AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD

SOLUCIÓN EVIDENCIA AA4-EV3

TALLER INFORME DE AUDITORÍA

1. Diseñe y diligencie un informe de auditoría que contenga los siguientes criterios:

a. Objetivos de la auditoría.
b. Alcance de la auditoría.
c. Identificación del cliente de auditoría.
d. Identificación del equipo auditor.
e. Fechas y lugares donde se realizaron las actividades de auditoría.
f. Criterios de auditoría.
g. Hallazgos de la auditoría y la evidencia relacionada.
h. Conclusiones de la auditoría.
i. Declaración sobre el grado en el cual se han cumplido los criterios de la auditoría.

Verificar mediante la auditoría interna

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA que se estén cumpliendo los parámetros
establecidos en el SGC de la
organización en el proceso de
producción.

ALCANCE DE LA AUDITORÍA Implementación del SGC en la

organización.

CLIENTE AUDITADO CREACIONES SAMU.

 Cristina Perez Lopez – Experto

técnico SGC.
EQUIPO AUDITOR  Carlos Sanchez Correa – Jefe de
producción.

FECHA Y LUGAR DE LA AUDITORÍA 1 de diciembre del 2022 en la ciudad de

Medellín.

 SGC (Sistema de Gestión de

CRITERIOS DE LA AUDITORÍA Calidad).
 Políticas del cliente.
 Manual de procedimientos.

Evidencias:
Hallazgos:
HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA Y
EVIDENCIAS RELACIONADAS
CONCLUSIONES
AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD
 NTC ISO 9001:2015.
 Políticas de contratación.
 Procedimientos de producción.
 Manual de funciones.
 Manual de procedimientos.
 Evaluación, conocimiento de las
políticas de calidad y objetivos.
 Procedimientos de bienes y salud
ocupacional.
 Procedimiento de formación del
personal.
 Liquidación y financiación de
contratos.
 Se evidencia que un 25% de los
funcionarios que interactúan en el
proceso no cuentan con el
conocimiento requerido.
 Se evidencia la implementación
que no se encuentra
estandarizada y adicional no son
referenciados en la matriz.
 El procedimiento se ajusta de
acuerdo con lo documentado y
sus documentos se encuentran
debidamente estandarizados.
 Se evidencia que no existen
formatos ni entrevistas de los
retiros financieros de acuerdo con
los procedimientos.
 Se debe de revisar
constantemente los
procedimientos auditados con el
fin de actualizarlos cuando se
requiera en busca de mejoras y
optimización del mismo.
 Implementar las acciones
correcticas necesarias y a las que
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haya lugar con el fin de subsanar

las no conformidades.
 Se requiere que el personal a
cargo conozca y comprenda la
política de calidad y los objetivos.
 Se requiere actualizar el
procedimiento de bienestar y
salud ocupacional de acuerdo con
la no conformidad mayor hallada.

DECLARACIÓN DEL Hasta el momento no se evidencia un

CUMPLIMIENTO CON LOS total cumplimiento de los criterios
CRITERIOS establecidos debido a que se está
implementando el SGC paulatinamente
en cada una de las áreas y procesos de
la organización.

2. Diseñe el procedimiento mandatorio de auditoría interna de calidad, teniendo en

cuenta que este debe dar cumplimiento al siguiente requisito dispuesto en el
numeral 9.2 Auditoría interna de la Norma ISO 9001:2015 “La empresa tiene que
realizar las auditorías internas dentro de unos intervalos de tiempo planificados,
de ellas se obtendrá información muy valiosa acerca del Sistema de Gestión de la
Calidad”.

R/ Desde el área de Gestión de la Calidad de CREACIONES SAMU se ha

realizado cuatro jornadas de sensibilización y capacitación con los colaboradores
en intervalos de 2 meses, sobre el proceso del SGC con relación a los siguientes
procedimientos y/o procesos:

 P-GC-01 Control de los documentos.

 P-GC-02 Control de los registros.
 P-GC-03 Control de acciones correctivas y preventivas.
 P-GC-04 Control deservicio no conforme.
 P-GC-05 Auditorías internas al SGC.

Durante las jornadas realizadas en las instalaciones de la organización

CREACIONES SAMU se trataron temas claves del SGC, tales como:

 Política de la calidad.
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 Objetivos de la calidad.
 Mapa de procesos.
 Caracterización de los procesos

Por otra parte se evidencia que se debe establecer un procedimiento

documentado para definir las responsabilidades y los requisitos para planificar y
realizar las auditorías, establecer los riesgos e informar de los resultados. Con el
fin de dar cumplimiento a la legislación y para que no se genere ninguna
conformidad dentro del SGC y así no generar una no conformidad en una próxima
auditoría.

3. Finalmente, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el

desarrollo de esta actividad.

R/ Con la actividad realizada puede obtener más conocimiento acerca de las

auditorías internas según lo que indica la NTC ISO 9001:2018, a que se deber ser
más observador con la información que brinda la organización y a que se debe
verificar su veracidad.