRATAMIENTO
MONITOREO Y REVISION

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