AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD ISO-9001

INFORME DE AUDITORIA

ELABORADO POR:

ALEXANDRA NIEVES ALARCON

PRESENTADO A TUTOR

JOSE DARIO MONTOYA

SENA

2020-I
OBJETIVOS DE LA AUDITORIA

 Establecer los lineamientos y estrategias a utilizar en la auditoria interna con

el fin de verificar el sistema de gestión.
 Planear, programar y corregir los procesos internos basados en criterios de
calidad.
 Verificar mediante la auditoria que los procesos se estén cumpliendo y
llevando a cabo bajo los lineamientos del sistema de gestión de calidad.

ALCANCE DE LA AUDITORÍA

 Verificar la prestación de los servicios según los contratos y áreas con

el correcto Aseguramiento de calidad de la empresa de mantenimiento
MEMCO S.A.S

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE DE AUDITORÍA

O Empresa de Mantenimiento de equipos médicos MEMCO S.A.S

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR

Alexandra Nieves Alarcón

Auditor en Sistemas de gestión de calidad ISO 9001

FECHAS Y LUGARES DONDE SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES DE AUDITORÍA

Auditoria interna realizada 16 mayo 2020, oficina principal de MEMCO S.A.S En

Bogotá

CRITERIOS DE AUDITORÍA.
De acuerdo a la auditoría realizada se tuvieron en cuenta los siguientes criterios

O Bodega y logística
O Coordinación de MTTO
O Gestión Humana
O Laboratorio y SST

HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA Y LA EVIDENCIA RELACIONADA

 EVIDENCIAS: Chequeo de documentación acorde a los procesos,

archivos, anexos y verificación de actas

 HALLAZGOS: Dentro de la revisión de documentos y validación de

procesos se encontraron los siguientes hallazgos.
 Falta de implementación y control en las entradas, diligenciamiento
de formatos para el control de los mismos.

Se debe realizar seguimiento e informes de cumplimiento según el

cronograma

Se debe mantener el personal capacitado según su área y se deben

archivar correctamente las actas

Se deben rotular todos los productos químicos y mantener visible las

fichas técnicas para el adecuado manejo de los mismos.

Implementar al proceso un formato por el cual se deba diligenciar al

momento de entregar los insumos correspondientes para los
mantenimientos.

CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA.

 De acuerdo a los hallazgos encontrados durante la auditoria interna se

deben realizar las mejoras notificadas en cada uno de los procesos y crear
los formatos adecuados basándose en el sistema de gestión de calidad para
la elaboración de los mismos.

 Es indispensable actualizar los procedimientos para el diligenciamiento de

los formatos adecuados.

DECLARACIÓN SOBRE EL GRADO EN EL CUAL SE HAN CUMPLIDO LOS CRITERIOS DE LA

AUDITORÍA.

Teniendo en cuenta los criterios de evaluación según la auditoria llevada a cabo el

día de hoy, el grado en general de los procesos estudiados es bueno de cierta
manera deben realizar las correcciones correspondientes y aplicar mayor control en
los procesos.
 PROCEDIMIENTO MANDATORIO DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD

CRITERIO DE
PROCESO ALCANCE FRECUENCIA METODOLOGIA ENCARGADO
EVALUACION
Implementar una
base de datos real del
Verificar la prestación de los Registros fotograficos,
Bodega y logística inventario, controlar Mesual Lider del area
servicios-Implementacion del SGC formatos de salida
la entrada y salida de
repuestos
Capacitar y evaluar el
Encuestas y
Verificar la prestación de los personal de acuerdo a
Gestión Humana Mesual capacitaciones Lider del area
servicios-Implementacion del SGC su labor en la
virtuales
empresa
Etiquetado y fichas
Verificar la prestación de los
Laboratorio y SST tecnicas de los Mesual Registros fotograficos SST
servicios-Implementacion del SGC
productos quimicos
Verificar la prestación de los Seguimiento al Informes de
Coordinación de MTTO Mesual Lider del area
servicios-Implementacion del SGC cronograma seguimiento

CONCLUSIONES DE APRENDIZAJE

Lo más importante y sobresaliente de este curso es que nos deja los criterios claros
de cómo ser un buen auditor al tener presente los ideales de hacia dónde
proyectamos la empresa y sus procesos y al ser trasparente e idóneo durante este
labor.