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DE
AUDITORÍA
2016
Homecare S.A.
Integrantes:
- Agustín Vega Halleslevens
-Carlos Eduardo Zelaya Flores
-Armando Bautista Alemán
-César Alejandro Corrales
PROGRAMA DE AUDITORÍA 2016
2. ALCANCE
Aplica para todo el sistema de gestión de calidad para los servicios de jardinería y asistente
del hogar, incluyendo a todos los involucrados en los procesos relacionados con el cliente,
en la casa matriz, ubicada en Managua, Nicaragua. Se realizaran tres auditorias, siendo dos
de primera parte; las cuales serán una parcial y otra completa. Por otro lado, se elaborará una
de segunda parte, la cual será completa para evaluar a los proveedores.
3. CRITERIOS
4. PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA
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PROGRAMA DE AUDITORÍA 2016
5. Métodos de auditoria
Grado de Interacción
entre el auditor y el En sitio Remota
auditado
Interacción humana Entrevistas a los Conferencia vía Skype
involucrados en el proceso con gerente y dueños de
Muestreo de los productos proceso
en la auditoría a
proveedores
Completar Checklist
mediante pregunta a los
auditados
Sin interacción humana Finalizar la revisión Revisión documental en
documental la INTRANET de la
Observar el trabajo empresa.
realizado Verificar indicadores de
Inspección de control mediante el BSC
infraestructura en línea que poseen.
Completar Checklist
6. RECURSOS
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PROGRAMA DE AUDITORÍA 2016
El auditor que participa como observador no audita mientras se realiza la auditoría, su papel
es visualizar el procedimiento de auditoria, las técnicas que se aplican dado que es un auditor
en entrenamiento
Experto Técnico
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PROGRAMA DE AUDITORÍA 2016
ANEXOS
Fundamento de la Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Tipo de auditoría Proceso
auditoria 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Identificar estado madurez
e Proceso de compras del SGC implementado,
a de art Proceso de contacto Verificar el cumplimiento de
ri a p
dito er con el cliente indicadoresen dichos
m
Au pri Proceso de Ventas procesos
Evaluar la calidad de los
ría da e
dito de gun art productos de limpieza del
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Au se Proveedores proveedor
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ri a a pa Todo el sistema de Identificar estado madurez
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Ilustración 1 Cronograma de auditorías
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